目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經(jīng)費預算說明
五、其他需要說明的情況
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。
2018年預算組成單位共1個，名稱是韶關市社會保險服務管理局樂昌分局。
本單位主要負責經(jīng)辦本市養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等保險以及機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險的參保，公務員醫(yī)療補助費和家屬統(tǒng)籌醫(yī)療費相應險種項目待遇的審核和支付、服務、管理；負責對社會保險定點醫(yī)療機構和定點藥店提供的社會保險醫(yī)療服務進行管理和檢查監(jiān)督；負責全市社會保險信息數(shù)據(jù)的采集、統(tǒng)計、分析及依法公布；負責管理全市參保人員社會保險個人賬戶和社會保險檔案；負責享受長期待遇的社會保險參保人及供養(yǎng)對象生存狀況審驗等等。
單位內(nèi)設人秘股、社會保險關系股、養(yǎng)老失業(yè)待遇核發(fā)股、醫(yī)療工傷生育保險待遇核發(fā)股、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇管理股、社會保險稽核監(jiān)督股、計劃財務股等7個股室。
（二）人員構成情況。
本單位人員編制33人，在編干部職工30人，實有人員30人，退休6人。
（三）預算年度的主要工作任務。
以科學發(fā)展為指導，深入貫徹落實學習習近平總書記系列重要講話和黨的十八屆六中全會及黨的十九大精神，按照中央、省、韶關市政府的決策部署，貫徹執(zhí)行國家、省、市有關社會保險方針、政策，做好養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)保險業(yè)務的經(jīng)辦工作。
（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。本單位內(nèi)無下屬預算單位，因此公開信息為本單位信息。
二、收入預算說明
2018年收入預算23607.09萬元，其中：一般公共預算撥款23607.09
萬元。比上年增加2857.46萬元，增幅13.77%，原因是財政加大對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險及城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的補助支出。
三、支出預算說明
2018年支出預算23607.09萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出23607.09萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算309.83萬元，占預算撥款支出的1.31％，比上年增加36.57萬元，增幅13.38%，原因是工資調(diào)整以及社會保險繳費支出增加。其中：工資福利支出242.31萬元，對個人和家庭的補助20.63萬元，商品和服務支出46.88萬元；
（二）項目支出預算23297.26萬元，占預算撥款支出的98.69％，與上年預算相比，增長13.77%，原因是財政加大對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險及城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的補助支出。其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出項目17383.99萬元（主要用于財政對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金的繳費補助、困難企業(yè)基本醫(yī)療保險支出，與上年對比增長19.21%）；社會保障和就業(yè)支出項目5913.27萬元（主要用于財政對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金的繳費補助、基礎養(yǎng)老金支出、重度殘疾以及死亡撫恤金的支出，與上年增長0.31%）
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2018年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算為13萬元，與上年數(shù)相比減少5萬元，減少38.46%，原因是公務接待費用壓減及減少公務用車運行維護費用。按資金來源分，財政撥款13萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出無安排，公務用車購置及運行維護支出4萬元（其中公務用車運行維護費4萬元，公務用車購置無安排），公務接待費支出9萬元。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經(jīng)費一般公共預算46.88萬元，包括辦公10萬元、水費1萬元、電費4萬元、郵電費2萬元、差旅費4萬元、福利費1萬元、公務接待費9萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用11.88萬元。
（二）政府采購預算。本級財政未計劃政府采購預算。
（三）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：全面開展機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險工作、做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險全員參保登記、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保、協(xié)助有關部門做好養(yǎng)老保險擴面征繳等工作，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
（四）國有資產(chǎn)占有情況。
本年固定資產(chǎn)年初余額：4,192,012.98元，比上年增加1,922,149元，增長84.68%，原因為本年度單位新購置辦公電腦、打印機以及社保經(jīng)辦服務大廳標準化建設等。固定資產(chǎn)中：房屋占總資產(chǎn)的89.59%，公務用車保有一輛，占總資產(chǎn)的4.71%，其他固定資產(chǎn)（含電腦、打印機、空調(diào)、風扇等）占總資產(chǎn)的5.7%。
（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。我局未有國有資本經(jīng)營情況。
（六）專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
樂昌市2018年部門預算公開表(韶關市社會保險服務管理局樂昌分局).xls
補充公開-2018年部門預算公開目錄及情況說明（韶關市社會保險服務管理局樂昌分局）.doc
補充公開-2018年部門預算公開表格（韶關市社會保險服務管理局樂昌分局）.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
