2020年
樂昌市自然資源局部門預算
目 錄
第一部分 樂昌市自然資源局概況
一、主要職責
二、部門預算構(gòu)成
第二部分 2020年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類款級科目）
七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
第三部分 2020年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分樂昌市自然資源局概況
一、主要職責
(一)主要職責
履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有自然空間用途管制職責。組織實施自然資源、自然空間規(guī)劃和測繪信息管理相關(guān)的政策措施，擬訂規(guī)范性文件并組織實施。
負責自然資源調(diào)查和分析。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查的指標體系和統(tǒng)計標準，建立健全自然資源調(diào)查體制機制。組織實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和數(shù)據(jù)分析。負責自然資源調(diào)查成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。
負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處（除林權(quán))、果應用等制度、標準和規(guī)范。建立健全全市自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負責全市自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導監(jiān)督全市自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。調(diào)處土地等重大自然資源(除林權(quán))權(quán)屬爭議。
負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全市全民所有自然資源資產(chǎn)負債表。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。
負責自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，組織實施自然資源開發(fā)利用標準。建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估， 指導節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。研究提出自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的意見建議。統(tǒng)籌推進全市“三舊”改造工作，會同有關(guān)部門擬訂“三舊”改造方案并組織實施。負責指導集體經(jīng)濟組織的自然資源流轉(zhuǎn)工作。
負責編制自然空間規(guī)劃并監(jiān)督實施。組織編制并監(jiān)督實施自然空間規(guī)劃、詳細規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。組織實施自然空間用途管制制度，組織擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃措施并監(jiān)督實施。負責建設(shè)用地及建設(shè)工程規(guī)劃管理。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等自然空間用途轉(zhuǎn)用工作。負責土地征收征用管理。
負責統(tǒng)籌自然空間生態(tài)修復。牽頭組織編制自然空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復工程。負責自然空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復治理等工作。牽頭實施生態(tài)保護補償制度，擬訂合理利用社會資金進行生態(tài)修復的意見建議，提出備選項目。
負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。組織實施耕地保護政策措施，負責耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護工作。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。
負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全市地質(zhì)工作。組織編制和監(jiān)督檢查執(zhí)行地質(zhì)勘查規(guī)劃，以及地質(zhì)礦產(chǎn)勘查項目的實施。負責地質(zhì)災害的預防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負責古生物化石的監(jiān)管管理。
負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災害防治規(guī)劃并按防護標準指導實施。組織開展地質(zhì)災害隱患調(diào)查和排查。指導開展群測群防、預報預警和地質(zhì)災害工程治理工作。
負責礦產(chǎn)資源管理工作。負責礦產(chǎn)資源儲量和礦業(yè)權(quán)管理。監(jiān)督指導礦產(chǎn)資源合理利用和保護。
負責測繪地理信息管理工作。負責全市基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。監(jiān)督管理全市地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務(wù)管理。負責測量標志保護。
推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃。組織實施科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。
負責自然資源行政執(zhí)法工作。建立健全自然資源動態(tài)巡查機制，查處自然資源開發(fā)利用、自然空間規(guī)劃和測繪違法案件。
統(tǒng)一領(lǐng)導和管理市林業(yè)局。
完成市委、市政府和韶關(guān)市自然資源局交辦的其他任務(wù)。
職能轉(zhuǎn)變。市自然資源局應當貫徹落實中央、省、韶關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責，統(tǒng)一行使所有自然空間用途管制和生態(tài)保護修復職責的要求， 按照市委工作安排，強化制度設(shè)計，積極作為，發(fā)揮自然空間規(guī)劃的管控作用，為保護和合理開發(fā)利用全市自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的調(diào)查和分析、確權(quán)和登記、保護和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結(jié)合的工作機制，實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡下放有關(guān)行政審批事項、強化監(jiān)管力度， 充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用， 強化自然資源管理規(guī)則、標準、制度的約束性作用，推進全市自然資源確權(quán)服務(wù)的便民高效，提升管理的現(xiàn)代化水平。
與市應急管理局在自然災害防救方面的職責分工。 市應急管理局負責統(tǒng)一組織、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一協(xié)調(diào)自然災害類突發(fā)事件應急救援，統(tǒng)籌綜合防災減災救災工作。市自然資源局依法承擔自然資源領(lǐng)域的災害預報預警和地質(zhì)災害治理工作。
1.市應急管理局負責組織編制市總體應急預案和自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練。按照分級負責的原則，負責自然災害類應急救援。組織協(xié)調(diào)一般災害應急救援工作，并按權(quán)限作出決定。承擔市應對一般災害指揮部工作，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織一般災害應急處置工作。組織編制綜合防災減災規(guī)劃， 指導協(xié)調(diào)相關(guān)部門地震和地質(zhì)災害等防治工作。會同市自然資源局、市水務(wù)局、市林業(yè)局、市氣象局等相關(guān)部門建立統(tǒng)一的應急管理信息平臺，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。開展多災種和災害鏈綜合監(jiān)測預警，指導開展自然災害綜合風險評估。
2.市自然資源局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災害防治規(guī)劃并按防護標準指導實施。組織開展地質(zhì)災害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、預報預警等工作，指導開展地質(zhì)災害工程治理工作。
3.必要時，市自然資源局可以提請市應急管理局，以市應急指揮機構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置
樂昌市自然資源局下設(shè)辦公室、法規(guī)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測和確權(quán)登記股、空間規(guī)劃股、自然資源開發(fā)利用股、耕地保護和生態(tài)修復股、地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)資源股、執(zhí)法股、人事股，下轄樂昌市自然資源局測繪隊、樂昌市土地開發(fā)整理中心、樂昌市自然資源信息中心、樂昌市土地儲備中心、樂昌市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計室、樂昌市不動產(chǎn)登記中心、樂城自然資源所、長來自然資源所、廊田自然資源所、五山自然資源所、北鄉(xiāng)自然資源所、九峰自然資源所、兩江自然資源所、慶云自然資源所、黃圃自然資源所、白石自然資源所、三溪自然資源所、梅花自然資源所、秀水自然資源所、云巖自然資源所、沙坪自然資源所、大源自然資源所。
二、部門預算構(gòu)成
本部門無下屬單位，部門預算為局本級預算。
第二部分 2020年部門預算表
表1 |
收支總體情況表 |
單位名稱： 樂昌市自然資源局 | 單位：萬元 |
收 入 | 支 出 |
項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 |
一、預算撥款 | 5070.32 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 0.00 |
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| 六、科學技術(shù)支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
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| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 223.36 |
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| 九、衛(wèi)生健康支出 | 61.73 |
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| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
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| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 184.70 |
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| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.27 |
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| 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
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| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
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| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 4600.26 |
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| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
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| 二十一、災害防治及應急管理支出 | 0.00 |
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| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 5070.32 | 本年支出合計 | 5070.32 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 二十三、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十四、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計 | 5070.32 | 支出總計 | 5070.32 |
注： 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
表2 |
收入總體情況表 |
單位名稱： 樂昌市自然資源局 | 單位：萬元 |
功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 教育收費 | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 其他收入 |
| 合計 | 5070.32 | 4885.62 | 184.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 223.36 | 223.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 223.36 | 223.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政單位離退休 | 8.1 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 3.15 | 3.150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 基本養(yǎng)老保險 | 141.41 | 141.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 職業(yè)年金 | 70.70 | 70.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 61.73 | 61.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療保障 | 61.73 | 61.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 38.02 | 38.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 184.7 | 0.00 | 184.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 184.7 | 0.00 | 184.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 184.7 | 0.00 | 184.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林業(yè)和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事業(yè)機構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林資源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林資源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生態(tài)效益補償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保護區(qū)等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 動植物保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 濕地保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 執(zhí)法與監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 產(chǎn)業(yè)化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林業(yè)草原防災減災 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 4600.26 | 4600.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然資源事務(wù) | 4600.26 | 4600.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政運行 | 1099.21 | 1099.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200103 | 機關(guān)服務(wù) | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200104 | 自然資源規(guī)劃及管理 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然資源利用與保護 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200108 | 自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 1233.34 | 1233.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 事業(yè)運行 | 606.71 | 606.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然資源事務(wù)支出 | 1420.00 | 1420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 無
表3 |
支出總體情況表 |
單位名稱： 樂昌市自然資源局 | 單位：萬元 |
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
科目編碼 | 科目名稱 |
| 合計 | 5070.32 | 2113.01 | 2957.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 223.36 | 223.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 223.36 | 223.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政單位離退休 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 基本養(yǎng)老保險 | 141.41 | 141.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 職業(yè)年金 | 70.70 | 70.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 61.73 | 61.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療保障 | 61.73 | 61.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 38.02 | 38.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 184.70 | 0.00 | 184.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 184.70 | 0.00 | 184.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 184.70 | 0.00 | 184.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林業(yè)和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事業(yè)機構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林資源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林資源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生態(tài)效益補償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保護區(qū)等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 動植物保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 濕地保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 執(zhí)法與監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 產(chǎn)業(yè)化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林業(yè)草原防災減災 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 4600.26 | 1827.92 | 2772.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然資源事務(wù) | 4600.26 | 1827.92 | 2772.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政運行 | 1099.21 | 1099.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200103 | 機關(guān)服務(wù) | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200104 | 自然資源規(guī)劃及管理 | 186.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然資源利用與保護 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200108 | 自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 1233.34 | 0.00 | 1233.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 事業(yè)運行 | 606.71 | 606.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然資源事務(wù)支出 | 1420.00 | 120.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 根據(jù)預算編制情況填列
表4 |
財政撥款收支總體情況表 |
單位名稱： 樂昌市自然資源局 | 單位：萬元 |
收 入 | 支 出 |
項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 |
一、一般公共預算 | 4885.62 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、政府性基金預算 | 184.70 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學技術(shù)支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 223.36 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 61.73 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 184.70 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.27 |
|
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 4600.26 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、災害防治及應急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 5070.32 | 本年支出合計 | 5070.32 |
|
| 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計 | 5070.32 | 支出總計 | 5070.32 |
注： 表中功能分類科目，根據(jù)各部門實際預算編制情況編列。
表5 |
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
單位名稱： 樂昌市自然資源局 | 單位：萬元 |
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 |
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
合 計 | 4885.62 | 2113.01 | 2772.61 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 223.36 | 223.36 | 0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 223.36 | 223.36 | 0.00 |
[2080501]行政單位離退休 | 8.10 | 8.10 | 0.00 |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 3.15 | 3.15 | 0.00 |
[2080505]基本養(yǎng)老保險 | 141.41 | 141.41 | 0.00 |
[2080506]職業(yè)年金 | 70.70 | 70.70 | 0.00 |
[210]衛(wèi)生健康支出 | 61.73 | 61.73 | 0.00 |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療保障 | 61.73 | 61.73 | 0.00 |
[2101101]行政單位醫(yī)療 | 38.02 | 38.02 | 0.00 |
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.56 | 16.56 | 0.00 |
[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補助 | 7.15 | 7.15 | 0.00 |
[211]節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21105]天然林保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2110507]停伐補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[213]農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21301]農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
[2130199]其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
[21302]林業(yè)和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130201]行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130202]一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130204]事業(yè)機構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130205]森林資源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130206]技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130207]森林資源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130209]森林生態(tài)效益補償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130210]自然保護區(qū)等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130211]動植物保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130212]濕地保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130213]執(zhí)法與監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130221]產(chǎn)業(yè)化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130223]信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130299]其他林業(yè)和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[220]自然資源海洋氣象等支出 | 4600.26 | 1827.92 | 2772.34 |
[22001]自然資源事務(wù) | 4600.26 | 1827.92 | 2772.34 |
[2200101]行政運行 | 1099.21 | 1099.21 | 0.00 |
[2200103]機關(guān)服務(wù) | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
[2200104]自然資源規(guī)劃及管理 | 186.00 | 0.00 | 186.00 |
[2200106]自然資源利用與保護 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
[2200108]自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 1233.34 | 0.00 | 1233.34 |
[2200150]事業(yè)運行 | 606.71 | 606.71 | 0.00 |
[2200199]其他自然資源事務(wù)支出 | 1420.00 | 120.00 | 1300.00 |
|
|
|
|
|
注： 無
表6 |
一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類款級科目） |
單位名稱： 樂昌市自然資源局 | 單位：萬元 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 | 政府預算支出經(jīng)濟科目 | 預算 |
| 合 計 | 2113.01 |
[301]工資福利支出 | [501]機關(guān)工資福利支出 | 1539.32 |
[30101]基本工資 | [50101]工資獎金津補貼 | 455.46 |
[30102]津貼補貼 | [50101]工資獎金津補貼 | 357.66 |
[30103]獎金 | [50101]工資獎金津補貼 | 21.63 |
[30106]伙食補助費 | [50199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[30108]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | [50102]社會保障繳費 | 141.41 |
[30109]職業(yè)年金繳費 | [50102]社會保障繳費 | 70.70 |
[30112]其他社會保障繳費 | [50102]社會保障繳費 | 0.00 |
[30113]住房公積金 | [50103]住房公積金 | 127.73 |
[30114]醫(yī)療費 | [50199]其他工資福利支出 | 61.73 |
[30199]其他工資福利支出 | [50199]其他工資福利支出 | 303 |
[302]商品和服務(wù)支出 | [502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | 367.04 |
[30201]辦公費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 25.00 |
[30202]印刷費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 5.00 |
[30204]手續(xù)費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 3.50 |
[30205]水費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 1.00 |
[30206]電費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 12.00 |
[30207]郵電費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 1.700 |
[30209]物業(yè)管理費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30211]差旅費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 22.00 |
[30212]因公出國（境）費用 | [50207]因公出國（境）費用 | 0.00 |
[30212]因公出國（境）費用 | [50207]因公出國（境）費用 | 0.00 |
[30213]維修（護）費 | [50209]維修（護）費 | 0.00 |
[30215]會議費 | [50202]會議費 | 0.00 |
[30216]培訓費 | [50203]培訓費 | 66.00 |
[30217]公務(wù)接待費 | [50206]公務(wù)接待費 | 14.3 |
[30226]勞務(wù)費 | [50205]委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費 | [50205]委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 |
[30228]工會經(jīng)費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 5.00 |
[30229]福利費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 | [50208]公務(wù)用車運行維護費 | 16.00 |
[30239]其他交通費用 | [50201]辦公經(jīng)費 | 27.54 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | [50299]其他商品和服務(wù)支出 | 168.00 |
[303]對個人和家庭的補助 | [509]對個人和家庭的補助 | 206.65 |
[30301]離休費 | [50905]離退休費 | 0.00 |
[30302]退休費 | [50905]離退休費 | 11.25 |
[30304]撫恤金 | [50901]社會福利和救助 | 0.00 |
[30305]生活補助 | [50901]社會福利和救助 | 1.05 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 | [50999]其他對個人和家庭的補助 | 194.35 |
[310]資本性支出 | [503]機關(guān)資本性支出（一） | 0.00 |
[31002]辦公設(shè)備購置 | [50306]設(shè)備購置 | 0.00 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | [50306]設(shè)備購置 | 0.00 |
[31013]公務(wù)用車購置 | [50303]公務(wù)用車購置 | 0.00 |
[31022]無形資產(chǎn)購置 | [50399]其他資本性支出 | 0.00 |
[31099]其他資本性支出 | [50399]其他資本性支出 | 0.00 |
注： 無
表7 |
財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 |
單位名稱： 樂昌市自然資源局 | 單位：萬元 |
項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 |
行政經(jīng)費 | 367.04 | 367.04 | 0.00 | 0.00 |
“三公”經(jīng)費 | 30.30 | 30.30 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公務(wù)用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公務(wù)用車運行維護費 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公務(wù)接待費支出 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 |
注： 無
表8 |
政府性基金預算支出情況表 |
單位名稱： 樂昌市自然資源局 | 單位：萬元 |
功能分類科目 | 政府性基金預算支出 |
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
| 合 計 | 184.70 | 0.00 | 184.70 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 184.70 | 0.00 | 184.70 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 184.70 | 0.00 | 184.70 |
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 184.70 | 0.00 | 184.70 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 根據(jù)2020年本部門政府性基金預算填列
第三部分2020年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2020年本部門收入預算5070.32萬元，比上年增加2882.99萬元，增長131.8%，主要原因是因機構(gòu)改革，人員增加，工資、業(yè)務(wù)和項目收入增加；支出預算5070.32萬元，比上年增加2882.99萬元，增長131.8%，主要原因是因機構(gòu)改革，人員增加，工資、業(yè)務(wù)和項目支出增加 。
二、“三公”經(jīng)費安排情況
2020年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費30.30萬元，比上年減少8.7萬元，下降22.3%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控非正常開支。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，增長--（上年預算數(shù)基數(shù)為0,不可比）%，主要原因是與上年持平，無增減變化；公務(wù)用車購置及運行費16.00萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費16.00萬元），比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年持平，無增減變化；公務(wù)接待費14.30萬元，比上年減少8.7萬元，下降37.82%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控非正常開支 。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
機關(guān)運行經(jīng)費是指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費以及其他費用等。2020年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排367.04萬元，比上年增加180.3萬元，增長96.55%，主要原因是機構(gòu)改革，人員增加，業(yè)務(wù)量加大。
四、政府采購情況
2020年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務(wù)類采購預算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，本部門固定資產(chǎn)金額3093.52萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋11355.99平方米，車輛10輛，單價在100萬元以上的設(shè)備0臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn)0萬元，主要是本年度暫無購置固定資產(chǎn)計劃，年初預算未安排購置資金等。
六、重點項目預算績效目標情況
2020年，本部門重點項目績效目標情況如下：
項目 | 預算數(shù) | 績效目標 |
樂昌市工礦廢棄地復墾利用工程 | 1000萬 | 完成本年度調(diào)查項目 |
注：根據(jù)預算情況填列
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的預算資金。
十、“三公”經(jīng)費：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待的經(jīng)費。其中：因公出國（境）經(jīng)費具體包括公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費具體包括公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
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2020年440281_76部門預算.pdf
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
