目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入決算說明
三、
支出決算說明
四、
“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
第二部分 部門決算表
一、
收支決算總表
二、
收入決算表
三、
支出決算表
四、
財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、
“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表
八、
“三公”支出決算明細(xì)表
九、
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
廣東省樂昌市國(guó)土資源局內(nèi)設(shè)辦公室、土地利用股、土地規(guī)劃和耕地保護(hù)股、地籍管理股、內(nèi)地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)資源管理股、行政審批股、人事監(jiān)察股、執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)等股室，下轄測(cè)繪隊(duì)、土地整理中心、信息中心、土地儲(chǔ)備中心、不動(dòng)產(chǎn)登記管理中心等五個(gè)事業(yè)單位及17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所。2016年決算由上述股室、中心、隊(duì)、所組成。
主要職能有1、貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、測(cè)繪管理的方針政策和法律法規(guī)，組織起草規(guī)范性文件并組組實(shí)施；2、承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任；3、承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任；4、承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任；5、組織實(shí)施地籍管理工作；6、負(fù)責(zé)組織開展節(jié)約集約利用土地工作；7、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作；8、負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治工作；9、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪及測(cè)繪市場(chǎng)管理工作；10、不動(dòng)產(chǎn)登記管理工作；11、承辦樂昌市人民政府及上級(jí)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位共有編制129個(gè)，其中行政編制20個(gè)，事業(yè)編制（含參公）109個(gè)，年未在職實(shí)有人數(shù)為102人，退休人員24人。
（三）決算的主要工作任務(wù)
為市委、市政府穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展、保重點(diǎn)的積極財(cái)政政策決策提供科學(xué)依據(jù)；堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
二、收入決算說明
2016
年收入決算113723860.74元，其中：公共預(yù)算撥款20896872.38元。
三、支出決說明
2016
年支出決算113723860.74元，其中：財(cái)政撥款安排支出113723860.74元。
財(cái)政撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出決算13772510.92元，占財(cái)政撥款支出的12.1%。其中：
工資福利支出6931311.8元，占財(cái)政撥款支出的6.09%。比上一年度增加19.2%，主要由于新成立了不動(dòng)產(chǎn)登記管理中心，人員增加及工資普調(diào)引起。
日常公用經(jīng)費(fèi)4662060.9元，占財(cái)政撥款支出的4.1%，比上一年度增加56.1.%，主要是新成立了不動(dòng)產(chǎn)登記管理中心，需購(gòu)置辦公設(shè)備、印制不動(dòng)產(chǎn)證書等。
（二）項(xiàng)目支出決算99951349.82元，占財(cái)政撥款支出的87.9%，與上年決算相比，增長(zhǎng)123.3%。其中：土地開發(fā)支出為13671031.85，比上一年度增加670.2%，主要原因是加大了對(duì)土地的合理利用力度，對(duì)部分土地進(jìn)行了收儲(chǔ)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2016
年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共365000元，與上年決算數(shù)相比減少14.6%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行了中央八項(xiàng)規(guī)定及市委、市政府關(guān)于“三公”方面的有關(guān)文件精神。
具體情況如下：
1.
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待185000元。主要用于國(guó)土業(yè)務(wù)聯(lián)系等方面。
2.
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出180000元，主要包括：購(gòu)置支出0元，（2）公務(wù)車保有量9輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出180000元，平均每輛20000元。主要用于車輛油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)等方面。
詳情請(qǐng)見附件：《樂昌市國(guó)土資源局2016年度決算表》
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