目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預算說明
三、
支出預算說明
四、
“三公”經費預算說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門預算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
部門基本支出表
五、
部門項目支出表
六、
財政撥款收支總表
七、
一般公共預算支出表
八、
一般公共預算基本支出表
九、
一般公共預算項目支出表
十、
一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、
政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
廣東省樂昌市國土資源局內設辦公室、土地利用股、土地規(guī)劃和耕地保護股、地籍管理股、地質環(huán)境與礦產資源管理股、行政審批股、人事監(jiān)察股、執(zhí)法監(jiān)察大隊等股室，下轄測繪隊、土地整理中心、信息中心、土地儲備中心、金雞嶺地質公園管理處、不動產登記中心等6個事業(yè)單位及17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所。
樂昌市國土資源局2018年預算由上述股室、中心、隊、所組成，共31個單位。
主要職能有1、貫徹執(zhí)行上級有關土地、礦產資源、測繪管理的方針政策和法律法規(guī)，組織起草規(guī)范性文件并組組實施；2、承擔保護與合理利用土地、礦產資源的責任；3、承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任；4、承擔耕地保護的責任；5、組織實施地籍管理工作；6、負責組織開展節(jié)約集約利用土地工作；7、負責礦產資源勘查、開發(fā)管理工作；8、負責地質環(huán)境保護和地質災害防治工作；9、負責基礎測繪及測繪市場管理工作；10、不動產登記；11、承辦樂昌市人民政府及上級主管部門交辦和委托的其他事項。
（二）人員構成情況
本單位共有編制130個，其中行政編制78個，事業(yè)編制52個，年未在職實有人數為97人，退休人員23人。
（三）預算年度的主要工作任務
緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，為樂昌市經濟發(fā)展提供用地保障，為全市耕地占補平衡發(fā)揮積極作用；堅持厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，嚴控“三公”經費支出。
（四）樂昌市國土資源局負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2018
年收入預算1846.1223萬元，其中：一般公共預算撥款1616.1223萬元，比上年增302.1731萬元，增幅23%，原因是新開展或延續(xù)開展包括土地利用總體規(guī)劃調整完善與永久基本農田劃定工作、人員工資福利提高等；基金預算撥款等230萬元，比上年增加5萬元，增幅2.2%，原因是開展了耕地占補平衡承諾提質改造工作。
三、支出預算說明
2018
年支出預算1846.1223萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出1616.1223萬元，基金預算撥款安排支出230萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預算1421.1023萬元，占預算撥款支出的77.98%，比上年增加205.3873萬元，增幅16.89%，原因是增加了機關運行經費（如土地交易印花稅）及增加了工資福利。其中：工資福利支出815.0959萬，增加107.3613萬元，增幅為15.17%，原因是增加了工資及福利。
（二）項目支出預算425.02萬元，占預算撥款支出的22.02%，與上年預算相比，減少74.55%，原因是17年下撥了基本農田保護省級補助資金。其中：城鄉(xiāng)增減掛鉤項目110萬元，主要用于北鄉(xiāng)等鎮(zhèn)第二、三批項目工程款（質保金），比上年125萬減少15萬；2014年批次用地耕地占補平衡承諾提質改造項目120萬元，資金主要用于提升耕地質量等級，上年度無此項目。
四、“三公”經費預算說明
2018
年一般公共預算撥款“三公”經費預算為39萬元，與上年數相比持平。按資金來源分，財政撥款39萬元，其他撥款0元；按具體項目分，公務用車購置及運行維護支出16萬元（其中公務用車購置0元，公務用車運行維護費16萬元），公務接待費支出23萬元。
五、
其他需要說明的情況
（一）機關運行經費一般公共預算319.66萬元，包括辦公費27.5萬元、印刷費4萬元、郵電費5萬元、差旅費14萬元、會議費0元、福利費0元、日常維修費3萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費14.5萬元、辦公用房水費3萬元、電費16萬元、辦公用房取暖費0元、辦公用房物業(yè)管理費0元、公務用車運行維護費16萬元、其他費用216.16萬元。
（二）政府采購預算60萬元，包括檔案密集柜45.5萬元。
（三）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：完成土地利用總體規(guī)劃調整與永久基本農田劃定11項工作，實施11個項目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
（四）國有資產占有情況。2018年度本預算單位資產共2598.89萬元，其中辦公用房1811.71萬元，車輛160.92萬元，其他資產626.26萬元，均為自用。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。收入0元，支出0元。
（六）專業(yè)名詞解釋。
1.
城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤：依據土地利用整體規(guī)劃，將擬整理復墾為耕地的農村建設用地地塊（舊地塊）和擬用于城鎮(zhèn)建設的地塊（新地塊）等面積共同組成建新拆舊項目區(qū)，通過建新拆舊和土地整理復墾等措施，在保證項目區(qū)內各類土地面積平衡的基礎上，最終實現建設用地總理不增加，耕地面積不減少，質量不降低，城鄉(xiāng)用地布局更合理的目標。
2.
一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
3.
部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
4.
機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
5.
“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
詳見附件：《2018年樂昌市國土資源局部門預算表》
粵公網安備 44028102000034號
