目 錄
第一部分 樂昌市國(guó)土資源局概況
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門主要職責(zé)
第二部分 樂昌市國(guó)土資源局2015年部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市國(guó)土資源局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市國(guó)土資源局概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
廣東省樂昌市國(guó)土資源局內(nèi)設(shè)辦公室、土地利用股、土地規(guī)劃和耕地保護(hù)股、地籍管理股、地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)資源管理股、行政審批股、人事監(jiān)察股、執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)等股室，下轄測(cè)繪隊(duì)、土地整理中心、信息中心、土地儲(chǔ)備中心等四個(gè)事業(yè)單位及17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所。
2015
年決算由上述29個(gè)股室、中心、隊(duì)、所組成，共1個(gè)決算單位。
（二）部門主要職責(zé)
樂昌市國(guó)土資源局是主管當(dāng)?shù)赝恋?、礦產(chǎn)資源的職能部門。其主要職能有：1、貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、測(cè)繪管理的方針政策和法律法規(guī)，組織起草規(guī)范性文件并組組實(shí)施；2、承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任；3、承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任；4、承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任；5、組織實(shí)施地籍管理工作；6、負(fù)責(zé)組織開展節(jié)約集約利用土地工作；7、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作；8、負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治工作；9、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪及測(cè)繪市場(chǎng)管理工作；10、承辦樂昌市人民政府及上級(jí)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
第二部分 樂昌市國(guó)土資源局2015年決算報(bào)表
樂昌市國(guó)土資源局應(yīng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。具體見附表
第三部分 樂昌市國(guó)土資源局2015年部門決算情況說明
一、2015年收入決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
樂昌市國(guó)土資源局2015年度總收入55,417,405.86元，其中財(cái)政撥款收入55,417,405.86元，比上年增加30,906,392.86元，增加126.09%。主要是增加了基本農(nóng)田保護(hù)和土地整理項(xiàng)目的撥款收入。
（二）年度支出總體情況
樂昌市國(guó)土資源局2015年度總支出55,417,405.86元，其中財(cái)政撥款支出55,417,405.86元，比上年增加30,906,392.86元，增長(zhǎng)126.09%。主要是增加了基本農(nóng)田保護(hù)和土地整理項(xiàng)目的支出。
1
、城鄉(xiāng)社區(qū)支出36,675,224.48元，主要用于基本農(nóng)田保護(hù)和土地整理，比上年決算增加31,054,649.48元，增長(zhǎng)552.51%，主要原因是加大了對(duì)基本農(nóng)田保護(hù)和土地整理力度。
2
、國(guó)土海洋氣象等支出11,085,069.08元，比上年決算數(shù)減少2,568,235.92元，下降18.81%。主要原因是礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入安排的支出有較大的減少。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明
樂昌市國(guó)土資源局2015年度總收入55,417,405.86元，其中財(cái)政撥款收入55,417,405.86元，比年初預(yù)算增加40,807,071.86元，增加297.3%。主要是增加了基本農(nóng)田保護(hù)和土地整理項(xiàng)目的撥款收入；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入比年初預(yù)算增加36,675,224.48元（政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初預(yù)算為0元），主要是增加了基本農(nóng)田保護(hù)和土地整理項(xiàng)目的撥款收入。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明
樂昌市國(guó)土資源局2015年度總支出55,417,405.86元，其中財(cái)政撥款支出55,417,405.86元，比年初預(yù)算增加40,807,071.86元，增加297.3%。主要是增加了基本農(nóng)田保護(hù)和土地整理項(xiàng)目的支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出比年初預(yù)算增加36,675,224.48元（政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初預(yù)算為0元），主要是增加了基本農(nóng)田保護(hù)和土地整理項(xiàng)目的支出。
從功能科目看，國(guó)土海洋氣象（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）11,085,069.08元主要用于行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行、地質(zhì)災(zāi)害防治、土地資源利用與保護(hù)等主要方面。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市國(guó)土資源局2015年度“三公”財(cái)政撥款支出決算為427600元，完成預(yù)算820000萬的52.15%。其中因公出國(guó)費(fèi)支出決算為0元，預(yù)算為0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為305600元，完成預(yù)算420000元的72.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為122000元，完成預(yù)算400000的30%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)，是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有較大節(jié)約。
與上年度相比2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少323400元，下降43.06%。其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比上年減少79400元，下降20.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算比上年減少244000，下降66.67%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2015
年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出305600元，占71.46%，公務(wù)接待費(fèi)支出122000元，占28.54%。具體情況如下：
1
、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出305600元，2015年本部門公務(wù)用車保有量為9量，主要用于地質(zhì)災(zāi)害、打非、基本農(nóng)田保護(hù)等方面巡查及業(yè)務(wù)的開展。
2
、公務(wù)接待費(fèi)支出122000元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位業(yè)務(wù)交流等方面的接待。2015年本部門國(guó)內(nèi)接待共256批次，2304人次。如與有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本農(nóng)田保護(hù)、打非方面的業(yè)務(wù)聯(lián)系。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015
年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3567730元，比上年增加465736元，增幅15.01%。主要原因是新增了部分項(xiàng)目，開展了前期工作，使機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所提升。
（二）政府采購(gòu)支出情況說明
2015
年本部門政府采購(gòu)支出總額546300，其中電腦等辦公設(shè)備采購(gòu)支出46300元，采購(gòu)服務(wù)支出500000元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2015
年度本單位辦公用房11355.99平方，價(jià)值1811.71萬元，車輛保有9輛，價(jià)值160.92萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
2015
年根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局對(duì)本年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)，其中二級(jí)項(xiàng)目5個(gè)共涉及資金7829900元，自評(píng)率達(dá)92%
組織對(duì)城鄉(xiāng)增減掛鉤等3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉級(jí)金額5107900元，從評(píng)價(jià)情況來看，這三個(gè)項(xiàng)目開展情況較為理想，達(dá)到了預(yù)期目的。
第四部分 名詞解釋
1.
城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤：依據(jù)土地利用整體規(guī)劃，將擬整理復(fù)墾為耕地的農(nóng)村建設(shè)用地地塊（舊地塊）和擬用于城鎮(zhèn)建設(shè)的地塊（新地塊）等面積共同組成建新拆舊項(xiàng)目區(qū)，通過建新拆舊和土地整理復(fù)墾等措施，在保證項(xiàng)目區(qū)內(nèi)各類土地面積平衡的基礎(chǔ)上，最終實(shí)現(xiàn)建設(shè)用地總理不增加，耕地面積不減少，質(zhì)量不降低，城鄉(xiāng)用地布局更合理的目標(biāo)。
2.
一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
3.
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
詳情請(qǐng)見附件：《樂昌市國(guó)土資源局2015年度決算表》（整改）
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