目 錄
第一部分 樂昌市國土資源局概況
一、部門機構(gòu)設(shè)置
二、部門主要職責
第二部分 樂昌市國土資源局2016年部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市國土資源局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市國土資源局概況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置
廣東省樂昌市國土資源局內(nèi)設(shè)辦公室、土地利用股、土地規(guī)劃和耕地保護股、地籍管理股、地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)資源管理股、行政審批股、人事監(jiān)察股、執(zhí)法監(jiān)察大隊等股室，下轄測繪隊、土地整理中心、信息中心、土地儲備中心、金雞嶺公園管理處、不動產(chǎn)登記中心等六個事業(yè)單位及17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所。
2016
年決算由上述31個股室、中心、隊、所組成，共1個決算單位。
（二）部門主要職責
樂昌市國土資源局是主管當?shù)赝恋?、礦產(chǎn)資源的職能部門。其主要職能有：1、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、測繪管理的方針政策和法律法規(guī)，組織起草規(guī)范性文件并組組實施；2、承擔保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責任；3、承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任；4、承擔耕地保護的責任；5、組織實施地籍管理工作；6、負責組織開展節(jié)約集約利用土地工作；7、負責礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作；8、負責地質(zhì)環(huán)境保護和地質(zhì)災害防治工作；9、負責基礎(chǔ)測繪及測繪市場管理工作；10、承辦樂昌市人民政府及上級主管部門交辦和委托的其他事項。
第二部分 樂昌市國土資源局2016年決算報表
樂昌市國土資源局應(yīng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。具體見附表
第三部分 樂昌市國土資源局2016年部門決算情況說明
一、2016年收入決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
樂昌市國土資源局2016年度總收入113723860.74元，其中財政撥款收入113723860.74元，比上年增加58306454.88元，增加105.21%。主要是增加了征地和拆遷補償和土地整理項目的撥款收入。
（二）年度支出總體情況
樂昌市國土資源局2016年度總支出113723860.74元，其中財政撥款支出113723860.74元，比上年增加358306454.88元，增長105.21%。主要是增加了征地和拆遷補償和土地整理項目的支出。其中：
1
、城鄉(xiāng)社區(qū)支出92826988.36元，主要用于征地和拆遷補償和土地開發(fā)、整理，比上年決算增加56151763.88元，增長153.11.51%，主要原因是加大了對征地和拆遷補償和土地開發(fā)、整理力度。
2
、國土海洋氣象等支出19068593.46元，比上年決算數(shù)增加7983524.38元，增長72.02%。主要原因是加大了對征地和拆遷補償和土地開發(fā)、整理力度。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
樂昌市國土資源局2016年度總收入113723860.74元，其中財政撥款收入113723860.74元，比年初預算增加53337657.74元，增加88.33%。主要是增加了征地和拆遷補償和土地開發(fā)、整理項目的撥款收入；政府性基金預算財政撥款收入比年初預算增加73570488.36元，增長381.34%，主要是增加了征地和拆遷補償和土地開發(fā)、整理項目的撥款收入。
（二）2016年度財政撥款支出說明
樂昌市國土資源局2016年度總支出113723860.74元，其中財政撥款支出113723860.74元，比年初預算增加53337657.74元，增加88.33%。主要是增加了基本農(nóng)田保護和土地整理項目的支出；政府性基金預算財政撥款支出比年初預算增加73570488.36元，增長381.34%，主要是增加了征地和拆遷補償和土地開發(fā)、整理項目的撥款收入。
從功能科目看，國土海洋氣象（類）國土資源事務(wù)（款）19068593.46元，主要用于行政運行、事業(yè)運行、地質(zhì)災害防治、土地資源利用與保護等主要方面。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市國土資源局2016年度“三公”財政撥款支出決算為365000元，完成預算600000萬的60.83%。其中因公出國費支出決算為0元，預算為0元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為180000元，完成預算320000元的56.25%；公務(wù)接待費支出決算為185000元，完成預算280000的66.07%。2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)少于預算數(shù)，是因為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴控“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有較大節(jié)約。
與上年度相比2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少323400元，下降43.06%。其中公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比上年減少79400元，下降20.62%；公務(wù)接待費支出決算比上年減少235000，下降39.17%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴控“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016
年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出365000元，占49.32%，公務(wù)接待費支出185000元，占50.68%。具體情況如下：
1
、公務(wù)用車購置及運行維護費支出180000元，2016年本部門公務(wù)用車保有量為9量，主要用于地質(zhì)災害、打非、基本農(nóng)田保護等方面巡查及業(yè)務(wù)的開展。
2
、公務(wù)接待費支出185000元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位業(yè)務(wù)交流等方面的接待。2016年本部門國內(nèi)接待共382批次，3372人次。如與有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本農(nóng)田保護、打非方面的業(yè)務(wù)聯(lián)系。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016
年本部門運行經(jīng)費支出4662060.9元，比上年增加1094330.9元，增長30.67%。主要原因是新增項目增加費用外，還增加了訴訟代理費、土地交易印花稅等。
（二）政府采購支出情況說明
2016
年本部門政府采購預算2420869元，包括2016年用地供應(yīng)計劃編制費（160000元）等2048000元服務(wù)類政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
2016
年度本單位辦公用房11355.99平方，價值1811.71萬元，車輛保有9輛，價值160.92萬元，其他固定資產(chǎn)6041311.05元，均為自用。
（四）預算績效管理工作開展情況
2016
年根據(jù)財政預算管理要求，我局對本年度的8一般公共預算項目支出開展了績效自評，涉級金額7080000元，從評價情況來看，這8個項目開展情況較為理想，達到了預期目的。
第四部分 名詞解釋
1.
城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤：依據(jù)土地利用整體規(guī)劃，將擬整理復墾為耕地的農(nóng)村建設(shè)用地地塊（舊地塊）和擬用于城鎮(zhèn)建設(shè)的地塊（新地塊）等面積共同組成建新拆舊項目區(qū)，通過建新拆舊和土地整理復墾等措施，在保證項目區(qū)內(nèi)各類土地面積平衡的基礎(chǔ)上，最終實現(xiàn)建設(shè)用地總理不增加，耕地面積不減少，質(zhì)量不降低，城鄉(xiāng)用地布局更合理的目標。
2.
一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
3.
機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
4.
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
詳情請見附件：《樂昌市國土資源局2016年度決算表》
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