目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
廣東省樂昌市國(guó)土資源局內(nèi)設(shè)辦公室、土地利用股、土地規(guī)劃和耕地保護(hù)股、地籍管理股、地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)資源管理股、行政審批股、人事監(jiān)察股、執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)等股室，下轄測(cè)繪隊(duì)、土地整理中心、信息中心、土地儲(chǔ)備中心、金雞嶺地質(zhì)公園管理處、不動(dòng)產(chǎn)登記中心等6個(gè)事業(yè)單位及17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所。
樂昌市國(guó)土資源局2016年預(yù)算由上述31股室、中心、隊(duì)、所組成，共1個(gè)預(yù)算單位。
主要職能有1、貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、測(cè)繪管理的方針政策和法律法規(guī)，組織起草規(guī)范性文件并組組實(shí)施；2、承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任；3、承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任；4、承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任；5、組織實(shí)施地籍管理工作；6、負(fù)責(zé)組織開展節(jié)約集約利用土地工作；7、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作；8、負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治工作；9、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪及測(cè)繪市場(chǎng)管理工作；10、不動(dòng)產(chǎn)登記；11、承辦樂昌市人民政府及上級(jí)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位共有編制129個(gè)，其中行政編制77個(gè)，事業(yè)編制52個(gè)，年未在職實(shí)有人數(shù)為98人，退休人員23人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，為樂昌市經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供用地保障，為全市耕地占補(bǔ)平衡發(fā)揮積極作用；堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（四）樂昌市國(guó)土資源局負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2018
年收入預(yù)算60386203元，其中：一般公共預(yù)算撥款41093703元，比上年增18483369元，增幅81.75%，原因是新安排了政府融資和利息還款、災(zāi)毀農(nóng)田墾復(fù)、硫鐵礦治理、地質(zhì)遺跡保護(hù)等較大項(xiàng)目的支出；基金預(yù)算撥款19292500元，上一年度沒有基金預(yù)算安排。
三、支出預(yù)算說明
2018
年支出預(yù)算60386203元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出41093703元，基金預(yù)算撥款安排支出19292500元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算15421913元，占一般公共預(yù)算撥款支出的37.53%，比上年增加5787289元，增幅60.07%，原因是增加了工資福利、政府融資利息。其中：債務(wù)利息支出4000000，往年無此預(yù)算安排。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算44964290元，占預(yù)算撥款支出的74.46%，與上年預(yù)算相比，增加246.53%，原因是16年下?lián)芰嘶巨r(nóng)田保護(hù)補(bǔ)助資金、新安排了政府融資和利息還款、災(zāi)毀農(nóng)田墾復(fù)、硫鐵礦治理、地質(zhì)遺跡保護(hù)等較大項(xiàng)目的支出。其中：政府融資還本13292500元，還本利息4000000元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2018
年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2992146元，比上年減少382854萬元，下降11.34%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控支出。其中辦公費(fèi)540000萬元、差旅費(fèi)160000元、福利費(fèi)0元、日常維修費(fèi)120000元、專用材料0萬元、辦公用房水費(fèi)70000元、電費(fèi)110000元、辦公用房取暖費(fèi)0元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)320000元，公務(wù)接待費(fèi)280000元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2016
年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為600000元，與上年數(shù)相比，減少220000，下降26.83%。按資金來源分，財(cái)政撥款60萬元，其他撥款0元；按具體項(xiàng)目分，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出420000元（其中公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)420000元），公務(wù)接待費(fèi)支出400000元。
六、政府采購情況
2016
年本部門政府采購預(yù)算2048000元，包括2016年用地供應(yīng)計(jì)劃編制費(fèi)160000元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
2016
年度本預(yù)算單位資產(chǎn)共2598.89萬元，其中辦公用房11355.99平方米，價(jià)值1811.71萬元，車輛價(jià)值160.92萬元，其他資產(chǎn)626.26萬元，均為自用。
八、預(yù)算績(jī)效情況
2016
年，主要工作目標(biāo)有：完成2016年用地供應(yīng)計(jì)劃編制等10項(xiàng)工作，實(shí)施10個(gè)項(xiàng)目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
。
收入0元，支出0元。
十、專業(yè)名詞解釋
1.
城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤：依據(jù)土地利用整體規(guī)劃，將擬整理復(fù)墾為耕地的農(nóng)村建設(shè)用地地塊（舊地塊）和擬用于城鎮(zhèn)建設(shè)的地塊（新地塊）等面積共同組成建新拆舊項(xiàng)目區(qū)，通過建新拆舊和土地整理復(fù)墾等措施，在保證項(xiàng)目區(qū)內(nèi)各類土地面積平衡的基礎(chǔ)上，最終實(shí)現(xiàn)建設(shè)用地總理不增加，耕地面積不減少，質(zhì)量不降低，城鄉(xiāng)用地布局更合理的目標(biāo)。
2.
一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
3.
部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
4.
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
5.
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
詳情請(qǐng)見附件：《樂昌市國(guó)土資源局2016年度預(yù)算表》
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