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2017年樂昌市國土資源局部門決算公開報告

作者：國土資源局管理員來源：國土資源局管理員發(fā)布時間：2018-11-26 00:00:00 字體：[大 中 小]

目錄

第一部分樂昌市國土資源局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分樂昌市國土資源局2017 年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分樂昌市國土資源局2017 年部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分廣東省樂昌市國土資源局概況

（一）部門主要職責(zé)

樂昌市國土資源局是主管當(dāng)?shù)赝恋?、礦產(chǎn)資源的職能部門。其主要職能有：1、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、測繪管理的方針政策和法律法規(guī)，組織起草規(guī)范性文件并組組實施；2、承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任；3、承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任；4、承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任；5、組織實施地籍管理工作；6、負(fù)責(zé)組織開展節(jié)約集約利用土地工作；7、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作；8、負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治工作；9、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪及測繪市場管理工作；10、不動登記、不動產(chǎn)信息化建設(shè)及不動產(chǎn)檔案管理；11、承辦樂昌市人民政府及上級主管部門交辦和委托的其他事項。

（二）部門決算單位構(gòu)成

按照部門決算編報要求，納入我局2017年部門決算編報范圍的單位共31個，包括局辦公室、土地利用股、土地規(guī)劃和耕地保護(hù)股、地籍管理股、地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)資源管理股、行政審批股、人事監(jiān)察股、執(zhí)法監(jiān)察大隊等股室，以及下轄的測繪隊、土地整理中心、信息中心、土地儲備中心、金雞嶺公園管理處、不動產(chǎn)登記中心等六個事業(yè)單位及17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所。

2017 年決算由上述31個股室、中心、隊、所組成，共1個決算單位

第二部分樂昌市國土資源局2017 年部門決算表

收入支出決算總表
					公開01表
部門：樂昌市國土資源局					單位：萬元
收入			支出
項目	行次	決算數(shù)	項目	行次	決算數(shù)
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	13,128.22	一、一般公共服務(wù)支出	26	265.90
二、上級補助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事業(yè)收入	3	0.00	三、國防支出	28	0.00
四、經(jīng)營收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附屬單位上繳收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出	31	0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	32	0.00
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	33	128.43
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	34	38.11
	1 0		十、節(jié)能環(huán)保支出	35	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	36	9,949.04
	12		十二、農(nóng)林水支出	37	0.00
	13		十三、交通運輸支出	38	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	4 0	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	42	0.00
	18		十八、國土海洋氣象等支出	43	2,746.73
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	2 0		二十、糧油物資儲備支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合計	22	13,128.22	本年支出合計	47	13,128.22
用事業(yè)基金彌補收支差額	23	0.00	結(jié)余分配	48	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	24	0.00	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	49	0.00
總計	25	13,128.22	總計	50	13,128.22

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

收入決算表
								公開02表
部門：樂昌市國土資源局								單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		13,128.22	13,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服務(wù)支出	265.90	265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	227.03	227.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	227.03	227.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服務(wù)支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服務(wù)支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業(yè)支出	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	歸口管理的行政單位離退休	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事業(yè)單位離退休	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	撫恤	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡撫恤	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政單位醫(yī)療	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公務(wù)員醫(yī)療補助	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	9,949.04	9,949.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	3,572.00	3,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出	4,843.70	4,843.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地開發(fā)支出	4,743.70	4,743.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出	217.35	217.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出	217.35	217.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	國土海洋氣象等支出	2,746.73	2,746.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	國土資源事務(wù)	2,746.73	2,746.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政運行	707.17	707.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地資源利用與保護(hù)	227.89	227.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	國土資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	國土整治	1,346.48	1,346.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地質(zhì)災(zāi)害防治	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事業(yè)運行	332.68	332.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他國土資源事務(wù)支出	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
公開03表
部門：樂昌市國土資源局							單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		13,128.22	1,305.45	11,822.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服務(wù)支出	265.90	49.75	216.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	227.03	47.75	179.28	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	227.03	47.75	179.28	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服務(wù)支出	38.87	2.00	36.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服務(wù)支出	38.87	2.00	36.87	0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業(yè)支出	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	歸口管理的行政單位離退休	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事業(yè)單位離退休	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	撫恤	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡撫恤	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政單位醫(yī)療	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公務(wù)員醫(yī)療補助	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	9,949.04	0.00	9,949.04	0.00	0.00	0.00
21202	城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	3,572.00	0.00	3,572.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
21208	國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出	4,843.70	0.00	4,843.70	0.00	0.00	0.00
2120802	土地開發(fā)支出	4,743.70	0.00	4,743.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21211	農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出	217.35	0.00	217.35	0.00	0.00	0.00
2121100	農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出	217.35	0.00	217.35	0.00	0.00	0.00
220	國土海洋氣象等支出	2,746.73	1,089.15	1,657.57	0.00	0.00	0.00
22001	國土資源事務(wù)	2,746.73	1,089.15	1,657.57	0.00	0.00	0.00
2200101	行政運行	707.17	707.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地資源利用與保護(hù)	227.89	0.00	227.89	0.00	0.00	0.00
2200108	國土資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2200110	國土整治	1,346.48	0.00	1,346.48	0.00	0.00	0.00
2200111	地質(zhì)災(zāi)害防治	23.20	5.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2200114	地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事業(yè)運行	332.68	332.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他國土資源事務(wù)支出	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：樂昌市國土資源局						單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計		一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款
欄次		1	欄次		2		3	4
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	8,067.18	一、一般公共服務(wù)支出	29	265.90		265.90	0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2	5,061.04	二、外交支出	3 0	0.00		0.00	0.00
	3		三、國防支出	31	0.00		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00		0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00		0.00	0.00
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	34	0.00		0.00	0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	35	0.00		0.00	0.00
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	36	128.43		128.43	0.00
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	37	38.11		38.11	0.00
	1 0		十、節(jié)能環(huán)保支出	38	0.00		0.00	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	39	9,949.04		4,888.00	5,061.04
	12		十二、農(nóng)林水支出	40	0.00		0.00	0.00
	13		十三、交通運輸支出	41	0.00		0.00	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	42	0.00		0.00	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	43	0.00		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	45	0.00		0.00	0.00
	18		十八、國土海洋氣象等支出	46	2,746.73		2,746.73	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00		0.00	0.00
	2 0		二十、糧油物資儲備支出	48	0.00		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00		0.00	0.00
	22		二十二、債務(wù)還本支出	50	0.00		0.00	0.00
	23		二十三、債務(wù)付息支出	51	0.00		0.00	0.00
本年收入合計	24	13,128.22	本年支出合計	52	13,128.22		8,067.18	5,061.04
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	0.00	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	53	0.00		0.00	0.00
一般公共預(yù)算財政撥款	26	0.00		54
政府性基金預(yù)算財政撥款	27	0.00		55
總計	28	13,128.22	總計	56	13,128.22		8,067.18	5,061.04

注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
部門：樂昌市國土資源局				單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出
功能分類科目編碼	科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計		8,067.18	1,305.45	6,761.72
201	一般公共服務(wù)支出	265.90	49.75	216.15
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	227.03	47.75	179.28
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	227.03	47.75	179.28
20199	其他一般公共服務(wù)支出	38.87	2.00	36.87
2019999	其他一般公共服務(wù)支出	38.87	2.00	36.87
208	社會保障和就業(yè)支出	128.43	128.43	0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	111.45	111.45	0.00
2080501	歸口管理的行政單位離退休	89.88	89.88	0.00
2080502	事業(yè)單位離退休	21.57	21.57	0.00
20808	撫恤	16.98	16.98	0.00
2080801	死亡撫恤	16.98	16.98	0.00
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	38.11	38.11	0.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	38.11	38.11	0.00
2101101	行政單位醫(yī)療	31.91	31.91	0.00
2101103	公務(wù)員醫(yī)療補助	6.21	6.21	0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	4,888.00	0.00	4,888.00
21202	城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理	16.00	0.00	16.00
2120201	城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理	16.00	0.00	16.00
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	4,872.00	0.00	4,872.00
2120303	小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	3,572.00	0.00	3,572.00
2120399	其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	1,300.00	0.00	1,300.00
220	國土海洋氣象等支出	2,746.73	1,089.15	1,657.57
22001	國土資源事務(wù)	2,746.73	1,089.15	1,657.57
2200101	行政運行	707.17	707.17	0.00
2200106	土地資源利用與保護(hù)	227.89	0.00	227.89
2200108	國土資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理	65.00	0.00	65.00
2200110	國土整治	1,346.48	0.00	1,346.48
2200111	地質(zhì)災(zāi)害防治	23.20	5.00	18.20
2200114	地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)	5.00	5.00	0.00
2200150	事業(yè)運行	332.68	332.68	0.00
2200199	其他國土資源事務(wù)支出	39.29	39.29	0.00

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：樂昌市國土資源局					單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱		金額
301	工資福利支出	899.07	302	商品和服務(wù)支出		149.15
30101	基本工資	590.28	30201	辦公費		36.58
30102	津貼補貼	128.28	30202	印刷費		1.60
30103	獎金	146.81	30203	咨詢費		0.00
30104	其他社會保障繳費	0.00	30204	手續(xù)費		0.09
30106	伙食補助費	0.00	30205	水費		3.08
30107	績效工資	0.00	30206	電費		12.87
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	33.70	30207	郵電費		8.70
30109	職業(yè)年金繳費	0.00	30208	取暖費		0.00
30199	其他工資福利支出	0.00	30209	物業(yè)管理費		0.00
303	對個人和家庭的補助	235.11	30211	差旅費		19.54
30301	離休費	0.00	30212	因公出國（境）費用		0.00
30302	退休費	111.45	30213	維修(護(hù))費		2.10
30303	退職（役）費	0.00	30214	租賃費		0.00
30304	撫恤金	16.98	30215	會議費		0.00
30305	生活補助	1.32	30216	培訓(xùn)費		3.33
30306	救濟(jì)費	0.00	30217	公務(wù)接待費		17.25
30307	醫(yī)療費	38.11	30218	專用材料費		0.00
30308	助學(xué)金	0.00	30224	被裝購置費		0.00
30309	獎勵金	0.00	30225	專用燃料費		0.00
30310	生產(chǎn)補貼	0.00	30226	勞務(wù)費		0.00
30311	住房公積金	67.23	30227	委托業(yè)務(wù)費		0.00
30312	提租補貼	0.00	30228	工會經(jīng)費		0.00
30313	購房補貼	0.00	30229	福利費		0.00
30314	采暖補貼	0.00	30231	公務(wù)用車運行維護(hù)費		15.62
30315	物業(yè)服務(wù)補貼	0.00	30239	其他交通費用		23.00
30399	其他對個人和家庭的補助支出	0.00	30240	稅金及附加費用		5.40
			30299	其他商品和服務(wù)支出		0.00
			310	其他資本性支出		22.13
			31001	房屋建筑物購建		0.00
			31002	辦公設(shè)備購置		22.13
			31003	專用設(shè)備購置		0.00
			31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)		0.00
			31006	大型修繕		0.00
			31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新		0.00
			31008	物資儲備		0.00
			31009	土地補償		0.00
			31010	安置補助		0.00
			31011	地上附著物和青苗補償		0.00
			31012	拆遷補償		0.00
			31013	公務(wù)用車購置		0.00
			31019	其他交通工具購置		0.00
			31020	產(chǎn)權(quán)參股		0.00
			31099	其他資本性支出		0.00
			304	對企事業(yè)單位的補貼		0.00
			30401	企業(yè)政策性補貼		0.00
			30402	事業(yè)單位補貼		0.00
			30403	財政貼息		0.00
			30499	其他對企事業(yè)單位的補貼		0.00
			307	債務(wù)利息支出		0.00
			30701	國內(nèi)債務(wù)付息		0.00
			30707	國外債務(wù)付息		0.00
			399	其他支出		0.00
			39906	贈與		0.00
	人員經(jīng)費合計	1,134.17		公用經(jīng)費合計		171.28

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
部門：樂昌市國土資源局										單位：萬元
預(yù)算數(shù)						決算數(shù)
合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù)接待費	合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費				公務(wù)接待費
合計	因公出國（境）費	小計	公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運行費	公務(wù)接待費	合計	因公出國（境）費	小計	公務(wù)用車購置費		公務(wù)用車運行費	公務(wù)接待費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
34.50	0.00	16.00	0.00	16.00	18.50	32.87	0.00	15.62	0.00		15.62	17.25

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門：樂昌市國土資源局				單位：萬元
項目		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼	科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	小計	基本支出	項目支出	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		0.00	5,061.04	5,061.04	0.00	5,061.04	0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00	5,061.04	5,061.04	0.00	5,061.04	0.00
21208	國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出	0.00	4,843.70	4,843.70	0.00	4,843.70	0.00
2120802	土地開發(fā)支出	0.00	4,743.70	4,743.70	0.00	4,743.70	0.00
2120899	其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21211	農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出	0.00	217.35	217.35	0.00	217.35	0.00
2121100	農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出	0.00	217.35	217.35	0.00	217.35	0.00

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

第三部分樂昌市國土資源局2017 年部門決算情況說明

一、 2017 年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

樂昌市國土資源局2017 年度總收入 13128.22 萬元，其中本年收入 13128.22 萬元。具體情況如下：

1 ．財政撥款收入 13128.22 萬元，比上年決算數(shù)增加1755.83萬元，增長15.44%，主要變動情況是增加了耕地占用稅資金的收入

2 ．上級補助收入 0 萬元，與上年決算數(shù)持平

3 ．事業(yè)收入 0 萬元，與上年決算數(shù)持平

4 ．經(jīng)營收入 0 萬元，與上年決算數(shù)持平

5 ．其他收入 0 萬元，與上年決算數(shù)持平

（二）年度支出總體情況

樂昌市國土資源局2017 年度總支出 13128.22 萬元，其中本年支出 13128.22 萬元。具體情況如下：

1. 基本支出 1305.45 萬元，比上年決算數(shù)減少71.80萬元，下降5.21%，主要變動情況：部分原來的業(yè)行經(jīng)常性業(yè)務(wù)費用科目調(diào)整至項目支出。

2. 項目支出 11822.76 萬元，比上年決算數(shù)增加1827.63萬元，增長18.29%，主要變動情況：一是增加了耕地占用稅、征地拆遷補償、土地開發(fā)整項目的支出，二是部分原來的業(yè)行經(jīng)常性業(yè)務(wù)費用科目調(diào)整至項目支出。

3. 上繳上級支出 0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

4. 經(jīng)營支出 0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

5. 對附屬單位補助支出 0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

二、 2017 年度財政撥款收入支出總表說明

（一） 2017 年度財政撥款收入說明

樂昌市國土資源局2017 年度財政撥款收入合計 13128.22 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入 8067.18 萬元，比上年決算數(shù) 增加5977.49 萬元，增長286.05%；主要變動情況：增加了耕地占用稅、征地拆遷補償、土地開發(fā)整項目的撥款；政府性基金預(yù)算財政撥款收入 5061.04 萬元，比上年決算數(shù) 減少4221.66 萬元，下降45.48%；主要變動情況：比上年減少了土地開發(fā)、土地整理方面的支出

（二） 2017 年度財政撥款支出說明

樂昌市國土資源局2017 年度財政撥款支出合計 13128.22 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出 8067.18 萬元，比年初預(yù)算數(shù) 增加5406.75 萬元，增長203.23%；主要變動情況：增加了耕地占用稅、征地拆遷補償項目的撥款；政府性基金預(yù)算財政撥款支出 5061.04 萬元，比年初預(yù)算數(shù) 增加4836.04 萬元，增長2149.35%；主要變動情況：增加了征地拆遷和土地開發(fā)、土地整理方面的支出

三、 2017 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

樂昌市國土資源局2017 年度“ 三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 32.87 萬元，完成預(yù)算 34.50 萬元的 95.30% 。其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算 0 萬元的 0.00% ；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為 15.62 萬元，完成預(yù)算 16.00 萬元的 97.60% ；公務(wù)接待費支出決算為 17.25 萬元，完成預(yù)算 18.50 萬元的 93.20% 。

2017 年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：主要是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比， 2017 年度 “ 三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少3.63 萬元，下降9.90% 。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0% ；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2.38萬元，下降13.20% ；公務(wù)接待費支出決算減少1.25萬元，下降6.80% 。公務(wù)接待費比往年減少主要是減少不必要的業(yè)務(wù)聯(lián)系接待、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)控公務(wù)接待費支出；公務(wù)用車購置及運行費支出減少主要是嚴(yán)控公車私用、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車的出行范圍。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017 年 “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0 萬元，占 0.00% ；公務(wù)用車購置及運行費支出 15.62萬元，占47.52% ；公務(wù)接待費支出 17.25萬元，占52.48% 。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排 0 個單位出國團(tuán)組 0 個、累計 0 人次。開支內(nèi)容包括： 0

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 15.62 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0 萬元， 2017 年公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛。公務(wù)用車運行及維護(hù)支出 15.62 萬元， 2017年局機(jī)關(guān)及下屬共31個股室、中心、隊、所公務(wù)用車保有量為 9 輛，主要用于地質(zhì)災(zāi)害、打非、基本農(nóng)田保護(hù)、征地拆遷、土地開發(fā)、整理等方面的巡查及業(yè)務(wù)開展工作。）

3. 公務(wù)接待費支出 17.25 萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位業(yè)務(wù)交流等方面的接待。 2017年，局機(jī)關(guān)及下屬共31個股室、中心、隊、所共接待國外來訪團(tuán)組 0 個，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國內(nèi)接待 372 次，接待人數(shù)共 3019 人，主要包括與基本農(nóng)田保護(hù)、高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)、打非、地質(zhì)災(zāi)害防治等方面的業(yè)務(wù)聯(lián)系接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017 年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 171.28 萬元，比上年減少294.92 萬元，下降63.26%。主要增減變動情況是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支、業(yè)務(wù)類經(jīng)常性支出等不再列入本科目。

（二）政府采購支出情況說明

2017 年本部門政府采購支出總額 82.13 萬元，其中：政府采購貨物支出 22.13 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 60.00 萬元。授予中小企業(yè)合同金額22.13萬元，占政府采購支出總額的27%，其中：授予小微企業(yè)合同金額22.13萬元，占政府采購支出總額的27%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至 2017 年12月31日，本部門共有車輛 9 輛，其中，定向化保障崗位用車0輛、機(jī)要通信應(yīng)急保障用車（綜合保障業(yè)務(wù)用車）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車; 單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。 根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2017年度我部門組織對9個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金116.7萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的2%；組織對5個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金1655.37萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的25%。主要項目績效自評情況：

坪石連心路47號地質(zhì)災(zāi)害治理項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本項目自評得分為9.6分。項目全年預(yù)算數(shù)為31.2萬元，執(zhí)行數(shù)為31.2萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保護(hù)了人民群眾的生命和財產(chǎn)安全；二是得到了當(dāng)?shù)厝罕姷恼J(rèn)可。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因天氣影響施工進(jìn)度未達(dá)預(yù)期。下一步改進(jìn)措施：一是加大宣傳力度，使群眾明白地質(zhì)災(zāi)害的危害性；二是加強工程管理，加快施工進(jìn)度，確保工程質(zhì)量。

組織對坪石連心路47號地質(zhì)災(zāi)害治理等9個項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出116.7萬元。從評價情況來看，項目開展情況較理想，基本達(dá)到了預(yù)期目的。

組織對礦管、坪石所等7個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出116.7萬元。從評價情況來看，各部門本著為群眾、為部門負(fù)責(zé)的態(tài)度，能盡職盡責(zé)，認(rèn)真做好本職工作，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)定。

以部門為主體開展的項目績效評價報告。 對《樂昌市2016年度耕地質(zhì)量等級更新評價與2017年耕地等級監(jiān)測評價項目》的自評報告。

工作任務(wù)：根據(jù)《國土資源部辦公廳關(guān)于部署開展2017年耕地質(zhì)量等級調(diào)查評價與監(jiān)測工作的通知》（國土資廳發(fā)〔2017〕5號）的要求，在2015年耕地質(zhì)量等別年度更新評價工作基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展2016年度耕地質(zhì)量等別年度更新評價工作，同時，以2016年度土地利用現(xiàn)狀圖為工作底圖，開展2017年耕地質(zhì)量等別監(jiān)測評價工作。

1 、2016年度耕地質(zhì)量等級年度更新評價工作

主要工作：

（1）對補充耕地的質(zhì)量等級進(jìn)行評定；

（2）對因土地整治、損毀等突變因素所引起的耕地質(zhì)量等級變化進(jìn)行評定；

（3）對建設(shè)占用、災(zāi)害損毀、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、生態(tài)退耕減少耕地進(jìn)行核減；

（4）建立耕地質(zhì)量等級年度變更評價數(shù)據(jù)庫。

2 、2017年耕地質(zhì)量等別年度監(jiān)測評價工作

對樂昌市管轄范圍內(nèi)耕地質(zhì)量等別漸變區(qū)域，通過布設(shè)樣點，對樣地土壤進(jìn)行化驗，實地調(diào)查、測量相關(guān)因素，通過得到的相應(yīng)分等因素值對監(jiān)測樣點進(jìn)行評價，根據(jù)監(jiān)測評價結(jié)果進(jìn)一步完善更新耕地質(zhì)量等別數(shù)據(jù)庫。在完善后的耕地質(zhì)量等別數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)上，測算耕地的產(chǎn)能情況，匯總分析形成年度耕地質(zhì)量等別與產(chǎn)能變化報告，并根據(jù)2016年度的監(jiān)測情況，分析樂昌市耕地質(zhì)量等別變化的規(guī)律。

工作實施程序

（1）前期準(zhǔn)備工作

（2）資料收集與整理

（3）數(shù)據(jù)處理階段

（4）成果整理、報告撰寫與成果提交。

成果經(jīng)過自檢自查，并通過專家的評審，按上關(guān)程序上報省儲備局審核。

通過自查，總結(jié)了經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)了不足，為以后開展的同類工作提供了借鑒。

第四部分名詞解釋

城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤：依據(jù)土地利用整體規(guī)劃，將擬整理復(fù)墾為耕地的農(nóng)村建設(shè)用地地塊（舊地塊）和擬用于城鎮(zhèn)建設(shè)的地塊（新地塊）等面積共同組成建新拆舊項目區(qū)，通過建新拆舊和土地整理復(fù)墾等措施，在保證項目區(qū)內(nèi)各類土地面積平衡的基礎(chǔ)上，最終實現(xiàn)建設(shè)用地總理不增加，耕地面積不減少，質(zhì)量不降低，城鄉(xiāng)用地布局更合理的目標(biāo)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 ：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：
請點擊下載查看： 2017年樂昌市國土資源局部門決算公開.pdf