2016年度樂昌市城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所預算公開

 

 

目  錄

 

 

 

 

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經(jīng)費預算說明

 

 

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算項目支出表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

九、政府性基金預算支出表

 

 

 

樂城環(huán)衛(wèi)所部門預算基本情況說明

 

 

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

 2016年預算組成單位共1 個，主要職能是城區(qū)街道衛(wèi)生保潔，清運，衛(wèi)生消毒、殺蟲。

（二）人員構成情況

      我所編制人數(shù)16人，實用編制19人，合同工人76人，退休工人81人。

（三）預算年度的主要工作任務

      1、支付退休工人退休費；

      2、支付退休工人醫(yī)療費；

      3、支付購買垃圾壓縮車輛購置費；

      4、支付在職工人社會保險費和工資費用；

      5、支付環(huán)衛(wèi)經(jīng)費等。

（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

二、收入預算說明

   年收入預算622.34萬元，其中：一般公共預算撥款622.34 萬元。

三、支出預算說明

   年支出預算622.34萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出622.34萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算567.34萬元，占預算撥款支出的91%。其中：工資福利支出312萬元，退休人員經(jīng)費162.75萬元

（二）項目支出預算55萬元，占預算撥款支出的9%，與上年預算相比，減少13%。2016項目支出較少。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

2016年“三公”經(jīng)費預算為4.5萬元，與上年決算數(shù)相比減少10%。按資金來源分，財政撥款4.5萬元；按具體項目分，公務接待費支出4.5萬元。

五、部門預算表   環(huán)衛(wèi)所2016年部門預算公開表格.xls