2015年度樂昌市城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所決算公開

 

 

目  錄

 

 

 

 

第一部分  部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入決算說明

三、支出決算說明

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明

 

 

第二部分  部門決算表

一、部門收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表

八、“三公”支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

2015年樂城環(huán)衛(wèi)所部門決算基本情況說明

 

 

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

 2015年決算組成單位共1 個(gè)，主要職能是城區(qū)街道衛(wèi)生保潔，清運(yùn)，衛(wèi)生消毒、殺蟲。

（二）人員構(gòu)成情況

     我所編制人數(shù)16人，實(shí)用編制20人，合同工人77人，退休工人81人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)。

      1、支付退休工人退休費(fèi)；

      2、支付退休工人醫(yī)療費(fèi)；

      3、支付購買環(huán)衛(wèi)設(shè)備購置費(fèi)；

      4、支付在職工人社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和工資費(fèi)用；

  5、支付樂昌市舊垃圾填埋場整治改造工程款；

  6、支付單位日常開支。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)決算和所屬單位決算的匯總公開工作。

二、收入決算說明

  2015年收入決算637.6萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款637.6萬元。

三、支出決說明

  2015 年支出決算637.6萬元，其中：財(cái)政撥款安排支出637.6 萬元。

財(cái)政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算497.25萬元，占財(cái)政撥款支出的78%。其中：工資福利支出351.53萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出116.22萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.5萬元。

2015年財(cái)政撥款安排的基本支出共497.25萬元，具體情況如下：

   項(xiàng)目支出決算140.35萬元，占財(cái)政撥款支出的22%，與上年決算相比，減少70%。

     2015年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共140.35萬元，具體情況如下：

（二）1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出140.35萬元，比上年決算減少70%，主要原因是：2014年付舊垃圾填埋場整治改造工程款和樂昌市垃圾填埋場水毀工程款，所以2015年項(xiàng)目資金相對(duì)較少。主要支出項(xiàng)目有樂昌市舊垃圾填埋場整治改造工程尾款、工程費(fèi)，環(huán)衛(wèi)設(shè)施購置費(fèi)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共8萬元，與上年決算數(shù)相比增加40%,增加的原因是車輛維護(hù)運(yùn)行費(fèi)用增加，物價(jià)水平增加。

具體情況如下：

1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出3萬元，主要包括：（1）報(bào)廢  輛、更新購置 0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出3萬元，平均每輛3萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元，主要用于日常公務(wù)接待。

五、部門決算表  環(huán)衛(wèi)所2015年部門決算公開表格.xls