2016年度樂昌市城市建設管理監(jiān)察隊預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算項目支出表
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
樂昌市城市建設管理監(jiān)察隊是樂昌市城市綜合管理局的公益一類事業(yè)單位。內設辦公室、城南監(jiān)察組、城北監(jiān)察組。
(二)人員構成情況
本單位現有編制人員:事業(yè)編制19名,實有人員14名,財政撥款工勤人員15名。
(三)預算年度的主要工作任務
監(jiān)督和查處城市建設中、破壞市政設施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為。
二、收入預算說明
年收入預算178.45萬元,其中:一般公共預算撥款178.45 萬元。
三、支出預算說明
年支出預算178.45萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出178.45萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出預算165.92萬元,占預算撥款支出的93。其中:工資福利支出136.29萬元,商品和服務支出11萬元,對個人和家庭的補助18.63萬元。
(二)項目支出預算12.53萬元,占預算撥款支出的7%。其中:001清理“牛皮癬”專項支出5萬元;002非稅征收經費6.53萬元。
四、“三公”經費預算說明
2016年“三公”經費預算為7.9萬元,與上年決算數相比減少1%。按資金來源分,財政撥款7.9萬元;按具體項目分,無因公出國(境)支出,公務用車運行維護支出7.2萬元,公務接待費支出0.7萬元。
五、部門預算表 城監(jiān)隊-2016樂昌市部門預算公開表格.xls