2017年度樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)是樂昌市城市綜合管理局的公益一類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、城南監(jiān)察組、城北監(jiān)察組。

（二）人員構(gòu)成情況

本單位現(xiàn)有編制人員：事業(yè)編制19名，實(shí)有人員17名，財(cái)政撥款工勤人員30名。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

監(jiān)督和查處城市建設(shè)中、破壞市政設(shè)施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為。

二、收入預(yù)算說明

年收入預(yù)算274.65萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款274.65萬元。

三、支出預(yù)算說明

    年支出預(yù)算274.65萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出274.65萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算208.55萬元，占預(yù)算撥款支出的76%。其中：工資福利支出161.8萬元，商品和服務(wù)支出19萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.75萬元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算66.1萬元，占預(yù)算撥款支出的24%。其中：001清理“牛皮癬”專項(xiàng)支出3萬元；002新增城監(jiān)協(xié)管人員工資45.6萬元,；003執(zhí)勤電動(dòng)車維護(hù)費(fèi)2.5萬元；004購置執(zhí)勤電動(dòng)車15萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.6萬元，與上年決算數(shù)相比減少1%。按資金來源分，財(cái)政撥款0.6萬元；按具體項(xiàng)目分，無因公出國（境）支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.6萬元。

樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)

2017年4月13日

城監(jiān)隊(duì)-樂昌市部門預(yù)算公開表格.xls