目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入決算說明
三、
支出決算說明
四、
“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
第二部分 部門決算表
一、
部門收支決算總表
二、
收入決算表
三、
支出決算表
四、
財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、
部門“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表
八、
“三公”支出決算明細(xì)表
九、
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)是樂昌市城市綜合管理局的公益一類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、城南監(jiān)察組、城北監(jiān)察組。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位現(xiàn)有編制人員：事業(yè)編制19名，實(shí)有人員17名，財(cái)政撥款工勤人員15名，退休人員1名。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
監(jiān)督和查處城市建設(shè)中、破壞市政設(shè)施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為。
二、收入決算說明
年收入決算185.12萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款185.12萬(wàn)元。
三、支出決說明
年支出決算185.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排支出185.12萬(wàn)元。
財(cái)政撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出決算173.32萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的94%。其中：工資福利支出130.51萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出30.67萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.52萬(wàn)元。
2016
年財(cái)政撥款安排的基本支出共173.32萬(wàn)元，具體情況如下；
1.
社會(huì)保障和就業(yè)支出決算支出4.46萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.13萬(wàn)元，主要原因是：工資調(diào)整。主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休。
2.
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出決算支出4.45萬(wàn)元，與上年決算數(shù)增加0.76萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
3.
城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算支出176.21萬(wàn)元，比上年決算增加36.65萬(wàn)元，主要原因是：工勤人員經(jīng)費(fèi)增加，新增一名公務(wù)員。主要支出項(xiàng)目有城管執(zhí)法。
（二）項(xiàng)目支出決算11.80萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的6%，與上年決算相比增長(zhǎng)106%。主要用于行政事業(yè)類支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2016
年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共0.41萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比減少93%,減少的原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
具體情況如下：
1.
不存在因公出國(guó)（境）費(fèi)情況。
2.
不存在公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
3.
公務(wù)接待費(fèi)支出0.41萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待及加班工作餐。
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