201
7
年度樂(lè)昌市
城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)
預(yù)算公開(kāi)
（補(bǔ)充公開(kāi)）
目 錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)基本支出表
五、部門(mén)項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
201
7
年預(yù)算組成單位共
1
個(gè)
，是樂(lè)昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)，
主要職能是貫徹執(zhí)行《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《城市綠化法》、《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》、《城市道路管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)；監(jiān)督和查處城市建設(shè)中的違法違規(guī)行為；監(jiān)督和查處破壞市政設(shè)施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為；承辦市城市綜合管理局和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦和委托的其他事項(xiàng)。 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
3個(gè)，
內(nèi)設(shè)辦公室、城南監(jiān)察組、城北監(jiān)察組。
（二）
人員構(gòu)成情況。
本單位現(xiàn)有編制人員：事業(yè)編制19名，實(shí)有人員1
7
名，財(cái)政撥款工勤人員
30
名。
（三）
預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
監(jiān)督和查處城市建設(shè)中、破壞市政設(shè)施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
201
7
年收入預(yù)算274.65萬(wàn)元，比上年增
96.2
萬(wàn)元，增幅
54
%，主要原因是
新招錄公務(wù)員
1名，
新招錄協(xié)管人員
15名、執(zhí)勤電瓶車(chē)維修費(fèi)增加
。其中：一般公共預(yù)算撥款
274.65
萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款、基金預(yù)算撥款等）
0
萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
201
7
年支出預(yù)算274.65萬(wàn)元，比上年增
96.2
萬(wàn)元，增幅
54
%，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出274.65萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出
0
萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算208.55萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的76
%
，比上年增
42.63
萬(wàn)元，增幅
26
%，原因是
2016年
新招錄
3名公務(wù)員，工資津貼調(diào)整
。其中：工資福利支出161.8萬(wàn)元
、
商品和服務(wù)支出19萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.75萬(wàn)元
。
（二）
項(xiàng)目支出預(yù)算66.1萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的
24%
，比上年增
53.57
萬(wàn)元
，
與上年預(yù)算相比，增長(zhǎng)
428
%，原因是
新招錄
15名
協(xié)管人員
、購(gòu)置3臺(tái)執(zhí)勤電瓶車(chē)、執(zhí)勤電瓶車(chē)維修費(fèi)增加
。其中：001清理“牛皮癬”專(zhuān)項(xiàng)支出項(xiàng)目
3
萬(wàn)元
，（主要用于清理街道小巷各種張貼小廣告，與上年對(duì)比金額一致
）
；
002新增城監(jiān)協(xié)管人員工資45.6萬(wàn)元
（主要
用于新招人員基本工資及社會(huì)保障繳費(fèi)，比上年增加
15人經(jīng)費(fèi)
）
；
003執(zhí)勤電動(dòng)車(chē)維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元
（由于人員增加多購(gòu)置執(zhí)勤電瓶車(chē)3臺(tái)，每臺(tái)電瓶車(chē)維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元，比去年增加1.5萬(wàn)元）；
004購(gòu)置執(zhí)勤電動(dòng)車(chē)15萬(wàn)元。
四、
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2017年
一般公共預(yù)算
安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
預(yù)算為
39.50
萬(wàn)元，
比上年增
5.97萬(wàn)元，增幅36%，原因是2017年新增福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)及其他商品服務(wù)支出比2016年預(yù)算經(jīng)費(fèi)增多。
其中
辦公
費(fèi)
3.40
萬(wàn)元、印刷費(fèi)
1.00
萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)
0.20萬(wàn)元、
郵電費(fèi)
1.20
萬(wàn)元、日常維修費(fèi)
2.50
萬(wàn)元、
培訓(xùn)費(fèi)
1.00萬(wàn)元、
辦公用房水費(fèi)
0.10
萬(wàn)元、電費(fèi)
1.00
萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)
0.60萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)2.3萬(wàn)元，福利費(fèi)1.80萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元、
其他
交通
費(fèi)用
2.5
萬(wàn)元
、其他商品和服務(wù)支出
18.9萬(wàn)元
。
五、
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
201
7
年一般公共預(yù)算
安排
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為
0.6
萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減少
7.3
萬(wàn)元，
減少
92
%，原因是
我隊(duì)
2017年不存在
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出
、
貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少公務(wù)接待支出。
按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出
0
萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增（減）
0
萬(wàn)元，增（減）
0
%，原因是
我隊(duì)不存在因公出國(guó)（境）支出；
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出
0
萬(wàn)元
，
與上年數(shù)相比增（減）
0
萬(wàn)元，增（減）
0
%，原因是
我隊(duì)沒(méi)有公務(wù)用車(chē)預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出
（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
0
萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
0
萬(wàn)元）
；
公務(wù)接待費(fèi)支出
0.6
萬(wàn)元
，
與上年數(shù)相比減
少
0.1
萬(wàn)元，減
少
14
%，原因是
我隊(duì)嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出；
六、
政府采購(gòu)情況
2017
年本部門(mén)安排政府采購(gòu)預(yù)算
0
萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增（減）
0
萬(wàn)元，增（減）
0
%，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)
0
萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)
0
萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)
0
萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況。
2017
年本部門(mén)占有國(guó)有資產(chǎn)
14.62萬(wàn)元，比上年減少33.25萬(wàn)元，減少69%，原因是2016年公開(kāi)拍賣(mài)處理4輛執(zhí)勤車(chē)輛。主要為單位固定資產(chǎn)（由辦公座椅、辦公設(shè)備、執(zhí)勤電瓶車(chē)
分布構(gòu)成
）
、主要
有通用設(shè)備共
13.88萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物共0.74萬(wàn)元，2016年增加會(huì)議桌兩張0.28萬(wàn)元、會(huì)議椅兩張0.15萬(wàn)元、復(fù)印機(jī)一臺(tái)0.75萬(wàn)元，電腦三臺(tái)1.23萬(wàn)元，共2.41萬(wàn)元，2017年暫無(wú)固定資產(chǎn)增加
。主要實(shí)物資產(chǎn)
為
14.62萬(wàn)元，無(wú)其他變動(dòng)情況
。
八、
預(yù)算績(jī)效情況。
201
7
年，主要工作目標(biāo)有：完成
整治城市六亂
等
1個(gè)
工作，實(shí)施
1
個(gè)項(xiàng)目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。
九、
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
收入
無(wú)
，支出
無(wú)
。
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門(mén)預(yù)算：指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃，涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門(mén)（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
5.清理“牛皮癬”專(zhuān)項(xiàng)：即清理城市中大街小巷亂張貼影響市容市貌小廣告。
樂(lè)昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)
2018年3月30日
2017年度樂(lè)昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)預(yù)算公開(kāi)表格補(bǔ)充公開(kāi).xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
