2015年度樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊決算公開（補充公開）      

目       錄      

第一部分   樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊概況      

一、 部門機構(gòu)設(shè)置      

二、 部門主要職責(zé)      

第二部分   樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊2015年部門決算表      

一、收入支出決算總表      

二、收入決算表      

三、支出決算表      

四、財政撥款收入支出決算總表      

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表      

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表      

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表      

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表      

第三部分   樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊2015年部門決算情況說明      

第四部分  名詞解釋      

第一部分   樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊概況      

（一）部門機構(gòu)設(shè)置      

    按照部門決算編報要求，2017年決算組成單位共1個，內(nèi)設(shè)辦公室、城南監(jiān)察組、城北監(jiān)察組。本單位現(xiàn)有編制人員：事業(yè)編制19名，實有人員14名，財政撥款工勤人員15名。      

（二）部門主要職責(zé)      

樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊是樂昌市城市綜合管理局的公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《城市綠化法》、《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》、《城市道路管理條例》等法律法規(guī)；監(jiān)督和查處城市建設(shè)中的違法違規(guī)行為；監(jiān)督和查處破壞市政設(shè)施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為；承辦市城市綜合管理局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項。      

第二部分  樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊2015年部門決算表      

本單位共公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。      

第三部分   樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊2015年部門決算情況說明      

一、2015年度收入支出決算總體情況說明      

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。      

（一）年度收入總體情況      

樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊2015年度總收入147.84萬元，其中本年收入147.84萬元。具體情況如下：      

1．財政撥款收入147.84萬元，比上年決算數(shù)增加9.35萬元，增長7 %。主要原因：一是人員津貼增加，二是協(xié)管員工勤工資包干經(jīng)費增加，三是新購置執(zhí)勤裝備。      

2．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因：一是本年度沒有產(chǎn)生上級補助收入。      

3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因：一是本年度沒有事業(yè)收入      

4．經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因：一是本單位沒有額外的經(jīng)營，所以不會產(chǎn)生收入      

5．其他收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因：一是本年度沒有其他收入。      

（二）年度支出總體情況      

樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊2015年度總支出147.84萬元，其中本年支出147.84萬元。具體情況如下：      

1.社會保障和就業(yè)支出決算支出4.59萬元，主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休。比上年決算數(shù)增加0.55萬元，增長14%，主要原因是：工資調(diào)整。      

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出決算支出3.69萬元，比上年決算增加0.51萬元，增長16%。主要原因是行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助調(diào)整。      

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算支出139.56萬元，比上年決算增加8.29萬元，主要原因是：工勤人員經(jīng)費增加，新增一名公務(wù)員。主要支出項目有城管執(zhí)法。(含項目支出決算5.73萬元，占財政撥款支出的4%，與上年決算相比增長2%。其中：001項目4.5萬元，主要用于非稅征收經(jīng)費；002項目1.23萬元，主要用于公務(wù)交通補貼。)      

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明      

（一）2015年度財政撥款收入說明      

樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊2015年度財政撥款收入合計147.84萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入147.84萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加12.41萬元，增長9 %；主要原因一是編制人員補貼增加，二是協(xié)管員工勤工資包干經(jīng)費增加，三是新購置執(zhí)勤裝備；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；主要原因是本年度沒有政府性基金預(yù)算。      

（二）2015年度財政撥款支出說明      

樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊2015年度財政撥款支出合計147.84萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出147.84萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加12.41萬元，增長9%；主要原因一是編制人員補貼增加，二是協(xié)管員工勤工資包干經(jīng)費增加，三是新購置執(zhí)勤裝備；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；主要原因是本年度沒有政府性基金預(yù)算。      

分功能科目看：社會保障和就業(yè)支出決算支出4.59萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休、其他社會保障和就業(yè)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出決算支出3.69萬元，主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助；城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算支出139.56萬元，主要用于城市管理工作、人員工資及日常公用經(jīng)費開支。      

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明      

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明      

樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.19萬元，完成預(yù)算9萬元的69%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為5.84萬元，完成預(yù)算7.5萬元的78%；公務(wù)接待費支出決算為0.35萬元，完成預(yù)算1.5萬元的23%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。      

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.83萬元，下降23 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少1.54萬元，下降21%；公務(wù)接待費支出決算減少0.29萬元，下降45%。因公出國（境）費支出減少（增加）0萬元，主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是嚴(yán)格控制，用到點上；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出。      

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明      

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.84萬元，占94%；公務(wù)接待費支出0.35萬元，占6%。具體情況如下：      

1. 因公出國（境）費支出0萬元。不存在因公出國（境）費情況      

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.84萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護支出5.84萬元，2015年本部門公務(wù)用車保有量為4輛，主要用于日常執(zhí)勤用。      

3.公務(wù)接待費支出0.35萬元，主要用于日常的公務(wù)接待及單位人員加班工作餐。      

2015年，本部門共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0次；發(fā)生國內(nèi)接待5次，接待人數(shù)共40人。主要用于日常的公務(wù)接待及單位人員加班工作餐。      

四、其他重要事項的情況說明      

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況      

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出24.57萬元，比上年減少41.19萬元，降低63%。主要原因是：嚴(yán)格控制日常經(jīng)費支出，2015年將部分日常公用經(jīng)費移到項目上，?？顚Ｓ谩?      

（二）政府采購支出情況說明      

2015年本部門政府采購支出總額0萬元。      

（三）國有資產(chǎn)占用情況      

截至2015年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車0輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛（電動執(zhí)勤車）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。      

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。      

    1．績效管理工作總體情況      

樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊2015年度沒有開展任何項目績效自評，由于本年度項目金額均沒有超過50萬元，故不用對項目進行自評。自評覆蓋率達到0%。      

2．部門決算中項目績效自評結(jié)果      

無      

2. 重點項目績效評價報告      

主要是指由財政部門組織開展的有關(guān)項目或由市人大財政工委組織開展的重點項目績效評價所形成的報告，我單位無重點項目績效評價。      

3. 其他以部門為主體開展的項目績效評價報告      

無      

第四部分  名詞解釋      

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。      

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。      

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。      

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。      

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。      

六、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。      

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。      

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。      

九、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。      

十、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。      

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。      

附件點擊查看：2015樂昌市部門決算公開表格(補充公開）.xls