目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

六、政府采購情況

七、國有資產(chǎn)占有情況

八、預(yù)算績效情況

九、國有資本經(jīng)營收支情況

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2018 年預(yù)算組成單位1個(gè)，樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局為樂昌市人民政府工作部分。內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)監(jiān)察股、住房保障和房地產(chǎn)業(yè)監(jiān)管股、用地規(guī)劃管理股、工程規(guī)劃管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理股、建筑業(yè)監(jiān)管股、工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管股、市政建設(shè)管理股、市容環(huán)衛(wèi)管理股、公共事業(yè)管理股、坪石辦事處等12個(gè)股室。

（二）人員構(gòu)成情況。

我局行政編制 28 名，事業(yè)編制 52 名，參公管理事業(yè)編制4名，工勤編制數(shù)4名，退休人員 38 名，均為財(cái)政供養(yǎng)人員。

（三） 預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

主要維系本單位日常工作的運(yùn)作，進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)管理與監(jiān)督；推進(jìn)本市規(guī)劃及市政工程管理監(jiān)督；加強(qiáng)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，促進(jìn)宜居城鄉(xiāng)建設(shè)；加強(qiáng)建設(shè)領(lǐng)域資源節(jié)約工作，有效推進(jìn)建筑節(jié)能；加強(qiáng)市政設(shè)施、園林綠化、供水排水、路燈燈飾、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、燃?xì)獾扔嘘P(guān)城市管理方面的工作。

二、收入預(yù)算說明

2018 年收入預(yù)算 8234.17 萬元，比上年增 1987.66 萬元，增幅 32 %，主要原因是 因工作業(yè)務(wù)需要，項(xiàng)目增加，收入增大 。其中：一般公共預(yù)算撥款 6480.39 萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等） 1753.78 萬元。

三、支出預(yù)算說明

2018 年支出預(yù)算 8234.17 萬元，比上年增 1987.66 萬元，增幅 32 %，主要原因是 因工作業(yè)務(wù)需要，項(xiàng)目增加，收入增大 。其中：一般公共預(yù)算撥款 6480.39 萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等） 1753.78 萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算 847.33萬元，占預(yù)算撥款支出的10%，比上年增101.99萬元，增13%，原因是提高了住房維修基金和物業(yè)管理費(fèi)。其中：工資福利支出629.09萬元，商品和服務(wù)支出50.5萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出167.74萬元。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算7386.84萬萬元，占預(yù)算撥款支出的90%，與上年預(yù)算相比，比上年增1885.67萬元，增長34%，原因是工作業(yè)務(wù)需要，項(xiàng)目增加 。其中：其中：001項(xiàng)目 市建設(shè)系統(tǒng)黨建工作經(jīng)費(fèi)5萬 元 ， 用于住建局建設(shè)系統(tǒng)的黨建進(jìn)給，與去年持平; 002項(xiàng)目 污水處理廠運(yùn)行費(fèi)1047萬 元 。 用于城市的污水處理，與上年相比略有增加;003項(xiàng)目樂昌市城鄉(xiāng)一體化PPP項(xiàng)目3690萬元，用于城市的環(huán)境保潔，此項(xiàng)目為新增;004項(xiàng)目非統(tǒng)發(fā)人員工資（城管）99.63萬元，用于發(fā)放原城管事業(yè)人員工資福利，比去年減少;005項(xiàng)目城管執(zhí)法制式服裝20.61萬元，用于城管人員的服裝費(fèi)，此項(xiàng)目為新增；006項(xiàng)目檢測室人員和公用經(jīng)費(fèi)45萬元，用于檢測室的日常和開支和人員經(jīng)費(fèi);007項(xiàng)目非稅收入返撥經(jīng)費(fèi)154.4萬元，用于單位日常開支;008項(xiàng)目生態(tài)控制線劃定40萬元;009樂昌市第一批鎮(zhèn)總體規(guī)劃編制費(fèi)用剩余款;010項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬元；此三筆項(xiàng)目都用于城市規(guī)劃;011項(xiàng)目南塔公園租金與維護(hù)經(jīng)費(fèi)4萬元，用于南塔公園綠化維護(hù);012項(xiàng)目樂昌市生活垃圾衛(wèi)生填埋場委托運(yùn)營項(xiàng)目3.23萬元，用于樂昌市城市垃圾保潔;013項(xiàng)目園林綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)21萬元，用于樂昌園林綠化養(yǎng)護(hù);014項(xiàng)目“四防”裝置養(yǎng)護(hù)費(fèi)7.5萬元，用于“四防”裝置養(yǎng)護(hù);015項(xiàng)目水廠代征42萬元，撥付給自來水廠的代征費(fèi)用;016項(xiàng)目2017年農(nóng)村危房改造項(xiàng)目本級配套資金和017項(xiàng)目2018年危房改造項(xiàng)目本級配套資金326.5萬元，用于危房改造。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。 2018 年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 50.5 萬元，比上年 減13.93 萬元， 減 幅 21 %，原因是 節(jié)約了日常的公用經(jīng)費(fèi)支出 。其中辦公 7 萬元、印刷費(fèi) 1.2 萬元、郵電費(fèi) 7 萬元、差旅費(fèi) 4 萬元、會議費(fèi) 1 萬元、福利費(fèi) 0 萬元、日常維修費(fèi) 4 萬元、專用材料 0 萬元、一般設(shè)備購置費(fèi) 0 萬元、辦公用房水費(fèi) 1 萬元、電費(fèi) 12 萬元、辦公用房取暖費(fèi) 0 萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi) 0 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8 萬元、其他費(fèi)用 0 萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。 2018 年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 9.94 萬元，與上年數(shù)相比 減12.56 萬元， 減幅55 %，原因是 縮減了公務(wù)接待費(fèi)用 。按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出 0 萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 8 萬元 ， 與上年數(shù) 持平 ，其中公務(wù)用車購置 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8 萬元）；公務(wù)接待費(fèi)支出 1.94 萬元， 與上年數(shù)相比減少10.56萬元，減幅84%，原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，縮減了公務(wù)接待支出 。

六、政府采購情況。 2018 年本部門安排政府采購預(yù)算 0 萬元，與上年數(shù)相比增 0 萬元，增（減） 0 %，其中：貨物類采購 0 萬元，工程類采購 0 萬元，服務(wù)類采購 0 萬元。

七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。 2018 年本 單位截至2017年12月 占有 固定 資產(chǎn)的總體情況 ，固定資產(chǎn)995.31萬元，其中房屋474.36萬元，車輛180.39萬元，辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)340.56萬元。

八、預(yù)算績效情況 （無） 。

九、國有資本經(jīng)營收支情況（無）。 收入 0元 ，支出 0元。

十、專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

附件點(diǎn)擊查看：部門預(yù)算補(bǔ)充公開表格（住建局2018）.xls
2018年樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局部門預(yù)算（含下屬環(huán)衛(wèi)所和城監(jiān)隊(duì)）.pdf