2015年度樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局決算公開（補充公開）

目       錄

第一部分  樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局概況

一、 部門機構(gòu)設(shè)置

二、 部門主要職責(zé)

第二部分  樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2015年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局概況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置

    按照部門決算編報要求，2015年決算組成單位共1個，內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)監(jiān)察股、住房保障和房地產(chǎn)業(yè)監(jiān)管股、用地規(guī)劃管理股、工程規(guī)劃管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理股、建筑業(yè)監(jiān)管股、工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管股、市政建設(shè)管理股、市容環(huán)衛(wèi)管理股、公共事業(yè)管理股、坪石辦事處等12個股室。

（二）部門主要職責(zé)

樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局為樂昌市人民政府工作部分。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場監(jiān)督、管理，組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實施，指導(dǎo)和監(jiān)督中心鎮(zhèn)及村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，市政建設(shè)和監(jiān)督，城市綠化監(jiān)督管理等工作。

第二部分  樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2015年部門決算表

本單位共公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。

第三部分   樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

（一）年度收入總體情況

樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2015年度總收入3639.92萬元，其中本年收入3639.92萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入3639.92萬元，比上年決算數(shù)增加1068.08萬元，增長41%。主要原因：2015年6月城管局賬務(wù)并入住建局。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)一致。主要原因：我單位無上級補助收入。

3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)一致。主要原因：我單位無事業(yè)收入。

4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)一致。主要原因：我單位無經(jīng)營收入。

5．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)一致。主要原因：我單位無其他收入。

（二）年度支出總體情況

樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2015年度總支出3639.92萬元，其中本年支出3639.92萬元。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)支出109.25萬元，主要用于春節(jié)燈籠、花壇費用、河南加油站設(shè)計費、涵洞拓寬圖紙審核費、站北路排水清淤工程、長來鎮(zhèn)昌山村集體土地征收補償款、全民健身廣場工程監(jiān)理費、城管下穿京廣鐵路涵洞拓寬工程，比上年決算數(shù)減少95.54萬元，下降109%，主要原因是與2014年度對比項目減少。

2.科學(xué)技術(shù)支出131萬元，主要支出項目有下穿京廣鐵路涵洞拓寬工程設(shè)計費，比上年決算數(shù)增加131萬元，增長100%，主要原因是增加了下穿京廣鐵路涵洞拓寬工程設(shè)計費的支出。

3、社會保障和就業(yè)支出122.68萬元，主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、死亡撫恤，比上年決算數(shù)增加32.34萬元，增長35%，主要原因是2015有撫恤支出，2014年沒有此項支出。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.42萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助，比上年決算數(shù)增加8.11萬元，增長56%，主要原因是人員有所變動。

5、節(jié)能環(huán)保支出84萬元，主要支出項目有樂昌市城區(qū)截污提升系統(tǒng)委托運營費及電費，比上年決算數(shù)增加84萬元，增長100%，主要原因是該項目是從城管并入到住建局。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3111.40萬元，主要支出項目有監(jiān)督檢測試驗設(shè)備更新維護(hù)費、非稅征收經(jīng)費、規(guī)劃設(shè)計編制項目經(jīng)費、公益事業(yè)項目規(guī)劃編制經(jīng)費、專項工作經(jīng)費、樂梅橋兩側(cè)道路改造費用、人民路下穿京廣鐵路涵洞拓寬、城管下穿京廣鐵路涵洞拓寬、污水處理廠路口到昌山水泥廠LED燈安裝、市政排水設(shè)施、職工文化廣場改造、大東街停車場貸款項目、樂昌市中心城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生市場化運營費、迎省衛(wèi)生城市復(fù)查資金、市政零星工程、鯉魚嶺西路排水渠等路面維修、竹林公園改造等城市公共設(shè)施工程，比上年決算數(shù)增加1712.12萬元，增長122%，主要原因是城管并入住建局后，項目增加，支出增大。

7、資源勘探信息等支出59.09萬元，主要支出項目有散裝水泥專項資金支出、退企業(yè)新型墻體材料款支出，比上年決算數(shù)減少10.12萬元，下降14%，主要原因是收入減少，退還的資金相應(yīng)減少。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2015年度財政撥款收入合計3639.92萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2269.1萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1458.98萬元，增長180%；主要原因是2015年城管的賬務(wù)并入住建；政府性基金預(yù)算財政撥款收入1370.82萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1280.82萬元，增長1423%；主要原因是2015年城管的賬務(wù)并入住建。

（二）2015年度財政撥款支出說明

樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2015年度財政撥款收入合計3639.92萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2269.1萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少367.45萬元，下降14%；主要原因是刪減了部分項目；政府性基金預(yù)算財政撥款收入1370.82萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少166.17萬元，下降10%；主要原因是刪減了部分項目。

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出109.25萬元，主要用于工程的委托業(yè)務(wù)支出；科學(xué)技術(shù)支出131萬元，主要用于下穿京廣鐵路涵洞拓寬工程設(shè)計費；社會保障和就業(yè)支出122.68萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、死亡撫恤；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.42萬元，主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助；節(jié)能環(huán)保支出84萬元，主要用于樂昌市城區(qū)截污提升系統(tǒng)委托運營費及電費；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3111.49萬元，主要用于市政工程、排水設(shè)施、園林綠化等城市公共設(shè)施支出；資源勘探信息等支出59.08萬元，主要用于散裝水泥專項資金支出、退企業(yè)新型墻體材料款支出。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為12.26萬元，完成預(yù)算17萬元的72%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為10萬元，完成預(yù)算8萬元的125%；公務(wù)接待費支出決算為2.26萬元，完成預(yù)算9萬元的25%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費開支。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少2.74萬元，下降18 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0 %；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少2.74萬元，下降55 %。無因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出與去年持平；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10萬元，占82%；公務(wù)接待費支出2.26萬元，占18%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團(tuán)組0個、累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運行及維護(hù)支出10萬元，2015年本單位公務(wù)用車保有量為5輛，主要用于機要通信、應(yīng)急工作。

3.公務(wù)接待費支出2.26萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，本單位共接待國外來訪團(tuán)組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待46次，接待人數(shù)共383人。主要用于日常的公務(wù)接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出70.51萬元（與部門決算中行政單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加20萬元，增長40%。主要原因是：2015年城管并入到住建局。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本單位政府采購支出總額38.05萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出38.05萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車5輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是路燈所高空作業(yè)車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位沒有對2015年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評。自評覆蓋率0%。

2．部門決算中項目績效自評結(jié)果（無）。

3．重點項目績效評價報告（無）。

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（無）。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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