目  錄  

一、部門基本情況

二、收入決算說明

三、支出決算說明

四、“三公經費”支出說明

一、部門收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、部門“三公”支出信息統計表

八、“三公”支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

樂昌市政府辦部門決算基本情況說明

（一）部門機構設置、職能

樂昌市人民政府辦公室的部門決算單位構成1個,內設機構：人秘股、調研綜合股、督辦協調股、建議提案股、政務公開股、應急管理辦公室、金融辦、信息中心、僑務局、法制局、人防辦。

主要職能如下：

（一）督促、檢查市人民政府各項決議、決定、重要工作部署和市人民政府領導同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。（二）負責市人民政府及辦公室的文電處理工作，起草、審核、印發(fā)以市人民政府及市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件，負責市人民政府重大活動的組織安排。（三）組織開展調研，為市人民政府決策提供參考。（四）起草《政府工作報告》。（五）組織辦理人大代表議案，建議及政協提案。（六）協調市人民政府有關部門、中省韶駐樂單位、駐軍等關系，對有關問題提出處理意見。（七）收集報送政務、經濟信息，協調新聞單位宣傳報道市人民政府重大工作措施和重要政務活動。（八）協助市人民政府領導同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協調、督促相關應急管理工作。（九）辦理市人民政府領導同志交辦的其他工作事項。

    樂昌市外事僑務局，在市人民政府辦公室掛牌。負責組織協調、監(jiān)督檢查僑務政策、法規(guī)的貫徹和實施等。樂昌市法制局，在市人民政府辦公室掛牌。負責審核、清理、備案、解釋以市人民政府名義頒發(fā)的規(guī)范性文件；負責市人民政府法律顧問事務等。樂昌市人民防空辦公室，在市人民政府辦公室掛牌。貫徹執(zhí)行國家人民防空法律、法規(guī)和人民防空的方針、政策;起草樂昌市人民防空建設規(guī)范文件草案等。

（二）人員構成情況

     2016年全年定編人數45人，其中：行政編制35人；事業(yè)編制10人。2016年年末實有人數37人（其中：實有在職行政人員32人、事業(yè)人員5人），離退休人員20人。

   （三）決算年度的主要工作任務

    根據市委、市政府的工作部署，圍繞市委市政府的中心工作，按照“運行高效、服務一流、工作規(guī)范、保障有力”的總體要求，做好辦文辦會、調研、督辦、依法行政、應急、人防、金融、信息化、僑務等工作。

二、收入決算說明

2016年收入決算811.94萬元，其中：一般預算撥款811.94萬元。

三、支出決說明

2016年支出決算811.94萬元，其中：財政撥款安排支出811.94萬元。

財政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算574.25萬元，占財政撥款支出的70.73%。2016年財政撥款安排的基本支出共574.25萬元，具體情況如下:

    行政運行417.20萬元,機關服務0.1萬元,事業(yè)運行39.86萬元,歸口管理的行政單位離退休99.91萬元,行政單位醫(yī)療13.86萬元,公務員醫(yī)療補助3.32萬元。

（二）項目支出決算237.69萬元，占財政撥款支出的29.27%。其中：其他政府辦公廳(室)及相關機構事務154.47萬元,華僑事務3.69萬元，港澳事務0.86萬元,其他一般公共服務43.40萬元，人民防空33.54萬元，其他扶貧0.9萬元,其他普惠金融發(fā)展0.83萬元。

四、會議費及“三公”經費支出說明

2016年會議費及“三公經費”財政撥款支出共75.89萬元，與上年決算數相比減少33.87%,減少的原因是公務用車運行費支出減少40.37萬元,公務接待費增加支出3.05萬元,因公出國(境)費減少支出2.04萬元。會議費支出0.49萬元.

具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.61萬元，全年使用財政撥款安排赴香港公干1批次2人次。

    2.公務用車購置及運行費支出12.73萬元，車改后公務車保有量6輛，全年運行費支出12.73萬元，平均每輛 2.12萬元。

3.公務接待費支出62.06萬元，比上年增加支出3.05萬元,主要是按規(guī)定開支的各類公務接待費用，由于工作量增加導致公務接待費用增加。

4.會議費支出0.49萬元.
   
     附件：2016年樂昌市部門決算公開表格