2018年度樂昌市人民政府辦公室預(yù)算公開

 

 

目  錄

 

 

 

 

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

 

 

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

 

部門預(yù)算基本情況說明

 

 

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2018年預(yù)算組成單位共1個，樂昌市人民政府辦公室（掛樂昌市外事僑務(wù)局、樂昌市法制局、樂昌市人民防空辦公室牌子）。

樂昌市人民政府辦公室主要職能：1.督促、檢查市人民政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。2.負(fù)責(zé)市人民政府及辦公室的文電處理工作，起草、審核、印發(fā)以市人民政府及市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件，負(fù)責(zé)市人民政府重大活動的組織安排。3.組織開展調(diào)研，為市人民政府決策提供參考。4.起草《政府工作報告》。5.組織辦理人大代表議案，建議及政協(xié)提案。6.協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門、中省韶駐樂單位、駐軍等關(guān)系，對有關(guān)問題提出處理意見。7.收集報送政務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息，協(xié)調(diào)新聞單位宣傳報道市人民政府重大工作措施和重要政務(wù)活動。8.協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作。9.做好市人民政府行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和后勤服務(wù)工作。10.組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急工作，配合部門查處、打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)地方法人金融機(jī)構(gòu)的工作和市外金融機(jī)構(gòu)在本地籌建設(shè)立分支機(jī)構(gòu)工作的協(xié)調(diào)等；負(fù)責(zé)小額貸款公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)及與投融資業(yè)務(wù)有關(guān)的公司的監(jiān)督與管理工作；負(fù)責(zé)銀企合作的組織推動與協(xié)調(diào)服務(wù)工作，突出解決中小微企業(yè)融資難題。11.辦理市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

市信息中心主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)電子政務(wù)的方針、政策、法規(guī)；負(fù)責(zé)網(wǎng)上辦事大廳、電子監(jiān)察系統(tǒng)、OA辦公系統(tǒng)、黨風(fēng)廉政信息公開平臺的建設(shè)、運(yùn)維和管理等；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)和組織實(shí)施全市黨政機(jī)關(guān)電子政務(wù)系統(tǒng)建設(shè)的統(tǒng)一規(guī)劃；負(fù)責(zé)建立、運(yùn)行和管理樂昌市政府門戶網(wǎng)站，為各單位、各鎮(zhèn)(街道、辦事處)網(wǎng)站建設(shè)提供技術(shù)支持；負(fù)責(zé)組織全市信息技術(shù)交流、技術(shù)培訓(xùn)、新技術(shù)的推廣應(yīng)用；承辦市政府和上級主管部門交辦的其它事項(xiàng)。

市外事僑務(wù)局主要職能:向歸僑僑眷和海外僑胞宣傳黨的路線、方針和政策，協(xié)助有關(guān)部門研究、落實(shí)僑務(wù)政策;發(fā)揮歸僑僑眷參政議政、民主監(jiān)督的作用，做好市人大、市政協(xié)中歸僑僑眷代表、委員人選的培養(yǎng)、選拔和推薦工作;建立健全本市歸僑僑眷代表大會制度及委員會工作機(jī)制;維護(hù)歸僑僑眷和在縣僑胞的合法權(quán)益;加強(qiáng)基層僑聯(lián)組織建設(shè)，指導(dǎo)街（鎮(zhèn)）居（村）僑聯(lián)開展工作,會同有關(guān)部門做好扶僑幫困工作;發(fā)揮僑聯(lián)民間交往的優(yōu)勢，以僑為“橋”開展僑務(wù)工作;配合有關(guān)部門做好新華僑華人工作，引導(dǎo)海外僑胞、港澳同胞在市內(nèi)興辦實(shí)業(yè)或公益事業(yè)，促進(jìn)本市與海外的有關(guān)合作和交流;會同有關(guān)部門做好來市華僑、華人及社團(tuán)的接待工作；指導(dǎo)本市歸僑僑眷的出國探親事宜。

市法制局主要職能:負(fù)責(zé)審核、清理、備案以市人民政府名義頒發(fā)的規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)市人民政府法律顧問事務(wù)；承辦市人民政府重大決策和重要行政措施發(fā)布前的合法性審查及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的法律顧問事務(wù)，代理市人民政府法定代表人參加訴訟和行政應(yīng)訴事務(wù)；負(fù)責(zé)辦理向市人民政府申請的行政復(fù)議案件；負(fù)責(zé)市人民政府各部門規(guī)范性文件的合法性審查；監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)全市行政復(fù)議、行政訴訟工作；負(fù)責(zé)辦理《廣東省人民政府行政執(zhí)法證》的申請、審核、報批和管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查各部門實(shí)施法律、法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行情況。

市人民防空辦公室主要職能：組織實(shí)施人民防空法律、法規(guī)和方針、政策;組織開展人民防空行政執(zhí)法,依法審批相關(guān)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)人民防空工作規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)和技術(shù)管理,對城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空功能進(jìn)行監(jiān)督和管理；開展人民防空組織指揮和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)工作,建設(shè)戰(zhàn)時人口疏散基地;組織指導(dǎo)群眾防空組織建設(shè)和防空防災(zāi)演練；負(fù)責(zé)人民防空信息化、通信警報建設(shè);組織發(fā)放防空防災(zāi)警報；負(fù)責(zé)開發(fā)利用和管理已建人民防空工程；負(fù)責(zé)管理人民防空平戰(zhàn)結(jié)合工作,對已建人民防空工程設(shè)施進(jìn)行開發(fā)利用和管理；組織開展人民防空宣傳教育,普及人民防空知識和技能；利用人民防空資源參與搶險救災(zāi)和應(yīng)急救援。

（二）人員構(gòu)成情況。2018年，樂昌市人民政府辦公室在職工作人員41人（其中行政編制34人，老工勤1人，工勤人員6人）。退休人員共21人。樂昌市信息中心在職事業(yè)編制7人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。督促、檢查市人民政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)市人民政府及辦公室的文電處理工作，起草、審核、印發(fā)工作，負(fù)責(zé)市人民政府重大活動的組織安排;組織開展調(diào)研，為市人民政府決策提供參考;起草《政府工作報告》;組織辦理人大代表議案，建議及政協(xié)提案;協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門、中省韶駐樂單位、駐軍等關(guān)系，對有關(guān)問題提出處理意見;收集報送政務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息，協(xié)調(diào)新聞單位宣傳報道市人民政府重大工作措施和重要政務(wù)活動;協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作;做好信息化等工作;全市歸僑和困難僑眷慰問工作；聘請政府法律顧問；宣傳非法集資相關(guān)知識，防范非法集資行為，協(xié)調(diào)處置非法集資案件。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。樂昌市人民政府辦公室負(fù)責(zé)本級預(yù)算公開工作。

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算933.82萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款754.79萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。比上年增214.41萬元，增幅29.80%，原因是基本支出增加115.25萬元,項(xiàng)目支出增加99.16萬元。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算933.82萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出754.79萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算659.94萬元，占預(yù)算撥款支出的70.67%，比上年增加115.25萬元，增長21.16%，原因是工資福利及商品和服務(wù)支出的增加，按照國家調(diào)資政策增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。其中：工資福利支出工資福利支出增加126.74萬元,商品和服務(wù)支出增加4.18萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助減少15.67萬元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算273.88萬元，占預(yù)算撥款支出的29.33%，與上年預(yù)算相比，增長56.75%，原因是因工作需要，部分項(xiàng)目新增經(jīng)費(fèi)，部分項(xiàng)目支出增加。其中：001項(xiàng)目25萬元（主要用途：市政府班子開展工作經(jīng)費(fèi)，與上年無增減）；002項(xiàng)目50萬元（主要用途：用于市政府班子開展工作接待費(fèi)用，與上年無增減）；003項(xiàng)目2萬元（主要用途：用于市政府召開各類會議相關(guān)開支，與上年無增減）；004項(xiàng)目6.38萬元（主要用途：用于市政府移動OA辦公業(yè)務(wù)，與上年無增減）；005項(xiàng)目1萬元（主要用途：用于市政府開展應(yīng)急工作開支，比上年增加1萬元）；006項(xiàng)目1萬元（主要用途：用于市政府信息公開工作，比上年增加1萬元）；007項(xiàng)目5萬元（主要用途：用于市政府辦公耗材及設(shè)備維護(hù)，與上年無增減）；008項(xiàng)目2萬元（主要用途：用于撰寫《政府工作報告》，與上年增加2萬元）；009項(xiàng)目2.4萬元（主要用途：用于支付租用電信光纖出口公網(wǎng)租金，與上年增加2.4萬元）；010項(xiàng)目21.67萬元（主要用途：用于支付樂昌市基層公共服務(wù)綜合平臺電子政務(wù)外網(wǎng)光纖電路及配套網(wǎng)絡(luò)設(shè)備租金，與上年無增減）；011項(xiàng)目5萬元（主要用途：用于市政府政務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)工作，與上年無增減）；012項(xiàng)目3.6萬元（主要用途：用于支付通信運(yùn)營商數(shù)據(jù)機(jī)房租金，與上年增加3.6萬元）；013項(xiàng)目1萬元（主要用途：用于防范和處置非法集資工作，與上年增加1萬元）；014項(xiàng)目72萬元（主要用途：市政府領(lǐng)導(dǎo)因公出國（境）開展工作，與上年增加72萬元）；015項(xiàng)目2.98萬元（主要用途：用于樂昌市辦公業(yè)務(wù)系統(tǒng)云平臺應(yīng)用服務(wù)，與上年無增減）；016項(xiàng)目10萬元（主要用途：用于聘請市政府法律顧問，與上年增加10萬元）；017項(xiàng)目1萬元（主要用途：用于僑聯(lián)辦公業(yè)務(wù)開展，與上年增加1萬元）；018項(xiàng)目35萬元（主要用途：用于開展人防日常工作、警報器維修和試鳴工作、人防拉練、人防機(jī)動指揮車維護(hù)、人防窗口聘請人員工資和防空防災(zāi)宣傳工作，與上年增加17.16萬元）。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為144.50萬元，與上年數(shù)相比增加72.50萬元，增加100.69%，原因是因具體工作需要，增加了因公出國(境)費(fèi)。按資金來源分，財(cái)政撥款144.50萬元，其他資金0萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出72.50萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出12萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出60萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算49萬元，包括辦公費(fèi)15萬元、印刷費(fèi)2.50萬元、郵電費(fèi)3.50萬元、差旅費(fèi)5萬元、會議費(fèi)0.50萬元、日常維修費(fèi)2.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元、其他費(fèi)用10萬元。

（二）政府采購預(yù)算0萬元。

（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況。2018年主要工作目標(biāo)：健全預(yù)算編制和執(zhí)行相適應(yīng)制度，突出重點(diǎn)。完成樂昌市基層公共服務(wù)綜合平臺電政務(wù)外網(wǎng)光纖電路及配套網(wǎng)絡(luò)設(shè)備租用服務(wù)項(xiàng)目等七項(xiàng)工作，實(shí)施七個項(xiàng)目，依法合規(guī)并安全高效做好支出工作，力爭整體支出目標(biāo)達(dá)到100%。

（四）國有資產(chǎn)占有情況。2018年無國有資產(chǎn)占有情況。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。收入0萬元，支出0萬元。

（六）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

2018政府辦預(yù)算公開表