目  錄

 

 

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

 

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

六、政府采購(gòu)情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

八、預(yù)算績(jī)效情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況

十、專業(yè)名詞解釋

 

 

第二部分  部門預(yù)算表

 

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

 

部門預(yù)算基本情況說明

 

 

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2017年預(yù)算組成單位1個(gè)，是樂昌市人民政府辦公室，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有人秘股、調(diào)研綜合股、督辦協(xié)調(diào)股、建議提案股、政務(wù)公開股、應(yīng)急管理辦、金融辦、信息中心、僑務(wù)局、法制局、人防辦。（掛樂昌市信息中心、樂昌市外事僑務(wù)局、樂昌市法制局、樂昌市人民防空辦公室牌子）。

主要職能是：

1.督促、檢查市人民政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。

2.負(fù)責(zé)市人民政府及辦公室的文電處理工作，起草、審核、印發(fā)以市人民政府及市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件，負(fù)責(zé)市人民政府重大活動(dòng)的組織安排。

3.組織開展調(diào)研，為市人民政府決策提供參考。

4.起草《政府工作報(bào)告》。

5.組織辦理人大代表議案，建議及政協(xié)提案。

6.協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門、中省韶駐樂單位、駐軍等關(guān)系，對(duì)有關(guān)問題提出處理意見。

7.收集報(bào)送政務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息，協(xié)調(diào)新聞單位宣傳報(bào)道市人民政府重大工作措施和重要政務(wù)活動(dòng)。

8.協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作。

9.管理市人民政府駐外機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和后勤服務(wù)工作。

10.負(fù)責(zé)外地在樂設(shè)置辦事機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

11.辦理市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

12.承辦市政府信息公開、政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

樂昌市外事僑務(wù)局職能：負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查僑務(wù)政策、法規(guī)的貫徹和實(shí)施；負(fù)責(zé)接待和處理華僑、歸僑、僑眷、港澳同胞及其眷屬來信來訪；承辦華僑、港澳同胞捐贈(zèng)，組織歸僑、僑眷的聯(lián)誼活動(dòng)；負(fù)責(zé)辦理全市因公臨時(shí)出國(guó)（境）護(hù)照（通行證）審批、審核、呈報(bào)、管理和外賓來樂訪問的邀請(qǐng)、報(bào)批、組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和接待工作；指導(dǎo)、監(jiān)督和全市外事紀(jì)律的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)本市重大外事活動(dòng)的統(tǒng)籌、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)外交往事宜工作；協(xié)助做好華僑、港澳同胞的資金、技術(shù)、人才引進(jìn)和跟蹤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)樂昌市榮譽(yù)市民的審核、報(bào)批管理、歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)日常工作。

樂昌市信息中心職能：貫徹國(guó)家關(guān)于信息產(chǎn)業(yè)建設(shè)、運(yùn)行、監(jiān)管的有關(guān)法律法規(guī)和政策，承擔(dān)全市黨政機(jī)關(guān)政務(wù)系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的規(guī)劃、組織、管理和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)建設(shè)、運(yùn)行、管理和維護(hù)“樂昌市人民政府公眾信息網(wǎng)”、樂昌特產(chǎn)商務(wù)網(wǎng)及其它相關(guān)網(wǎng)站；管理、維護(hù)市政府辦公資源專網(wǎng)等政府網(wǎng)站和政務(wù)信息資源庫，推進(jìn)電子政府工程建設(shè)。

樂昌市法制局主要職能：負(fù)責(zé)審核、清理、備案以市人民政府名義頒發(fā)的規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)市人民政府法律顧問事務(wù)；承辦市人民政府重大決策和重要行政措施發(fā)布前的合法性審查及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的法律顧問事務(wù)，代理市人民政府法定代表人參加訴訟和行政應(yīng)訴事務(wù)；負(fù)責(zé)辦理向市人民政府申請(qǐng)的行政復(fù)議案件；負(fù)責(zé)市人民政府各部門規(guī)范性文件的合法性審查；監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)全市行政復(fù)議、行政訴訟工作；負(fù)責(zé)辦理《廣東省人民政府行政執(zhí)法證》的申請(qǐng)、審核、報(bào)批和管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查各部門實(shí)施法律、法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行情況。 

樂昌市人民防空辦公室主要職能：組織實(shí)施人民防空法律、法規(guī)和方針、政策;組織開展人民防空行政執(zhí)法,依法審批相關(guān)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)人民防空工作規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)和技術(shù)管理,對(duì)城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空功能進(jìn)行監(jiān)督和管理；開展人民防空組織指揮和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)工作,建設(shè)戰(zhàn)時(shí)人口疏散基地;組織指導(dǎo)群眾防空組織建設(shè)和防空防災(zāi)演練；負(fù)責(zé)人民防空信息化、通信警報(bào)建設(shè);組織發(fā)放防空防災(zāi)警報(bào)；負(fù)責(zé)開發(fā)利用和管理已建人民防空工程；負(fù)責(zé)管理人民防空平戰(zhàn)結(jié)合工作,對(duì)已建人民防空工程設(shè)施進(jìn)行開發(fā)利用和管理；組織開展人民防空宣傳教育,普及人民防空知識(shí)和技能；利用人民防空資源參與搶險(xiǎn)救災(zāi)和應(yīng)急救援。

（二）人員構(gòu)成情況。2016年樂昌市人民政府辦公室共有行政編制35名，實(shí)有在編人員32名；事業(yè)編制10名，實(shí)有在編人員5名。離退休人員20人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。根據(jù)市委、市政府的工作部署，圍繞市委、市政府的中心工作，按照“運(yùn)行高效、服務(wù)一流、工作規(guī)范、保障有力”的總體要求，做好辦文辦會(huì)、調(diào)研、督辦、依法行政、應(yīng)急、人防、金融、信息化、僑務(wù)等工作。

二、收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算719.4102萬元，比上年減少25.8953萬元，減幅3.47%，主要原因是基本支出減少26.6023萬元（商品和服務(wù)支出減少）,項(xiàng)目支出增加0.7070萬元(專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出增加)。其中：一般公共預(yù)算撥款719.4102萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。

三、支出預(yù)算說明

2017年支出預(yù)算719.4102萬元，比上年減少25.8953萬元，減幅3.47%，主要原因是基本支出減少26.6023萬元（商品和服務(wù)支出減少）,項(xiàng)目支出增加0.7070萬元(專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出增加)。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出719.4102萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算544.6932萬元，占預(yù)算撥款支出的75.71%，比上年減少26.6023萬元，減幅4.65%，原因是商品和服務(wù)支出減少。其中：工資福利支出285.4181萬元，商品和服務(wù)支出75.04萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助184.2351萬元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算174.717萬元，占預(yù)算撥款支出的24.29%，與上年預(yù)算相比，比上年增加0.707萬元，增幅0.41%，原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出增加。其中：001項(xiàng)目市政府班子經(jīng)費(fèi)25萬元（主要用途:用于市政府班子領(lǐng)導(dǎo)開展政府工作各項(xiàng)支出,與上年比減少3萬元）；002項(xiàng)目市政府班子接待費(fèi)50萬元（主要用途:用于市政府班子領(lǐng)導(dǎo)接待費(fèi)用支出,與上年相同）；003項(xiàng)目市政府常務(wù)會(huì)議2萬元（主要用途:用于市政府常務(wù)會(huì)議各項(xiàng)支出,與上年比減少1萬元）；004項(xiàng)目辦公耗材費(fèi)5萬元（主要用途:用于辦公室文件印刷及打印所需,與上年相同）；005項(xiàng)目市政府移動(dòng)OA流量卡經(jīng)費(fèi)6.384萬元（主要用途:用于市政府領(lǐng)導(dǎo)移動(dòng)辦公系統(tǒng)流量卡費(fèi)用,與上年比新增6.384萬元）；006項(xiàng)目租用光纖出口公網(wǎng)租金2.4萬元（主要用途:用于市政府大院辦公室互聯(lián)網(wǎng)租用光纖出口公網(wǎng)租金支出,與上年相同）；007項(xiàng)目基層公共服務(wù)平臺(tái)租用服務(wù)項(xiàng)目21.667萬元（主要用途:用于連通樂昌市基層公共服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)線路租金,與上年比新增）；008項(xiàng)目基層公共服務(wù)平臺(tái)租用服務(wù)項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)2萬元（主要用途:用于支付基層公共服務(wù)平臺(tái)租用服務(wù)項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi),與上年比新增）；009項(xiàng)目辦公業(yè)務(wù)系統(tǒng)云平臺(tái)服務(wù)項(xiàng)目29.826萬元（主要用途:用于支付辦公業(yè)務(wù)系統(tǒng)云平臺(tái)服務(wù)項(xiàng)目費(fèi)用,與上年比新增）；010項(xiàng)目政務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元(主要用途:用于全市政務(wù)系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)用支出,與上年相同）；011項(xiàng)目增加市府大院保衛(wèi)經(jīng)費(fèi)7.6萬元(主要用途:用于支付市府大院保安人員工資及社保支出,與上年比新增）；012項(xiàng)目國(guó)防支出17.84萬元(主要用途:用于人防拉練，警報(bào)器維護(hù)、機(jī)動(dòng)指揮車維護(hù)、人防宣傳教育等支出,與上年比減少58.9532萬元）。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。2017年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為232.717萬元，比上年減少50.6658萬元，減幅17.88%，原因是經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目的變化,經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。其中:市政府班子經(jīng)費(fèi)25萬元，市政府班子接待費(fèi)50萬元，定額車編費(fèi)10萬元，定額公用經(jīng)費(fèi)43萬元，信息中心定額公用經(jīng)費(fèi)5萬元，市政府常務(wù)會(huì)議2萬元，辦公耗材費(fèi)5萬元，市政府移動(dòng)ＯＡ流量卡經(jīng)費(fèi)6.384萬元，租用光纖出口公網(wǎng)租金2.4萬元，基層公共服務(wù)平臺(tái)租用服務(wù)項(xiàng)目21.667萬元，基層公共服務(wù)平臺(tái)租用服務(wù)項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)2萬元，辦公業(yè)務(wù)系統(tǒng)云平臺(tái)服務(wù)項(xiàng)目29.826萬元，政務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，增加市府大院保衛(wèi)經(jīng)費(fèi)7.6萬元，國(guó)防支出17.84萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。2017年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為72萬元，與上年數(shù)相比減少14萬元，減幅26%，原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，節(jié)約公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出。按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬元，與上年數(shù)相比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出12萬元，與上年數(shù)相比減少14萬元，減少53.85%，原因是公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出減少，(其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元）；公務(wù)接待費(fèi)支出60萬元，與上年數(shù)相比無變化。

六、政府采購(gòu)情況。2017年本部門安排政府采購(gòu)預(yù)算58.293萬元，與上年數(shù)相比增加14.5378萬元。增幅39.33%，其中：設(shè)備類采購(gòu)6.8萬元，服務(wù)類采購(gòu)51.4930萬元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。2017年年初本部門占有國(guó)有資產(chǎn)（固定資產(chǎn)）總額2088.27萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物1838.69萬元，通用設(shè)備204.41萬元，專用設(shè)備23.91萬元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物21.26萬元，與上年相比減少15.34萬元，主要是通用設(shè)備、家具、用具、裝具減少，原因是部分設(shè)備超過使用年限，報(bào)廢處理。

八、預(yù)算績(jī)效情況。2017年，預(yù)算項(xiàng)目沒有列入全市項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況。無收入，無支出。

十、專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
附件：2017年（補(bǔ)充公開）部門預(yù)算公開表