目  錄  

一、部門基本情況

二、收入預算說明  

三、支出預算說明  

四、機關運行經(jīng)費預算說明  

五、“三公”經(jīng)費預算說明  

六、政府采購情況  

七、國有資產(chǎn)占有情況  

八、預算績效情況  

九、國有資本經(jīng)營收支情況  

十、專業(yè)名詞解釋  

一、部門收支總表

二、部門收入總表  

三、部門支出總表  

四、部門基本支出表  

五、部門項目支出表  

六、財政撥款收支總表  

七、一般公共預算支出表  

八、一般公共預算基本支出表  

九、一般公共預算項目支出表  

十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表  

十一、政府性基金預算支出表  

部門預算基本情況說明  

（一）部門機構設置、職能。 2016年預算組成單位1個，是樂昌市人民政府辦公室，內(nèi)設機構有人秘股、調(diào)研綜合股、督辦協(xié)調(diào)股、建議提案股、政務公開股、應急管理辦、金融辦、信息中心、僑務局、法制局、人防辦。（掛樂昌市信息中心、樂昌市外事僑務局、樂昌市法制局、樂昌市人民防空辦公室牌子）。  

（二）部門主要職能是：1.督促、檢查市人民政府各項決議、決定、重要工作部署和市人民政府領導同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。2.負責市人民政府及辦公室的文電處理工作，起草、審核、印發(fā)以市人民政府及市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件，負責市人民政府重大活動的組織安排。3.組織開展調(diào)研，為市人民政府決策提供參考。4.起草《政府工作報告》。5.組織辦理人大代表議案，建議及政協(xié)提案。6.協(xié)調(diào)市人民政府有關部門、中省韶駐樂單位、駐軍等關系，對有關問題提出處理意見。7.收集報送政務、經(jīng)濟信息，協(xié)調(diào)新聞單位宣傳報道市人民政府重大工作措施和重要政務活動。8.協(xié)助市人民政府領導同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調(diào)、督促相關應急管理工作。9.做好市人民政府行政事務、安全保衛(wèi)和后勤服務工作，辦理市人民政府領導同志交辦的其他工作事項。10.組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應急工作。  

市信息中心主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省、市有關電子政務的方針、政策、法規(guī)；負責網(wǎng)上辦事大廳、電子監(jiān)察系統(tǒng)、OA辦公系統(tǒng)、黨風廉政信息公開平臺的建設、運維和管理等；負責并指導和組織實施全市黨政機關電子政務系統(tǒng)建設的統(tǒng)一規(guī)劃；負責建立、運行和管理樂昌市政府門戶網(wǎng)站，為各單位、各鎮(zhèn)(街道、辦事處)網(wǎng)站建設提供技術支持；負責組織全市信息技術交流、技術培訓、新技術的推廣應用；承辦市政府和上級主管部門交辦的其它事項。  

樂昌市外事僑務局主要職能：向歸僑僑眷和海外僑胞宣傳黨的路線、方針和政策，協(xié)助有關部門研究、落實僑務政策;發(fā)揮歸僑僑眷參政議政、民主監(jiān)督的作用，做好市人大、市政協(xié)中歸僑僑眷代表、委員人選的培養(yǎng)、選拔和推薦工作;建立健全本市歸僑僑眷代表大會制度及委員會工作機制;維護歸僑僑眷和在樂僑胞的合法權益;加強基層僑聯(lián)組織建設，指導街（鎮(zhèn)）居（村）僑聯(lián)開展工作,會同有關部門做好扶僑幫困工作;發(fā)揮僑聯(lián)民間交往的優(yōu)勢，以僑為“橋”開展僑務工作;配合有關部門做好新華僑華人工作，引導海外僑胞、港澳同胞在市內(nèi)興辦實業(yè)或公益事業(yè)，促進本市與海外的有關合作和交流;會同有關部門做好來市華僑、華人及社團的接待工作；指導在樂歸僑僑眷的出國探親事宜。  

樂昌市法制局主要職能：負責審核、清理、備案以市人民政府名義頒發(fā)的規(guī)范性文件；負責市人民政府法律顧問事務；承辦市人民政府重大決策和重要行政措施發(fā)布前的合法性審查及市人民政府領導交辦的法律顧問事務，代理市人民政府法定代表人參加訴訟和行政應訴事務；負責辦理向市人民政府申請的行政復議案件；負責市人民政府各部門規(guī)范性文件的合法性審查；監(jiān)督、檢查、指導全市行政復議、行政訴訟工作；負責辦理《廣東省人民政府行政執(zhí)法證》的申請、審核、報批和管理工作；指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查各部門實施法律、法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行情況。   

樂昌市人民防空辦公室主要職能：組織實施人民防空法律、法規(guī)和方針、政策;組織開展人民防空行政執(zhí)法,依法審批相關事項；負責人民防空工作規(guī)劃、建設、維護和技術管理,對城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空功能進行監(jiān)督和管理；開展人民防空組織指揮和重要經(jīng)濟目標防護工作,建設戰(zhàn)時人口疏散基地;組織指導群眾防空組織建設和防空防災演練；負責人民防空信息化、通信警報建設;組織發(fā)放防空防災警報；負責開發(fā)利用和管理已建人民防空工程；負責管理人民防空平戰(zhàn)結合工作,對已建人民防空工程設施進行開發(fā)利用和管理；組織開展人民防空宣傳教育,普及人民防空知識和技能；利用人民防空資源參與搶險救災和應急救援。  

（二）人員構成情況 ： 2015年全年定編人數(shù)46人，其中：行政編制36人；事業(yè)編制10人。2015年年末實有人數(shù)35人，其中：實有在職行政人員31人，事業(yè)人員4人，離退休人員20人。  

（三）預算年度的主要工作任務：根據(jù)市委、市政府的工作部署，圍繞市委市政府的中心工作，按照“運行高效、服務一流、工作規(guī)范、保障有力”的總體要求，做好辦文辦會、調(diào)研、督辦、依法行政、應急、人防、金融、信息化、僑務等工作。  

二、收入預算說明  

2016年收入預算745.3055萬元，比上年增加106.7585萬元，增幅16.72%，主要原因是基本支出增加91.6737萬元(工資福利及商品和服務支出的增加，按照國家調(diào)資政策增加了人員經(jīng)費支出),項目支出增加15.0848萬元(主要是國防支出增加)。其中：一般公共預算撥款548.5228萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。  

三、支出預算說明  

2016年支出預算745.3055萬元，比上年增加106.7585萬元，增幅16.72%，主要原因是基本支出增加91.6737萬元(工資福利及商品和服務支出的增加，按照國家調(diào)資政策增加了人員經(jīng)費支出),項目支出增加15.0848萬元(主要是國防支出增加)。其中：一般公共預算撥款安排支出548.5228萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。  

一般公共預算撥款支出按用途劃分：  

（一）基本支出預算571.2955萬元，占預算撥款支出的76.65%，比上年增加91.6737萬元，增幅17.95%，原因是工資福利及商品和服務支出的增加，按照國家調(diào)資政策增加了人員經(jīng)費支出。其中：工資福利支出269.0136萬元,與上年預算相比增加51.3652萬元。商品和服務支出154.22萬元,與上年預算相比增加82.72萬元。對個和家庭的補助148.0619萬元，與上年預算相比增加5.5885萬元。  

    （二）項目支出預算174.01萬元，占預算撥款支出的23.35%，與上年預算相比，比上年增加15.0848萬元，增幅9.49%，原因是國防支出增加。其中：001項目市政府常務會議3萬元（主要用途:用于市政府班子領導會議各項支出,與上年比增加1萬元）；002項目文件紙張等辦公耗材費5萬元（主要用途:用于辦公室文件印刷及打印所需,與上年比增加2萬元）;003項目市金融辦協(xié)調(diào)專項經(jīng)費2萬元（主要用途:用于市金融辦協(xié)調(diào)工作各項支出,與上年比今年新增2萬元）；004項目撰寫政府工作報告經(jīng)費3萬元（主要用途:用于市政府辦工作人員撰寫政府工作報告調(diào)研及各項支出,與上年比今年新增3萬元）；005項目租用光纖出口公網(wǎng)租金2.4萬元（主要用途:用于市政府大院辦公室互聯(lián)網(wǎng)租用光纖出口公網(wǎng)租金支出,與上年相同）；006項目租用廣電光纖出口韶關內(nèi)網(wǎng)租金1.32萬元（主要用途:用于韶關市信息中心到樂昌市信息中心電子政務網(wǎng)絡租用費支出,與上年相同）；007項目市政府公眾信息、旅游、水果網(wǎng)區(qū)域名年費0.1萬元(主要用途:用于市政府公眾信息、旅游、水果網(wǎng)區(qū)域名網(wǎng)站租用年費支出,與上年相同）；008項目視頻會議系統(tǒng)維護費7萬元(主要用途:用于全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)視頻會議系統(tǒng)線路維護費用支出,與上年相同）；009項目視頻會議系統(tǒng)光纖租用費29.9552萬元(主要用途:用于全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)視頻會議系統(tǒng)互聯(lián)互通費用支出,與上年相同）；  

010項目政務系統(tǒng)運行維護經(jīng)費5萬元(主要用途:用于全市政務系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)維護費用支出,與上年相同）；011項目法制協(xié)調(diào)工作經(jīng)費2萬元(主要用途:用于全市依法行政考評工作相關費用支出,與上年比今年新增2萬元）；012項目行政復議案件辦理費3萬元(主要用途:用于全市行政復議案件辦理所需相關費用支出,與上年比今年新增3萬元）；013項目《政府工作報告》工作相關經(jīng)費3.1244萬元(主要用途:用于支付《政府工作報告》所需相關費用支出,與上年比今年新增3.1244萬元）；014項目僑聯(lián)2016年春節(jié)期間慰問經(jīng)費2.69萬元(主要用途:用于全市困難華僑慰問相關費用支出,與上年比今年新增2.69萬元)；015項目國防支出的工作經(jīng)費76.79萬元(主要用途:用人防辦警報器維修和試鳴工作、人防辦警報車輛維護、人防辦應急分隊訓練、人防辦窗口聘請人員工資及培訓、人防辦購買警報器費用、人防辦防空防災宣傳工作經(jīng)費、上年征收經(jīng)費結轉(zhuǎn)支出，與上年比今年增加45.64萬元）016項目原老干部局辦公用房維修經(jīng)費27.6272萬元(主要用途:用于支付原老干部局辦公用房維修所需相關費用支出,與上年比今年新增27.6272萬元）。  

四、機關運行經(jīng)費預算說明。2016年一般公共預算安排機關運行經(jīng)費預算為283.3828萬元，比上年減少10.0424萬元，減幅3.42%，原因是辦公經(jīng)費減少。其中：定額公用經(jīng)費44萬元，定額車編費10萬元，信息中心定額公用經(jīng)費5萬元，市政府常務會議3萬元,文件紙張等辦公耗材費5萬元,市金融辦協(xié)調(diào)專項經(jīng)費2萬元,撰寫政府工作報告經(jīng)費3萬元,租用光纖出口公網(wǎng)租金2.4萬元,租用廣電光纖出口韶關內(nèi)網(wǎng)租金1.32萬元,市政府公眾信息、旅游、水果網(wǎng)區(qū)域名年費0.1萬元,視頻會議系統(tǒng)維護費7萬元，視頻會議系統(tǒng)光纖租用費29.9552萬元，政務系統(tǒng)運行維護經(jīng)費5萬元，法制協(xié)調(diào)工作經(jīng)費2萬元，行政復議案件辦理費3萬元，《政府工作報告》工作相關經(jīng)費3.1244萬元，僑聯(lián)2016年春節(jié)期間慰問經(jīng)費2.69萬元，人防費安排的工作經(jīng)費10萬元，人防辦警報器維修和試鳴工作2萬元，人防辦警報車輛維護1.85萬元，人防辦應急分隊訓練4萬元，人防辦窗口聘請人員工資及培訓4.5萬元，人防辦購買警報器費用6.8萬元，人防辦防空防災宣傳工作經(jīng)費2萬元，上年征收經(jīng)費結轉(zhuǎn)45.6432萬元，原老干部局辦公用房維修經(jīng)費27.6272萬元 。  

五、“三公”經(jīng)費預算說明。2016年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算為86萬元，與上年數(shù)相比減少39萬元，減幅31.20%，原因是公務用車制度改革政策，減少公務車輛的數(shù)量,節(jié)約公務用車購置及運行維護支出；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年數(shù)相比年保持不變；公務用車購置及運行維護支出26萬元(其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費26萬元),與上年數(shù)相比減少29萬元，減幅111.54%，公務接待費支出60萬元，與上年數(shù)相比保持不變。  

六、政府采購情況。2016年本部門安排政府采購預算43.7552萬元，與上年數(shù)相比增加6.80萬元。增幅18.40%，其中：設備類采購6.80萬元，服務類采購369552萬元。  

七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。2016年年初本部門占有國有資產(chǎn)（固定資產(chǎn)）總額2103.61萬元，其中：土地、房屋及構筑物1838.69萬元，通用設備220.53萬元，專用設備23.91萬元，家具、用具、裝具及動植物20.48萬元，與上年相比增加36.39萬元，主要是購置通用設備，原因是辦公室工作人員的增加，需要購置新的通用設備。  

八、預算績效情況。2016年，預算項目沒有列入全市項目績效評價。  

九、國有資本經(jīng)營收支情況（如無也應注明）。無收入，無支出。  

十、專業(yè)名詞解釋。  

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。  

2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。  

3.機關運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。  

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
附件：2016年（補充公開定稿）部門預算公開表