目    錄

第一部分   樂昌市人民政府辦公室概況  

一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置  

二、 部門主要職責(zé)  

第二部分   樂昌市人民政府辦公室2017年部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

第三部分   樂昌市人民政府辦公室2017年部門決算情況說明  

第四部分  名詞解釋  

第一部分   樂昌市人民政府辦公室概況  

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置  

按照部門決算編報以及部門決算公開主體的要求，2017年決算組成單位共1個，是樂昌市人民政府辦公室，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：人秘股、調(diào)研綜合股、督辦協(xié)調(diào)股、建議提案股、政務(wù)公開股、應(yīng)急管理辦公室、金融辦、信息中心、僑務(wù)局、法制局、人防辦。（掛樂昌市信息中心、樂昌市外事僑務(wù)局、樂昌市法制局、樂昌市人民防空辦公室牌子）。  

（二）部門主要職責(zé)  

樂昌市人民政府辦公室主要職責(zé)：1.督促、檢查市人民政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。2.負(fù)責(zé)市人民政府及辦公室的文電處理工作，起草、審核、印發(fā)以市人民政府及市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件，負(fù)責(zé)市人民政府重大活動的組織安排。3.組織開展調(diào)研，為市人民政府決策提供參考。4.起草《政府工作報告》。5.組織辦理人大代表議案，建議及政協(xié)提案。6.協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門、中省韶駐樂單位、駐軍等關(guān)系，對有關(guān)問題提出處理意見。7.收集報送政務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息，協(xié)調(diào)新聞單位宣傳報道市人民政府重大工作措施和重要政務(wù)活動。8.協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作。9.做好市人民政府行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和后勤服務(wù)工作。10.組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急等工作。11.辦理市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。  

樂昌市信息中心主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)電子政務(wù)的方針、政策、法規(guī)等；樂昌市外事僑務(wù)局主要職能：宣傳黨的路線、方針和政策，協(xié)助有關(guān)部門研究、落實(shí)僑務(wù)政策等;樂昌市法制局主要職能：負(fù)責(zé)審核、清理、備案規(guī)范性文件、政府法律顧問事務(wù)、負(fù)責(zé)辦理行政復(fù)議案件等；樂昌市人民防空辦公室主要職能：組織實(shí)施人民防空法律、法規(guī)和方針、政策等。  

第二部分   樂昌市人民政府辦公室2017年部門決算表  

本部門此次公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。詳見附件。  

第三部分   樂昌市人民政府辦公室2017年部門決算情況說明  

一、2017年度收入支出決算總體情況說明  

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：  

（一）年度收入總體情況  

樂昌市人民政府辦公室2017年度總收入952.42萬元，其中本年收入952.42萬元。具體情況如下：  

1．財政撥款收入952.42萬元，比上年決算數(shù)811.94萬元增加140.48萬元，增長17.30%。主要原因：一是一般公共服務(wù)支出增加94.75萬元，行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行、其他一般公共服務(wù)支出增加;二是國防支出減少5.7萬元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;三是社會保障和就業(yè)支出增加34.58萬元,人員經(jīng)費(fèi)增加，基本支出增加;四是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加2.39萬元,人員經(jīng)費(fèi)增加，基本支出增加;五是農(nóng)林水支出增加12.86萬元,因工作需要，增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；六是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加1.6萬元，因工作需要，增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。  

2．上級補(bǔ)助收入0萬元。  

3．事業(yè)收入0萬元。  

4．經(jīng)營收入0萬元。  

5．其他收入0萬元。  

（二）年度支出總體情況  

樂昌市人民政府辦公室2017年度總支出952.42萬元，其中本年支出952.42萬元。具體情況如下：  

1.一般公共服務(wù)（類）支出754.33萬元，主要用于行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行、華僑事務(wù)、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)。比上年決算數(shù)659.58萬元增加94.75萬元，增幅14.37%，項(xiàng)目支出增加41.56萬元,基本支出增加53.19萬元,主要原因是工作項(xiàng)目及內(nèi)容增加,項(xiàng)目支出增加。人員經(jīng)費(fèi)增加，基本支出增加。  

2.國防（類）支出27.84萬元,比上年決算數(shù)33.54萬元減少5.7萬元，減幅16.99%，主要原因是國防建設(shè)支出項(xiàng)目減少。  

3.社會保障和就業(yè)（類）支出134.49萬元,比上年決算數(shù)99.91萬元增加34.58萬元,增幅34.61%,增長主要原因是離退費(fèi)按政策增長,死亡撫恤金支出。  

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出19.57萬元，比上年決算  

數(shù)17.18增加2.39萬元，增幅13.91%,增長主要原因是行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加。  

5.農(nóng)林水（類）支出14.59萬元，比上年決算數(shù)1.73萬元比增加12.86萬元,增幅743.35%,增長主要原因是農(nóng)村普惠金融專項(xiàng)獎補(bǔ)資金支出,貧困歸僑扶貧救助補(bǔ)助資金支出。  

6.商業(yè)（類）支出1.60萬元，比上年決算數(shù)0萬元比增加1.60萬元,增幅100%,增長主要原因是慰問企業(yè)支出。  

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明  

（一）2017年度財政撥款收入說明  

樂昌市人民政府辦公室2017年度財政撥款收入合計952.42萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入754.33萬元，比年初預(yù)算數(shù)564.19增加190.14萬元，增長33.70%；主要原因是追加項(xiàng)目及人員經(jīng)費(fèi)；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是沒有此項(xiàng)收入。  

（二）2017年度財政撥款支出說明  

樂昌市人民政府辦公室2017年度財政撥款支出合計952.42萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出754.33萬元，比年初預(yù)算數(shù)564.19增加190.14萬元，增長33.70 %；主要原因是追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)支出；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是沒有此項(xiàng)收入。  

分功能科目看，1.一般公共服務(wù)（類）支出754.33萬元，主要用于行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行、華僑事務(wù)、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)。比上年決算數(shù)659.58萬元增加94.75萬元，增幅14.37%，項(xiàng)目支出增加41.56萬元,基本支出增加53.19萬元,主要原因是工作項(xiàng)目及內(nèi)容增加,項(xiàng)目支出增加。人員經(jīng)費(fèi)增加，基本支出增加。  

2.國防（類）支出27.84萬元,比上年決算數(shù)33.54萬元減少5.7萬元，減幅16.99%，主要原因是國防建設(shè)支出項(xiàng)目減少。  

3.社會保障和就業(yè)（類）支出134.49萬元,比上年決算數(shù)99.91萬元增加34.58萬元,增幅34.61%,增長主要原因是離退費(fèi)按政策增長,死亡撫恤金支出。  

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出19.57萬元，比上年決算  

數(shù)17.18增加2.39萬元，增幅13.91%,增長主要原因是行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加。  

5.農(nóng)林水（類）支出14.59萬元，比上年決算數(shù)1.73萬元比增加12.86萬元,增幅743.35%,增長主要原因是農(nóng)村普惠金融專項(xiàng)獎補(bǔ)資金支出,貧困歸僑扶貧救助補(bǔ)助資金支出。  

6.商業(yè)（類）支出1.60萬元，比上年決算數(shù)0萬元比增加1.60萬元,增幅100%,增長主要原因是慰問企業(yè)支出。  

三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明  

樂昌市人民政府辦公室2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為70.92萬元，完成預(yù)算72萬元的98.50%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.36萬元，完成預(yù)算12萬元的94.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為59.56萬元，完成預(yù)算60萬元的 99.27%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，與預(yù)算數(shù)相同，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出及公務(wù)接待費(fèi)支出小于預(yù)算數(shù),主要是節(jié)約開支。  

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比上年減少4.48萬元，下降5.94%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.61萬元，下降100 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.37萬元，下降10.76 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.50萬元，下降4.03%。因公出國（境）費(fèi)支出減少的主要原因是本年度沒有此項(xiàng)工作安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。  

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明  

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.36萬元，占16.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出59.56萬元，占83.98%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團(tuán)組0個、累計0人次。  

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.36萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2017年公務(wù)用車購置數(shù)0 輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出11.36萬元，2017年本部門公務(wù)用車保有量為6輛，主要用于保障公務(wù)出行，車輛維護(hù)及油卡充值。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出59.56萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，本部門共接待國外來訪團(tuán)組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待1523次，接待人數(shù)共10661人。主要包括招商引資活動、上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。  

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明  

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.90萬元，比上年減少78.25萬元，降低57.90%。主要原因是厲行節(jié)約，減少經(jīng)費(fèi)支出。其中辦公費(fèi)6.15萬元、郵電費(fèi)4.15萬元、差旅費(fèi)4.41萬元、福利費(fèi)6.72萬元、日常維修費(fèi)0.55萬元、租賃費(fèi)0.24萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.48萬元、勞務(wù)費(fèi)0.15萬元、住房公積金費(fèi)1.67萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)1.05萬元、公務(wù)接待費(fèi)7.93萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.66萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.94萬元、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用12.80萬元。  

（二）政府采購支出情況說明  

2017年本部門政府采購支出總額31.44萬元，其中：政府采購設(shè)備支出31.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額31.44萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額31.44萬元，占政府采購支出總額的100%。  

（三）國有資產(chǎn)占用情況  

截至2017年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車5輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急、公務(wù)出行工作）、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。  

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。  

1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門沒有項(xiàng)目列入績效管理。  

2．部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。我部門在部門決算中無項(xiàng)目績效評價結(jié)果。  

3．無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價報告。  

4．無其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價報告。  

第四部分  名詞解釋  

為便于社會公眾的理解，對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：  

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。  

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。  

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。  

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。  

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。  

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

    十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件2-2：部門決算公開1-8表(1).xls