目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。 2016年預算組成單位1個，是樂昌市安全生產監(jiān)督管理局，主要職能是貫徹執(zhí)行國家和省、韶、市有關安全生產工作的方針政策和法律法規(guī)，組織指導協調和監(jiān)督全市安全生產行政執(zhí)法工作。指導協調全市安全生產工作，分析和預測全市安全生產形勢，發(fā)布全市安全生產信息，協調解決安全生產工作中的重大問題。承擔市人民政府安全生產綜合監(jiān)督管理的職責。依法行使綜合監(jiān)督管理職權，指導協調、監(jiān)督檢查市有關部門和各鎮(zhèn)級安全生產工作，監(jiān)督考核并通報安全生產控制指標執(zhí)行情況，負責組織全市重大安全生產大檢查和專項督查，依法組織重大生產安全事故調查處理和辦理結案工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。內設機構有辦公室、監(jiān)督管理一股、監(jiān)督管理二股、安全生產應急救援指揮中心辦公室、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股和執(zhí)法監(jiān)察大隊共六個股室。
（二）人員構成情況。樂昌市安監(jiān)局2016年現有編制人數18人，其中行政編制16人、工勤2人。財政供養(yǎng)人員17人（公務員14人，離退休人員1人；工勤2人）。
（三）預算年度的主要工作任務。以科學發(fā)展觀為指導，深入貫徹落實習近平總書記系列重要講話和黨的十八屆三中、四中、五中全會及省委十一屆三次、四次、五次、六次全會精神，按照中央和省委省政府的決策部署，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，堅守安全生產“紅線”意識，強化“底線”思維，強化政府安全監(jiān)管和企業(yè)安全生產兩個主體責任的落實，強化非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹和職業(yè)衛(wèi)生等重點行業(yè)和領域的安全生產專項治理，加大安全生產監(jiān)管和行政執(zhí)法力度，建立安全生產問責制，嚴肅事故處理，確保全市安全生產形勢進一步趨于好轉，爭取圓滿完成市委、市政府賦予市安監(jiān)局各項工作任務。
二、收入預算說明
2016年收入預算385.55萬元，比上年增226.17萬元，增幅141.91%，主要原因：一是根據市政府《關于建立健全專職安全生產監(jiān)督檢查員隊伍 加強鎮(zhèn)村園區(qū)安全生產監(jiān)管工作方案》要求，全市增加專職安全員67名，經費187.6萬元（人均2.8萬元/年）；二是提高了工資標準、增加了津貼補貼和非稅征收經費。其中：一般公共預算撥款385.55 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。
三、支出預算說明
2016年支出預算385.55萬元，比上年增226.17萬元，增幅141.91%，主要原因：一是根據市政府《關于建立健全專職安全生產監(jiān)督檢查員隊伍 加強鎮(zhèn)村園區(qū)安全生產監(jiān)管工作方案》要求，當年全市增加專職安全員67名，經費187.6萬元（人均2.8萬元/年）；二是提高了工資標準、增加了津貼補貼和非稅征收經費。其中：一般公共預算撥款安排支出385.55萬元，無其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算385.55萬元，占預算撥款支出的100%，比上年增226.17萬元，增幅141.91%，原因：一是根據市政府《關于建立健全專職安全生產監(jiān)督檢查員隊伍加強鎮(zhèn)村園區(qū)安全生產監(jiān)管工作方案》要求，當年全市增加專職安全員67名，經費187.6萬元（人均2.8萬元/年）；二是提高了工資標準、增加了津貼補貼和非稅征收經費。其中：工資福利支出100.06萬元、商品和服務支出82.2萬元、對個人和家庭的補助15.69萬元、其他支出（專職安全員工資）187.6萬元。
（二）當年無項目支出預算。
四、機關運行經費預算說明。2016年一般公共預算安排機關運行經費預算為82.2萬元，比上年增10.2萬元，增幅14.17%，原因是加強了非煤礦山、工貿企業(yè)、煙花爆竹等?；沸袠I(yè)以及其他安全生產監(jiān)管要求。其中辦公費20萬元、郵電費7萬元、差旅費10萬元、會議費6萬元、福利費5萬元、日常維修費3萬元、辦公用房水費0.5萬元、電費1.5萬元、公務用車運行維護費14.8萬元、公務接待12.8萬元、其他費用1.6萬元。
五、“三公”經費預算說明。2016年一般公共預算安排“三公”經費預算為27.6萬元，與上年數相比減0.3萬元，減1.08%，原因是充分貫徹落實“三公”經費只減不增要求。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出14.8萬元，與上年數相比減0.1萬元，減0.67%，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費14.8萬元；公務接待費支出12.8萬元，與上年數相比減0.2萬元，減1.54%。
六、政府采購情況。2016年本部門未安排政府采購預算資金。
七、國有資產占有情況(固定資產情況）。2016年本部門預計占有國有資產86.55萬元，其中：其中：公務車4臺65.76萬元，電腦、辦公家具等辦公設備20.79萬元。與上年相比預計增加約1萬元，增幅1.17%，主要原因是預計增加部分辦公桌椅。
八、預算績效情況。2016年，我局將繼續(xù)圍繞非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹和職業(yè)衛(wèi)生等重點行業(yè)和領域開展安全生產專項治理，工作目標：力爭全市不發(fā)生較大以上安全生產事故，確保全市安全生產形勢的穩(wěn)定(無具體項目預算)，績效目標覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經營收支情況。2016年無國有資本經營預算收支情況。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
樂昌市安監(jiān)局2016年預算公開表格.xls
粵公網安備 44028102000034號
