第一部分：2015年樂昌市水務局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設置、職能
樂昌水務局是主管全市水務工作的職能部門，納入部門預算編制的單位共10個，分別是：是水務局本部、樂昌市水政監(jiān)察大隊、樂昌市防洪排澇工程管理處、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所、樂昌市豐收水庫管理所、樂昌市東洛水庫管理處、樂昌市龍山水庫管理處、樂昌市廊北灌溉工程管理處、樂昌市機電排灌管理總站、樂昌市金雞水庫管理所。
局機關主要職能：
（1）貫徹執(zhí)行上級有關水行政管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂有關規(guī)范性文件；
（2）負責保障水資源的合理開發(fā)利用，組織編制全市重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃，會同有關部門提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和市級財政性資金安排的建議并組織實施，按規(guī)定權(quán)限審批有關水利項目初步設計；
（3）負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市中長期供求規(guī)劃、水量分配和調(diào)度方案并監(jiān)督實施，負責節(jié)約用水工作，指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作，發(fā)布水資源公報；
（4）承擔水資源保護責任。組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬訂全市重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，負責引用水水源、地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護工作；
（5）組織、指導水利設施、市管河道水域及其岸線的管理與保護，指導水利工程建設與運行管理，承擔水利工程移民管理工作；
（6）承擔防治水土流失責任。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告，負責建設項目水土保持方案的審批及監(jiān)管；
（7）指導全市農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設，指導農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設與管理工作，指導農(nóng)村水電、農(nóng)村電氣化、小水電代燃料和機電排灌工作；
（8）指導、監(jiān)督水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作，處理本地區(qū)的水事糾紛，依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織實施水利工程建設的監(jiān)督，監(jiān)督管理水利建設市場；
（9）負責水利資金使用的監(jiān)督和水利行業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作；
（10）負責水利科技工作，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，負責水務信息化建設；
（11）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱防風防凍低溫雨雪冰凍工作，負責編制全市防汛防旱防風防低溫雨雪冰凍應急預案并組織實施，指導水利突發(fā)公共事件的應急管理工作；
（12）承辦市人民政府和上級水行政主管部門交辦和委托的其他事項。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
1、局機關共有行政編制 21人，工勤編制3人。實有在編17 人，退休39人。
2、樂昌市水政監(jiān)察大隊共有參公事業(yè)編制12 人。實有在編9人，退休人數(shù)3人。
3
、樂昌市防洪排澇工程管理處共有事業(yè)編制6人。實有在編6人，退休人數(shù)0人。
4
、樂昌市東洛水庫工程管理處共有事業(yè)編制25人。實有在編1人，退休人數(shù)0人。
5
、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所共有事業(yè)編制22人。實有在編5人，退休人數(shù)9人。
6
、樂昌市豐收水庫管理所共有事業(yè)編制10人。實有在編3人，退休人數(shù)2人。
7
、樂昌市龍山水庫管理處共有事業(yè)編制37人。實有在編53人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門決算。
8
、樂昌市廊北灌溉工程管理處共有事業(yè)編制53人。實有在編51人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門決算。
9
、樂昌市機電排灌管理總站共有事業(yè)編制12人。實有在編18人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門決算。
10
、樂昌市金雞水庫管理所共有事業(yè)編制12人。實有在編9人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門決算。
（三）決算年度的主要工作任務
2015
年，以科學發(fā)展觀為指導，深入貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會精神，緊緊圍繞市委、市政府中心任務，認真做好以下工作：一是做好防汛防旱防風工作；二是加快水利項目建設按時推進；三是做好水土保持工作；四是做好水庫移民工作；五是加強水行政管理，扎實做好水政監(jiān)察工作；六是做好信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、扶貧雙到、計劃生育、信息公開、網(wǎng)絡問政等各項工作；七是繼續(xù)加強廉政建設工作。
二、收入決算說明
2015
年部門收入決算21409.69萬元。其中：財政撥款收入21409.69萬元，占100%，其中政府性基金1050.58萬元。
三、支出決算說明
2015年部門支出決算21409.69萬元。其中：財政撥款支出21409.69萬元，占100%，包括：
（一）基本支出558.07萬元，占2.61%。具體是：工資福利支出217.31萬元，對個人和家庭的補助285.25萬元，商品和服務支出55.50萬元。
（二）項目支出20851.62萬元，占97.39%。主要包括以下方面：
1
、大中型水庫移民后期基金支出1045.58萬元；2、張灘閘壩樞紐工程、水利工程水毀工程和山區(qū)五市等中小河流水利工程18763.43萬元；3、農(nóng)田水利設施維修養(yǎng)護、灌區(qū)維護經(jīng)費等176.64萬元；4、山洪災害防治、三防物資采購等160.18萬元；5、水管單位體制改革補助經(jīng)費、山洪災害防治經(jīng)費等301.87萬元。
四、“三公”經(jīng)費支出說明
2015
年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共26.90萬元，具體情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費支出 0 萬元，2015年使用財政撥款安排本部門出國組團 0 個， 0人次。
?。ǘ┕珓沼密囐徶觅M支出 0 萬元，2015年公務用車購置數(shù) 0輛。
?。ㄈ┕珓沼密囘\行維護費支出8.95萬元，2015年公務用車保有量3輛。比上年減少0.85萬元，減少8.67%。主要包括局機關及下屬單位使用公務用車開支的燃油費、過橋過路費、車輛維修費、車輛保險費和日常保養(yǎng)費用等。
（四）公務接待費支出17.95萬元，比上年減少2.70萬元，減少13.08%。主要包括按規(guī)定開支的各類公務接待，包括水利工程項目驗收、上級來人指導工作等而發(fā)生的工作餐費。
第二部分 2015年樂昌市水務局部門決算表（點擊附件）2015年樂昌市部門決算公開.xls
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