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2017年樂昌市水務(wù)局部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算項目支出表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府性基金預(yù)算支出
第一部分：2017年樂昌市水務(wù)局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門，納入部門預(yù)算編制的單位共12個，分別是：水務(wù)局本部、樂昌市水政監(jiān)察大隊、樂昌市防洪排澇工程管理處、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所、樂昌市豐收水庫管理所、樂昌市東洛水庫管理處、樂昌市龍山水庫管理處、樂昌市廊北灌溉工程管理處、樂昌市機(jī)電排灌管理總站、樂昌市金雞水庫管理所、樂昌市水庫移民工作辦公室、樂昌市水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、。
局機(jī)關(guān)主要職能：
（1）貫徹執(zhí)行上級有關(guān)水行政管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件；
（2）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，組織編制全市重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃，會同有關(guān)部門提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和市級財政性資金安排的建議并組織實施，按規(guī)定權(quán)限審批有關(guān)水利項目初步設(shè)計；
（3）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市中長期供求規(guī)劃、水量分配和調(diào)度方案并監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作，指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作，發(fā)布水資源公報；
（4）承擔(dān)水資源保護(hù)責(zé)任。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂全市重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，負(fù)責(zé)引用水水源、地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護(hù)工作；
（5）組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、市管河道水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，承擔(dān)水利工程移民管理工作；
（6）承擔(dān)防治水土流失責(zé)任。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告，負(fù)責(zé)建設(shè)項目水土保持方案的審批及監(jiān)管；
（7）指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水電、農(nóng)村電氣化、小水電代燃料和機(jī)電排灌工作；
（8）指導(dǎo)、監(jiān)督水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作，處理本地區(qū)的水事糾紛，依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督，監(jiān)督管理水利建設(shè)市場；
（9）負(fù)責(zé)水利資金使用的監(jiān)督和水利行業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作；
（10）負(fù)責(zé)水利科技工作，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)水務(wù)信息化建設(shè)；
（11）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱防風(fēng)防凍低溫雨雪冰凍工作，負(fù)責(zé)編制全市防汛防旱防風(fēng)防低溫雨雪冰凍應(yīng)急預(yù)案并組織實施，指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作；
（12）承辦市人民政府和上級水行政主管部門交辦和委托的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
1、局機(jī)關(guān)共有行政編制 21人，工勤編制3人。實有在編18 人，退休39人。
2、樂昌市水政監(jiān)察大隊共有參公事業(yè)編制12 人。實有在編9人，退休人數(shù)4人。
3、樂昌市防洪排澇工程管理處共有事業(yè)編制6人。實有在編6人。
4、樂昌市東洛水庫工程管理處共有事業(yè)編制25人。實有在編1人。
5、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所共有事業(yè)編制22人。實有在編8人，退休人數(shù)9人。
6、樂昌市豐收水庫管理所共有事業(yè)編制10人。實有在編3人，退休人數(shù)3人。
7、樂昌市龍山水庫管理處共有事業(yè)編制37人。實有在編46人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預(yù)算。
8、樂昌市廊北灌溉工程管理處共有事業(yè)編制53人。實有在編48人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預(yù)算。
9、樂昌市機(jī)電排灌管理總站共有事業(yè)編制12人。實有在編15人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預(yù)算。
10、樂昌市金雞水庫管理所共有事業(yè)編制12人。實有在編8人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預(yù)算。
11、樂昌市水庫移民工作辦公室共有事業(yè)編制3人。實有在編0人，退休人員0人。
12、樂昌市水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站共有事業(yè)編制3人。實有在編0人，退休人員0人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2017年，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話和黨的十八屆三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞市委、市政府中心任務(wù)，認(rèn)真做好以下工作：一是抓好全市水利項目建設(shè)工作；二是進(jìn)一步做好水庫移民工作；三是進(jìn)一步做好“十三五”年度規(guī)劃計劃編報工作；四是做好樂昌市水土保持項目審批管理工作；五是進(jìn)一步抓好水政水資源管理工作；六是抓好防汛抗旱工作；七完成市委、市政府部署的各項中心工作。
二、收入預(yù)算說明
2017年部門收入預(yù)算7138.04萬元。其中：財政撥款收入7138.04萬元，占100%。
三、支出預(yù)算說明
2017年部門支出預(yù)算7138.04萬元。其中：財政撥款收入安排的支出7138.04萬元。包括：
（一）基本支出656.92萬元，占9.20%。主要為：工資福利支出258.82萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助341.10萬元，商品和服務(wù)支出57.00萬元。
（二）項目支出6481.12萬元，占90.78%。主要項目如下：
1、樂昌市小水電技改扶持資金300.00萬元；2、樂昌市2017年山區(qū)五市中小河流治理項目 4961.20萬元；3、水管單位體制改革人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)234.00萬元；4、水管單位維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)47.48萬元；5、防汛經(jīng)費(fèi)47.09萬元；6、水庫移民糧差補(bǔ)助資金50.00萬元；7、梅花鎮(zhèn)2016年農(nóng)田水利設(shè)施養(yǎng)護(hù)費(fèi)4.92萬元；8、樂昌市村村通自來水工程34.49萬元；9、水庫移民后期扶持項目801.94萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為23.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比減少8.00%。按資金來源劃分，財政撥款23.00萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)15.00萬元。
第二部分 2017年樂昌市水務(wù)局部門預(yù)算表（點擊附件）
樂昌市水務(wù)局
2017年3月24日
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2017年樂昌市水務(wù)局部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算項目支出表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府性基金預(yù)算支出
第一部分：2017年樂昌市水務(wù)局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門，納入部門預(yù)算編制的單位共12個，分別是：水務(wù)局本部、樂昌市水政監(jiān)察大隊、樂昌市防洪排澇工程管理處、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所、樂昌市豐收水庫管理所、樂昌市東洛水庫管理處、樂昌市龍山水庫管理處、樂昌市廊北灌溉工程管理處、樂昌市機(jī)電排灌管理總站、樂昌市金雞水庫管理所、樂昌市水庫移民工作辦公室、樂昌市水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、。
局機(jī)關(guān)主要職能：
（1）貫徹執(zhí)行上級有關(guān)水行政管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件；
（2）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，組織編制全市重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃，會同有關(guān)部門提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和市級財政性資金安排的建議并組織實施，按規(guī)定權(quán)限審批有關(guān)水利項目初步設(shè)計；
（3）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市中長期供求規(guī)劃、水量分配和調(diào)度方案并監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作，指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作，發(fā)布水資源公報；
（4）承擔(dān)水資源保護(hù)責(zé)任。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂全市重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，負(fù)責(zé)引用水水源、地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護(hù)工作；
（5）組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、市管河道水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，承擔(dān)水利工程移民管理工作；
（6）承擔(dān)防治水土流失責(zé)任。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告，負(fù)責(zé)建設(shè)項目水土保持方案的審批及監(jiān)管；
（7）指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水電、農(nóng)村電氣化、小水電代燃料和機(jī)電排灌工作；
（8）指導(dǎo)、監(jiān)督水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作，處理本地區(qū)的水事糾紛，依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督，監(jiān)督管理水利建設(shè)市場；
（9）負(fù)責(zé)水利資金使用的監(jiān)督和水利行業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作；
（10）負(fù)責(zé)水利科技工作，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)水務(wù)信息化建設(shè)；
（11）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱防風(fēng)防凍低溫雨雪冰凍工作，負(fù)責(zé)編制全市防汛防旱防風(fēng)防低溫雨雪冰凍應(yīng)急預(yù)案并組織實施，指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作；
（12）承辦市人民政府和上級水行政主管部門交辦和委托的其他事項。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
1、局機(jī)關(guān)共有行政編制 21人，工勤編制3人。實有在編18 人，退休39人。
2、樂昌市水政監(jiān)察大隊共有參公事業(yè)編制12 人。實有在編9人，退休人數(shù)4人。
3、樂昌市防洪排澇工程管理處共有事業(yè)編制6人。實有在編6人。
4、樂昌市東洛水庫工程管理處共有事業(yè)編制25人。實有在編1人。
5、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所共有事業(yè)編制22人。實有在編8人，退休人數(shù)9人。
6、樂昌市豐收水庫管理所共有事業(yè)編制10人。實有在編3人，退休人數(shù)3人。
7、樂昌市龍山水庫管理處共有事業(yè)編制37人。實有在編46人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預(yù)算。
8、樂昌市廊北灌溉工程管理處共有事業(yè)編制53人。實有在編48人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預(yù)算。
9、樂昌市機(jī)電排灌管理總站共有事業(yè)編制12人。實有在編15人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預(yù)算。
10、樂昌市金雞水庫管理所共有事業(yè)編制12人。實有在編8人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預(yù)算。
11、樂昌市水庫移民工作辦公室共有事業(yè)編制3人。實有在編0人，退休人員0人。
12、樂昌市水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站共有事業(yè)編制3人。實有在編0人，退休人員0人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2017年，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話和黨的十八屆三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞市委、市政府中心任務(wù)，認(rèn)真做好以下工作：一是抓好全市水利項目建設(shè)工作；二是進(jìn)一步做好水庫移民工作；三是進(jìn)一步做好“十三五”年度規(guī)劃計劃編報工作；四是做好樂昌市水土保持項目審批管理工作；五是進(jìn)一步抓好水政水資源管理工作；六是抓好防汛抗旱工作；七完成市委、市政府部署的各項中心工作。
二、收入預(yù)算說明
2017年部門收入預(yù)算7138.04萬元。其中：財政撥款收入7138.04萬元，占100%。
三、支出預(yù)算說明
2017年部門支出預(yù)算7138.04萬元。其中：財政撥款收入安排的支出7138.04萬元。包括：
（一）基本支出656.92萬元，占9.20%。主要為：工資福利支出258.82萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助341.10萬元，商品和服務(wù)支出57.00萬元。
（二）項目支出6481.12萬元，占90.78%。主要項目如下：
1、樂昌市小水電技改扶持資金300.00萬元；2、樂昌市2017年山區(qū)五市中小河流治理項目 4961.20萬元；3、水管單位體制改革人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)234.00萬元；4、水管單位維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)47.48萬元；5、防汛經(jīng)費(fèi)47.09萬元；6、水庫移民糧差補(bǔ)助資金50.00萬元；7、梅花鎮(zhèn)2016年農(nóng)田水利設(shè)施養(yǎng)護(hù)費(fèi)4.92萬元；8、樂昌市村村通自來水工程34.49萬元；9、水庫移民后期扶持項目801.94萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為23.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比減少8.00%。按資金來源劃分，財政撥款23.00萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)15.00萬元。
第二部分 2017年樂昌市水務(wù)局部門預(yù)算表（點擊附件）
樂昌市水務(wù)局
2017年3月24日
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