一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、 部門主要職責(zé)

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　按照部門決算編報(bào)以及部門決算公開主體的要求，2017年決算組成單位共6個(gè)，分別是樂昌市司法局、基層司法所、樂昌市法律援助處、樂昌市公證處、樂昌市公職律師事務(wù)所和廣東百姓信律師事務(wù)所，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況分別是辦公室、宣傳教育股、基層工作管理股、社區(qū)矯正股、公證律師管理股、計(jì)財(cái)裝備股和政工科。

　　樂昌市司法局是主管全市司法行政工作的職能部門。主要職責(zé)：1、貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全市司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃、并組織實(shí)施。2、負(fù)責(zé)法制宣傳和普及法律常識(shí)工作，參與指導(dǎo)依法治理工作。3、指導(dǎo)、監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，依法負(fù)責(zé)律師、公證相關(guān)管理工作。4、指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所建設(shè)、基層法律服務(wù)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正和幫教安置工作，參與社會(huì)治安綜合治理工作。5、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全市法律援助工作。6、負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)的司法車輛和物資裝備的管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。7、負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作。8、承辦市人民政府和上級(jí)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。

　　本部門此次公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。詳見附件。

　　支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

　　樂昌市司法局2017年度總收入1359.07萬元，其中本年收入1359.07萬元。具體情況如下：

　　1．財(cái)政撥款收入1359.07萬元，比上年決算數(shù)增加375.51萬元，增長(zhǎng)38.18 %。主要原因：一是上級(jí)專項(xiàng)資金有所增加，二是工資福利增加。

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

　　3．事業(yè)收入0萬元。

　　4．經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

　　5．其他收入0萬元。

　　樂昌市司法局2017年度總支出1359.07萬元，其中本年支出1359.07萬元。具體情況如下：

　　1.公共安全支出1228.78萬元，主要用于行政運(yùn)行765.02萬元，基層司法業(yè)務(wù)38.4萬元，普法宣傳18.72萬元，律師公證管理2萬元，法律援助283.78萬元，事業(yè)運(yùn)行83.05萬元，其他司法支出31.35萬元，其他公共安全支出6.45萬元,比上年決算數(shù)增加346.46萬元，增長(zhǎng)39.27%，主要原因是一是上級(jí)專項(xiàng)資金增加；二是工資福利增加。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出102.89萬元，主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休90.58萬元，事業(yè)單位離退休0.24萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.07萬元,比上年決算數(shù)增加26.39萬元，增長(zhǎng)34.5%，主要原因是本年度新增加了支出項(xiàng)目機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27.4萬元，主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療21.55萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.85萬元，比上年決算數(shù)增加2.66萬元，增長(zhǎng)10.75%，主要原因是人員變動(dòng)，醫(yī)療保障標(biāo)準(zhǔn)有所提高。

　　樂昌市司法局2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1359.07萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1359.07萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加134.98萬元，增長(zhǎng)9.93%；主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金有所增加，工資福利增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

　　樂昌市司法局2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1359.07萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1359.07萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加134.98萬元，增長(zhǎng)9.93%；主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金有所增加，工資福利增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

　　分功能科目看，公共安全支出司法1222.33萬元，主要用于維持司法行政機(jī)關(guān)日常工作運(yùn)行，人員工資福利支出；公共安全支出其他公共安全支出6.45萬元，主要用于開展社區(qū)矯正工作；社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休102.89萬元，主要用于退休干部退休費(fèi)及在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出行政事業(yè)單位醫(yī)療27.4萬元，主要用于醫(yī)療保障繳費(fèi)。

　　樂昌市司法局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為21.76萬元，完成預(yù)算22.1萬元的98.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10.28萬元，完成預(yù)算10.3萬元的99.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.48萬元，完成預(yù)算11.8萬元的97.29%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.04萬元，下降0.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.02萬元，下降0.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.02萬元，下降0.17%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出本單位并無發(fā)生數(shù)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車制度，減少公務(wù)用車量；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.28萬元，占47.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出11.48萬元，占52.76%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.28萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元，2017年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出10.28萬元，2017年本部門公務(wù)用車保有量為9輛，主要用于日常工作，包括人民調(diào)解工作、社區(qū)矯正工作以及一村（社區(qū)）一法律顧問工作等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出11.48萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，本部門共接待國(guó)外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待235次，接待人數(shù)共2296人。主要包括司法行政機(jī)關(guān)交流和檢查，各司法所人員、人民調(diào)解員相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、會(huì)議和學(xué)習(xí)費(fèi)用，以及相關(guān)單位交流工作。

　　2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出262.23萬元，比上年減少98.57萬元，降低27.32%。主要原因是：一村（社區(qū)）一法律顧問的委托業(yè)務(wù)費(fèi)已由項(xiàng)目支出。其中辦公30.33萬元、印刷費(fèi)15.29萬元、郵電費(fèi)5.62萬元、差旅費(fèi)9.47萬元、會(huì)議費(fèi)1.04萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)12.34萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)1.02萬元、電費(fèi)3.65萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.28萬元、其他費(fèi)用173.19萬元。

　　2017年本部門政府采購(gòu)支出總額17.6萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17.6萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.6萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.6萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛0；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　2017年，我市一村（社區(qū)）一法律顧問工作持續(xù)深入推進(jìn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全年共登記工作日志4840條，其中出具法律專業(yè)意見96件、提供法律咨詢1888次、開展法治宣傳1004場(chǎng)次、參與人民調(diào)解69宗、提供法律援助46宗，提供其他法律服務(wù)1737件。2017年下半年檢查評(píng)估結(jié)果顯示，全市村（社區(qū)）法律顧問合格率100%，得分在90分以上的村（社區(qū)）法律顧問共35名，優(yōu)秀率為100%。

　　為便于社會(huì)公眾的理解，對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：2017 年樂昌市司法局決算公開表.pdf