2016年度樂昌市司法局預(yù)算公開（補(bǔ)充公開）
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2016年預(yù)算組成單位共6個(gè)，分別是：1、樂昌市司法局。2、直屬派出司法所19個(gè)：分別是樂城司法所、北鄉(xiāng)司法所、長來司法所、廊田司法所、五山司法所、九峰司法所、兩江司法所、大源司法所、坪石司法所、黃圃司法所、慶云司法所、白石司法所、三溪司法所、梅花司法所、秀水司法所、云巖司法所、沙坪司法所、坪石辦事處司法所和梅田辦事處司法所；3、直屬參公單位1個(gè)，樂昌市法律援助處；4、直屬事業(yè)單位3個(gè),樂昌市公證處、樂昌市公職律師事務(wù)所和廣東百姓信律師事務(wù)所。
主要職能是：1、貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全市司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃、并組織實(shí)施。2、負(fù)責(zé)法制宣傳和普及法律常識(shí)工作，參與指導(dǎo)依法治理工作。3、指導(dǎo)、監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，依法負(fù)責(zé)律師、公證相關(guān)管理工作。4、指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所建設(shè)、基層法律服務(wù)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正和幫教安置工作，參與社會(huì)治安綜合治理工作。5、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全市法律援助工作。6、負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)的司法車輛和物資裝備的管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。7、負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作。8、承辦市人民政府和上級(jí)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：分別是辦公室、宣傳教育股、基層工作管理股、社區(qū)矯正股、公證律師管理股、計(jì)財(cái)裝備股和政工科。
（二）人員構(gòu)成情況。
2016年編制數(shù)79名，其中機(jī)關(guān)政法專項(xiàng)編制19名，后勤服務(wù)人員2名，基層司法所司法專項(xiàng)編制41名，參公編制8名，事業(yè)編制9名。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
1、指導(dǎo)參與人民調(diào)解工作，積極排查調(diào)處矛盾糾紛。
2、推進(jìn)一村（社區(qū)）一法律顧問工作。
3、積極做好律師、公證工作。
4、扎實(shí)開展法治宣傳教育工作。
5、推進(jìn)市、鎮(zhèn)、村（社區(qū)）公共法律服務(wù)實(shí)體平臺(tái)建設(shè)。
6、加強(qiáng)社區(qū)矯正對(duì)象、刑釋解教人員的管理。
7、強(qiáng)化法律援助工作，切實(shí)保障社會(huì)弱勢(shì)群體合法權(quán)益。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算1120.82萬元，比上年減102.39萬元，減幅8.37%，主要原因是項(xiàng)目資金比上年減少，導(dǎo)致預(yù)算收入比上年減少。其中：一般公共預(yù)算撥款1120.82萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2016年支出預(yù)算1120.82萬元，比上年減102.39萬元，減幅8.37%，主要原因是項(xiàng)目資金比上年減少，導(dǎo)致預(yù)算支出比上年減少。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出1120.82萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算780.52萬元，占預(yù)算撥款支出的69.64%，比上年增207.55萬元，增幅36.22%，原因是工資改革，人員變動(dòng)，工資福利有所上升,工作量增加，各項(xiàng)業(yè)務(wù)開支增大。其中：工資福利支出454.39萬元,商品和服務(wù)支出155.2萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助145.93萬元，其他資本性支出25萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算340.3萬元，占預(yù)算撥款支出的30.36%，與上年預(yù)算相比減309.95萬元，減少47.67%，原因是我局嚴(yán)格各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出管理，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格支出審批程序，從緊控制支出,項(xiàng)目資金比上年減少。其中：001上年征收經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)1.3萬元；主要用于完善司法所的建設(shè)，為政府部門、企事業(yè)單位和人民群眾提供高效、便捷、優(yōu)質(zhì)法律法律服務(wù)的公益普法工作；此項(xiàng)目為新增。002人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目10萬元；主要用途是進(jìn)一步加強(qiáng)人民調(diào)解工作，提高人民調(diào)解工作水平，推進(jìn)進(jìn)平安和諧社會(huì)建設(shè)；此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)比上年減62.26%。003社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目3萬元；主要用途是為了規(guī)范我市社區(qū)矯正工作，提高對(duì)社區(qū)服刑人員的教育改造質(zhì)量，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；此項(xiàng)目比上年減50%。004安置幫教工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1萬元；主要用途是預(yù)防和減少刑釋解教人員重新違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)；此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)比上年減80%。005“148”法律服務(wù)項(xiàng)目0.5萬；主要用途是為黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、人民團(tuán)體、社會(huì)組織及民營企業(yè)、公民個(gè)人，提供法律服務(wù)，排憂解難，給社會(huì)營造人人守法、識(shí)法、知法、懂法、用好、依法辦事的良好氣氛；此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)比上年減75%。006普法專項(xiàng)資金4萬元；主要用途是加強(qiáng)法制宣傳教育；次項(xiàng)目為新增項(xiàng)目。007普法宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目6萬元；主要用途是加強(qiáng)法制宣傳教育，進(jìn)一步增強(qiáng)全體公民的法律意識(shí)，全面推進(jìn)各行各業(yè)的依法治理，促進(jìn)和保障我市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定；此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)比上年增100%。008律師公證管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目0.5萬元；主要用途規(guī)范律師公證日常管理，提高律師與公證的服務(wù)能力，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展；此項(xiàng)目與上年比減75%。009一村一法律顧問工作經(jīng)費(fèi)90萬元；主要用途是實(shí)現(xiàn)全覆蓋，群眾不出村（社區(qū)）即可享受到法律服務(wù)，困難群眾能夠及時(shí)得到法律援助；此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)與上年持平。010法律援助和公職律師補(bǔ)助23萬元；主要用于開展法律援助工作；此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)本年新增。011一村一法律顧問工作省級(jí)補(bǔ)助資金112.5萬元；主要用途是實(shí)現(xiàn)全覆蓋，群眾不出村（社區(qū)）即可享受到法律服務(wù)，困難群眾能夠及時(shí)得到法律援助；此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)與上年持平。012市級(jí)一村一法律顧問工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)22.5萬元；主要用途是實(shí)現(xiàn)全覆蓋，群眾不出村（社區(qū)）即可享受到法律服務(wù)，困難群眾能夠及時(shí)得到法律援助；此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)與上年持平。013法律援助經(jīng)費(fèi)1萬元；主要用途是為經(jīng)濟(jì)困難或特殊案件的人給予無償提供法律服務(wù)，樹立政府良好的社會(huì)形象，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展；此項(xiàng)目比上年減66.67%。014非稅征收經(jīng)費(fèi)9萬元；主要用于為政府部門、企事業(yè)單位和人民群眾提供高效、便捷、優(yōu)質(zhì)法律法律服務(wù)。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2016年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為180.2萬元，比上年增22.3萬元，增幅14.12%，原因是業(yè)務(wù)量增加，費(fèi)用支出加大。其中辦公費(fèi)33.2萬元、印刷費(fèi)23萬元、郵電費(fèi)16.3萬元、差旅費(fèi)29.5萬元、會(huì)議費(fèi)5萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)10萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)2萬元、電費(fèi)6萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.3萬元、其他費(fèi)用44.9萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2016年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為22.1萬元，與上年數(shù)保持不變。原因是無新增公務(wù)用車，業(yè)務(wù)量雖有增加，但嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車與公務(wù)接待制度，公務(wù)接待費(fèi)與公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均與上年持平。按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年數(shù)保持不變，原因是我局從未發(fā)生出國（鏡）費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出10.3萬元與上年保持不變，原因是無新增公務(wù)用車，業(yè)務(wù)量雖有增加，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均與上年持平。其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.3萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出11.8萬元，與上年數(shù)保持不變，原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度，避免鋪張浪費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)與上年持平。
六、政府采購情況。
2016年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元，與上年數(shù)相比保持不變，其中：貨物類采購0萬元，工程類采購0萬元，服務(wù)類采購0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
截止2015年12月31日，本部門占有國有資產(chǎn)數(shù)為556.49萬元。主要由辦公用房217.87萬元、公務(wù)用車124.88萬元、辦公設(shè)備213.74萬元構(gòu)成?？傮w與上年相比，增19.57萬元，增幅3.65%。
八、預(yù)算績效情況。
2016年，主要工作目標(biāo)有：、一村一（社區(qū)）法律顧問”工作、公共法律服務(wù)中心建設(shè)等5項(xiàng)工作，實(shí)施5個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目績效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況。
收入0，支出0。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
(樂昌市司法局）2016部門預(yù)算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
