2016年度樂昌市司法局決算公開(補(bǔ)充公開）
目 錄
第一部分 樂昌市司法局概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 樂昌市司法局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市司法局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市司法局概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，2016年決算組成單位共6個(gè)，分別是：1、樂昌市司法局。2、直屬派出司法所19個(gè)：分別是樂城司法所、北鄉(xiāng)司法所、長(zhǎng)來司法所、廊田司法所、五山司法所、九峰司法所、兩江司法所、大源司法所、坪石司法所、黃圃司法所、慶云司法所、白石司法所、三溪司法所、梅花司法所、秀水司法所、云巖司法所、沙坪司法所、坪石辦事處司法所和梅田辦事處司法所；3、直屬參公單位1個(gè)，樂昌市法律援助處；4、直屬事業(yè)單位3個(gè),樂昌市公證處、樂昌市公職律師事務(wù)所和廣東百姓信律師事務(wù)所。
（二）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全市司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃、并組織實(shí)施。2、負(fù)責(zé)法制宣傳和普及法律常識(shí)工作，參與指導(dǎo)依法治理工作。3、指導(dǎo)、監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，依法負(fù)責(zé)律師、公證相關(guān)管理工作。4、指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所建設(shè)、基層法律服務(wù)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正和幫教安置工作，參與社會(huì)治安綜合治理工作。5、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全市法律援助工作。6、負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)的司法車輛和物資裝備的管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。7、負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作。8、承辦市人民政府和上級(jí)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
第二部分 樂昌市司法局2016年部門決算表
樂昌市司法局2016年部門決算表，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。
第三部分 樂昌市司法局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況
樂昌市司法局2016年度總收入983.56萬元，其中本年收入983.56萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入983.56萬元，比上年決算數(shù)減少142.34萬元，下降12%。主要原因：一是上級(jí)專項(xiàng)資金有所減少；二是人員調(diào)動(dòng)頻繁，導(dǎo)致工資福利相應(yīng)減少。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元。
3．事業(yè)收入0萬元。
4．經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
5．其他收入0萬元.
（二）年度支出總體情況
樂昌市司法局2016年度總支出983.56萬元，其中本年支出983.56萬元。具體情況如下：
1.公共安全支出882.32萬元，主要用于司法行政運(yùn)行576.15萬元，基層司法業(yè)務(wù)11.21萬元，普法宣傳5.62萬元，律師公證管理0.4萬元，法律援助139.95萬元，事業(yè)運(yùn)行68.09萬元，其他司法支出58.88萬元，其他公共安全支出22.03萬元。比上年決算數(shù)減少136.84萬元，主要原因：工作量雖有增加，但嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，精簡(jiǎn)開支。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出76.5萬元，主要用于行政單位離退休76.5萬元，比上年決算數(shù)減少8.9萬元，主要原因：一位退休干部離世，導(dǎo)致人數(shù)、經(jīng)費(fèi)支出減少。
3.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出24.74萬元，其中行政單位醫(yī)療19.81萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.94萬元，比上年決算數(shù)增加3.39萬元，主要原因：醫(yī)療保障標(biāo)準(zhǔn)有所提高。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
樂昌市司法局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)983.56萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入983.56萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少137.25萬元，下降12%；主要原因是工作量雖有增加，但嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，精簡(jiǎn)開支；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
樂昌市司法局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)983.56萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出983.56萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少137.25萬元，下降12%；主要原因是工作量雖有增加，但嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，精簡(jiǎn)開支；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
分功能科目看，公共安全司法行政運(yùn)行576.15萬元，主要用于維持司法行政機(jī)關(guān)日常工作運(yùn)行，人員工資福利等；基層司法業(yè)務(wù)11.21萬元，主要用于基層司法所運(yùn)行；普法宣傳5.62萬元，主要用于開展法治宣傳活動(dòng)；律師公證管理0.4萬元，一村（社區(qū)）一法律顧問工作開展；主要用于法律援助139.95萬元，主要用于一村（社區(qū)）一法律顧問工作及法律援助工資的開展；事業(yè)運(yùn)行68.09萬元，主要用于維持司法行政機(jī)關(guān)日常工作運(yùn)行；其他司法支出58.88萬元，主要用于人民調(diào)解、安置幫教、“148”法律服務(wù)等工作。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市司法局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為21.8萬元，完成預(yù)算22.1萬元的 98.6%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算 0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10.3萬元，完成預(yù)算10.3 萬元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.5萬元，完成預(yù)算11.8萬元的97.4%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.3萬元，下降1.3%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0 萬元，本年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.1萬元，下降0.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.2萬元，下降（增長(zhǎng)）1.7%。本年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)用發(fā)生，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件要求，減少公務(wù)用車量；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，減少公務(wù)接待行為。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元，；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.3萬元，占47.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出11.5萬元，占52.8%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.3萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出10.3萬元，2016年本部門公務(wù)用車保有量為9輛，主要用于日常工作聯(lián)系，包括進(jìn)行人民調(diào)解工作、社區(qū)矯正走訪工作，普法宣傳工作等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出11.5萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，發(fā)生國(guó)內(nèi)接待135 次，接待人數(shù)共1288人。主要包括司法行政機(jī)關(guān)交流和檢查以及相關(guān)單位交流工作。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出360.8萬元，比上年增加43萬元，增長(zhǎng)13%。主要原因是：用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費(fèi)、調(diào)解費(fèi)、安置幫教費(fèi)和“148”法律服務(wù)專用電話等支出有所增長(zhǎng)。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額48.25萬元，其中：政府采購貨物支出48.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額48.25萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額48.25萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
2016年，主要工作目標(biāo)有：一村一（社區(qū)）法律顧問工作、公共法律服務(wù)中心建設(shè)社區(qū)矯正工作等6項(xiàng)工作，實(shí)施6個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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