目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預(yù)算說明
三、
支出預(yù)算說明
四、
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門預(yù)算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
部門基本支出表
五、
部門項(xiàng)目支出表
六、
財(cái)政撥款收支總表
七、
一般公共預(yù)算支出表
八、
一般公共預(yù)算基本支出表
九、
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、
一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、
政府性基金預(yù)算支出表
2018
食品藥品監(jiān)督管理局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（
一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2018年預(yù)算組成單位共1個(gè)，即樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局本部。
主要職能是：1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)食品（含食品添加劑、保健食品、酒類食品，下同）安全、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施。
2
、負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)管體系建設(shè), 強(qiáng)化市直有關(guān)部門職責(zé)范圍內(nèi)的食品藥品安全監(jiān)管職責(zé)和鎮(zhèn)（街道、辦事處）履行食品藥品安全協(xié)管職責(zé)，推動(dòng)建立落實(shí)食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任，執(zhí)行食品藥品重大信息互報(bào)、直報(bào)制度，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)。
3
、負(fù)責(zé)食品的行政許可和監(jiān)督管理，組織實(shí)施食品安全管理規(guī)范。貫徹落實(shí)食品安全檢查年度計(jì)劃、重大整頓治理方案；組織開展食品安全經(jīng)常性專項(xiàng)治理和綜合檢查，建立食品安全隱患排查治理機(jī)制；根據(jù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作。
4
、監(jiān)督實(shí)施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度。監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范；配合有關(guān)部門實(shí)施國家基本藥物制度，負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品的行政許可和監(jiān)督管理，組織實(shí)施相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)范；建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)體系，并開展監(jiān)測(cè)和處置工作。
5
、貫徹實(shí)施食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度。
組織查處食品安全和保健食品、化妝品、藥品、醫(yī)療器械等的研制、生產(chǎn)、流通、使用等方面的違法違規(guī)行為；組織開展相關(guān)質(zhì)量抽驗(yàn)；
監(jiān)督實(shí)施問題產(chǎn)品召回和處置制度。
6
、負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織開展食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。
7
、負(fù)責(zé)開展食品藥品安全宣傳、信息發(fā)布和教育培訓(xùn)工作，推進(jìn)誠信體系建設(shè)。
8
、負(fù)責(zé)組織實(shí)施食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)食品藥品電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè)。規(guī)范食品藥品行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制。
9
、
承擔(dān)市食品安全委員會(huì)日常工作，負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，建立健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。督促檢查市直有關(guān)部門職責(zé)范圍內(nèi)的食品藥品安全監(jiān)管職責(zé)和鎮(zhèn)（街道、辦事處）履行食品藥品安全協(xié)管職責(zé)，并負(fù)責(zé)考核評(píng)價(jià)。
10
、承辦市人民政府、上級(jí)食品藥品監(jiān)督管理部門以及市食品安全委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局為樂昌市人民政府工作部門，根據(jù)《樂昌市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（樂府辦〔2013〕171號(hào)）、《關(guān)于同意設(shè)立政策法規(guī)股和綜合業(yè)務(wù)股的批復(fù)》（樂機(jī)編辦[2015]3號(hào)),市食品藥品監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)管股、食品流通安全監(jiān)管股、食品餐飲安全監(jiān)管股、綜合業(yè)務(wù)股和稽查局。另按行政區(qū)域下設(shè)6個(gè)派出機(jī)構(gòu)——食品藥品監(jiān)督管理所，均為正股級(jí)，分別是樂昌市長來食品藥品監(jiān)督管理所，樂昌市廊田食品藥品監(jiān)督管理所，樂昌市坪石食品藥品監(jiān)督管理所，樂昌市九峰食品藥品監(jiān)督管理所，樂昌市梅花食品藥品監(jiān)督管理所，樂昌市黃圃食品藥品監(jiān)督管理所。
（二）
人員構(gòu)成情況。
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局人員編制數(shù)為49名，現(xiàn)有在職公務(wù)員為37人，其中財(cái)政供養(yǎng)人員37人；離退休人員11人，其中財(cái)政供養(yǎng)人員11人。
（三）
預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
1
、繼續(xù)完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所建設(shè)。按照機(jī)構(gòu)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、機(jī)構(gòu)運(yùn)行規(guī)范化、執(zhí)法監(jiān)督程序化的要求，配齊配強(qiáng)工作人員，辦公室設(shè)備、執(zhí)法裝備及基礎(chǔ)設(shè)施，
2
、繼續(xù)加強(qiáng)食品藥品快篩快檢能力建設(shè)，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)所。整合食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)資源，優(yōu)化檢測(cè)資源配置，提升食品藥品安全技術(shù)支撐能力。
3
、深入抓好食品藥品安全監(jiān)管與專項(xiàng)整治。全力抓好食品、藥品、醫(yī)療器械、?；返母鳝h(huán)節(jié)監(jiān)管，始終保持打假治劣高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)厲打擊食品藥品違法犯罪行為，規(guī)范食品藥品市場(chǎng)經(jīng)營秩序。
4
、加大宣傳教育培訓(xùn)力度。做好食品藥品監(jiān)管體制改革后監(jiān)管職能等的宣傳，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，狠抓整合后監(jiān)管人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使監(jiān)管人員不斷提高監(jiān)管能力。
5
、加強(qiáng)食品藥品監(jiān)管體系建設(shè)。完善各項(xiàng)網(wǎng)格化監(jiān)管，完善食品藥品投訴舉報(bào)機(jī)制，推進(jìn)食品藥品行業(yè)誠信體系建設(shè)。
（四）樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2018
年收入預(yù)算638.62萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款638.62 萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。比上年增145.35萬元，增幅29.47%，原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
三、支出預(yù)算說明
2018
年支出預(yù)算638.62萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出638.62 萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算572.62萬元，占預(yù)算撥款支出的89.67%，比上年增178.85萬元，增幅45.42%，原因是人員經(jīng)費(fèi)增加
，
其中
工資福利支出403.80萬元；商品和服務(wù)支出56.60萬元；對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出112.22萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算66.00萬元，占預(yù)算撥款支出的10.33%，與上年預(yù)算相比，減少33.67%，原因是去年預(yù)算有
2017
年省級(jí)食品藥品安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，今年沒有
。其中：001項(xiàng)目
農(nóng)村藥品“兩網(wǎng)”建設(shè)經(jīng)費(fèi)4
萬元（主要是用于農(nóng)村藥品監(jiān)督網(wǎng)、供應(yīng)網(wǎng)建設(shè)，與上年相比無變化）；002項(xiàng)目
食品、藥品、化妝品、醫(yī)療器械抽檢經(jīng)費(fèi)30
萬元（主要用于
食品、藥品、化妝品、醫(yī)療器械監(jiān)督抽檢委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出
，比上年增加20萬）；003項(xiàng)目食品藥品舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)、投訴及案件核查處理工作經(jīng)費(fèi)2萬元（主要是用于食品藥品舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)、投訴及案件核查處理工作支出，比上年增加2萬）；004食品快檢車配備配套30萬元（主要是用于省購買食品快檢車配備樂昌食品藥品監(jiān)督管理局配套支出，比上年增加30萬）。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2018
年
一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為32.5萬元，與上年數(shù)相比持平。按資金來源分，財(cái)政撥款32.5萬元，其他資金0萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出20.04萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.04萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出12.46萬元。
五、
其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算56.6萬元，包括辦公3.88萬元、印刷費(fèi)1.19萬元、郵電費(fèi)3.30萬元、差旅費(fèi)1.50萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)0.80萬元、電費(fèi)3.09萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.94萬元、手續(xù)費(fèi)0.3萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)12.46萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.04萬元、其他費(fèi)用2.1萬元。
（二）政府采購預(yù)算0萬元。與上年持平。
（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所建設(shè)、繼續(xù)加強(qiáng)食品藥品快篩快檢能力建設(shè)、深入抓好食品藥品安全監(jiān)管與專項(xiàng)整治、加大宣傳教育培訓(xùn)力度、加強(qiáng)食品藥品監(jiān)管體系建設(shè)、完善網(wǎng)格化監(jiān)管、完善食品藥品投訴舉報(bào)機(jī)制、推進(jìn)食品藥品行業(yè)誠信體系建設(shè)等工作，實(shí)施農(nóng)村藥品“兩網(wǎng)”建設(shè)，食品、藥品、化妝品、醫(yī)療器械抽檢，
食品藥品舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)、投訴及案件核查處理，食品快檢車配備配套等
4
個(gè)項(xiàng)目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
（四）國有資產(chǎn)占有情況。
本部門資產(chǎn)總額為618.11萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)87.18萬元；固定資產(chǎn)為530.92萬元，其中房屋為 160.52萬元，車輛150.99萬元，共有車輛10輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛，其他固定資產(chǎn)219.41萬元。本年將增加食品快檢車一輛。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
（
六）專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.
部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
5.
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）藥品事務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政撥款安排用于市食品藥品監(jiān)督管理局本級(jí)農(nóng)村藥品監(jiān)督管理方面的支出。
7.
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全事務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政撥款安排用于市食品藥品監(jiān)督管理局本級(jí)食品（含食品添加劑、保健食品）監(jiān)督管理方面的支出。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
