第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、收入預(yù)算說明

　　三、支出預(yù)算說明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

　　五、其他需要說明的情況

　　第二部分  部門預(yù)算表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、部門基本支出表

　　五、部門項目支出表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算支出表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出表

　　九、一般公共預(yù)算項目支出表

　　十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出表

　　部門預(yù)算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

　　2018年預(yù)算組成單位共1個，即樂昌市就業(yè)服務(wù)管理局。

　　主要職能是：1、宣傳貫徹落實(shí)有關(guān)勞動就業(yè)服務(wù)方面的法律、法規(guī)和政策，擬定年度工作計劃關(guān)組織實(shí)施。2、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)勞動力資源調(diào)查預(yù)測，建立勞動力供求信息網(wǎng)絡(luò)。3、辦理求職登記，為勞動力供求雙方提供中介服務(wù)。4、負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)失業(yè)人員登記、核發(fā)失業(yè)證、外出就業(yè)人員就業(yè)卡和全市就業(yè)統(tǒng)計登記，為求職者提供就業(yè)指導(dǎo)、政策咨詢等服務(wù)、推薦失業(yè)職工再就業(yè)。5、負(fù)責(zé)再就業(yè)工程實(shí)施工作的各項具體工作。6、負(fù)責(zé)市參保單位失業(yè)職工的管理、檔案保管、失業(yè)證核發(fā)及辦理再就業(yè)手續(xù)等。7、對全市勞動力資源和需求作出預(yù)測，制定創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)工作計劃并組織實(shí)施。8、根據(jù)社會需求舉辦各類教育培訓(xùn)班，組織、指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道） 勞動保障機(jī)構(gòu)開展就業(yè)培訓(xùn)和提供服務(wù)。9、分析研究全市城鄉(xiāng)人力資源情況，開展城鄉(xiāng)人力資源普查，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)人力資源工作，承擔(dān)職業(yè)培訓(xùn)開發(fā)和人力資源配置管理相關(guān)工作。10、負(fù)責(zé)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移日常工作，指導(dǎo)開展農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)，組織協(xié)調(diào)辦理職業(yè)技能鑒定有關(guān)事宜等。11、抓好就業(yè)培訓(xùn)的教研、教改和就業(yè)培訓(xùn)班組織教管工作，進(jìn)行就業(yè)培訓(xùn)考核和頒發(fā)結(jié)業(yè)證等。12、承辦市人力資源和社會保障局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項。

　　內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個，分別為綜合股、創(chuàng)業(yè)就業(yè)指導(dǎo)股（掛市職工再就業(yè)服務(wù)中心、市職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心牌子）、職業(yè)介紹培訓(xùn)股（掛市就業(yè)培訓(xùn)中心、市公益性職業(yè)介紹所牌子）、市人力資源工作辦公室。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　就業(yè)服務(wù)管理局16名事業(yè)編制，在職實(shí)有人數(shù)16人，1名退休人員。

　?。ㄈ╊A(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

　　1、加強(qiáng)就業(yè)政策宣傳力度，提高政策知曉度

　　堅持貼近實(shí)際、貼近生活、貼近群眾的原則，創(chuàng)新宣傳手段和方式，聚焦重點(diǎn)政策，突出精細(xì)化、精準(zhǔn)化宣傳，采取集中發(fā)放材料、上門走訪、政策宣講、流動宣傳、推送短信、利用新媒體等方式把中央、省、韶的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策向基層、向大眾講清講透，實(shí)現(xiàn)用人單位和勞動者對就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策應(yīng)享盡知。

　　2、強(qiáng)化公共就業(yè)服務(wù)工作，提升服務(wù)能力

　　規(guī)范辦事程序、嚴(yán)明工作紀(jì)律、提高服務(wù)效率，創(chuàng)辦經(jīng)辦能力強(qiáng)、服務(wù)質(zhì)量高的公共就業(yè)服務(wù)窗口，通過“招聘會”、“就業(yè)援助月”等活動，為各類用人單位和城鄉(xiāng)勞動者提供全方位一體化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　3、進(jìn)一步落實(shí)創(chuàng)業(yè)扶持政策，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)

　　積極響應(yīng)國家“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”政策，大力實(shí)施以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。加大工作力度，強(qiáng)化工作措施，狠抓政策落實(shí)，推進(jìn)實(shí)現(xiàn)更多勞動者創(chuàng)業(yè)、更高素質(zhì)就業(yè)、更充分就業(yè)、更公平就業(yè)、更和諧就業(yè)。

　?。ㄋ模┍締挝恢回?fù)責(zé)本單位的部門預(yù)算公開工作。

　　二、收入預(yù)算說明

　　2018年收入預(yù)算160.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款160.99萬元。比上年增20.06萬元，增幅14%，原因是人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)增。

　　三、支出預(yù)算說明

　　2018年支出預(yù)算160.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出160.99 萬元。

　　一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

　　（一）基本支出預(yù)算156.99萬元，占預(yù)算撥款支出的97.5%，比上年增20.06萬元，增幅14.65%，原因是人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)增。其中：工資福利支出114.61萬元、商品和服務(wù)支出10萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出32.38萬元。

　?。ǘ╉椖恐С鲱A(yù)算4萬元，占預(yù)算撥款支出的2.5%，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。其中：001項目企業(yè)用工備案登記工作經(jīng)費(fèi)1萬元（主要用途加強(qiáng)對用人單位勞動用工宏觀管理的重要措施，是規(guī)范勞動用工秩序，全面實(shí)施勞動合同制度，維護(hù)勞動者和用人單位雙方合法權(quán)益的重要手段。），與上年數(shù)相比持平；002項目勞務(wù)招聘3萬元（主要用途為用人單位和人才之間雙向選擇提供交流洽談場所和相關(guān)服務(wù)的中介活動)，與上年數(shù)相比持平。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

　　2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.98萬元，與上年數(shù)相比持平。按資金來源分，財政撥款4.98萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出2.99萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出1.99萬元。

　　五、其他需要說明的情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算10萬元，包括辦公費(fèi)0.62萬元、辦公用房水費(fèi)0.8萬元、電費(fèi)1.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.99萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.4萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬元。

　　（二）政府采購預(yù)算0萬元。

　?。ㄈ╊A(yù)算績效目標(biāo)情況。2018年我局預(yù)算項目沒有列入全市主要民生項目和重點(diǎn)支出項目進(jìn)行績效評價的項目。

　?。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占有情況

　　1、截止2018年1月31日資產(chǎn)總額為797.65萬元；

　　2、截止2018年1月31日流動資產(chǎn)為15.46萬元，占資產(chǎn)總額的1.9%。

　　3、截止2018年1月31日固定資產(chǎn)782.19萬元，占資產(chǎn)總額的98.1%。其中：房屋構(gòu)建物為660.61萬元，面積為4032平方米；汽車為26.61萬元，數(shù)量為1（臺、輛）；單價200萬以上的大型設(shè)備為0萬元（單價達(dá)不到200萬元的放入其它固定資產(chǎn)）；其它固定資產(chǎn)為94.97萬元。

　　4、截止2018年1月31日資產(chǎn)數(shù)與上一年同期數(shù)相比減少0.1%。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。本單位沒有國有資本經(jīng)營情況。

　?。I(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實(shí)行一個部門一本預(yù)算。

　　3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

　　附件：樂昌市就業(yè)服務(wù)管理局2018年部門預(yù)算公開