第一部分  部門預(yù)算基本情況說明  

　　一、部門基本情況  

　　二、收入預(yù)算說明  

　　三、支出預(yù)算說明  

　　四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明  

　　五、其他需要說明的情況  

　　第二部分  部門預(yù)算表  

　　一、部門收支總表  

　　二、部門收入總表  

　　三、部門支出總表  

　　四、部門基本支出表  

　　五、部門項目支出表  

　　六、財政撥款收支總表  

　　七、一般公共預(yù)算支出表  

　　八、一般公共預(yù)算基本支出表  

　　九、一般公共預(yù)算項目支出表  

　　十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表  

　　十一、政府性基金預(yù)算支出表  

　　部門預(yù)算基本情況說明  

　　一、部門基本情況  

　?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職能  

　　2018年預(yù)算組成單位共1個，即樂昌市就業(yè)服務(wù)管理局。  

　　主要職能是：1、宣傳貫徹落實有關(guān)勞動就業(yè)服務(wù)方面的法律、法規(guī)和政策，擬定年度工作計劃關(guān)組織實施。2、負責城鄉(xiāng)勞動力資源調(diào)查預(yù)測，建立勞動力供求信息網(wǎng)絡(luò)。3、辦理求職登記，為勞動力供求雙方提供中介服務(wù)。4、負責城鎮(zhèn)失業(yè)人員登記、核發(fā)失業(yè)證、外出就業(yè)人員就業(yè)卡和全市就業(yè)統(tǒng)計登記，為求職者提供就業(yè)指導(dǎo)、政策咨詢等服務(wù)、推薦失業(yè)職工再就業(yè)。5、負責再就業(yè)工程實施工作的各項具體工作。6、負責市參保單位失業(yè)職工的管理、檔案保管、失業(yè)證核發(fā)及辦理再就業(yè)手續(xù)等。7、對全市勞動力資源和需求作出預(yù)測，制定創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)工作計劃并組織實施。8、根據(jù)社會需求舉辦各類教育培訓(xùn)班，組織、指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道） 勞動保障機構(gòu)開展就業(yè)培訓(xùn)和提供服務(wù)。9、分析研究全市城鄉(xiāng)人力資源情況，開展城鄉(xiāng)人力資源普查，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)人力資源工作，承擔職業(yè)培訓(xùn)開發(fā)和人力資源配置管理相關(guān)工作。10、負責農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移日常工作，指導(dǎo)開展農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)，組織協(xié)調(diào)辦理職業(yè)技能鑒定有關(guān)事宜等。11、抓好就業(yè)培訓(xùn)的教研、教改和就業(yè)培訓(xùn)班組織教管工作，進行就業(yè)培訓(xùn)考核和頒發(fā)結(jié)業(yè)證等。12、承辦市人力資源和社會保障局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項。  

 　　內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別為綜合股、創(chuàng)業(yè)就業(yè)指導(dǎo)股（掛市職工再就業(yè)服務(wù)中心、市職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心牌子）、職業(yè)介紹培訓(xùn)股（掛市就業(yè)培訓(xùn)中心、市公益性職業(yè)介紹所牌子）、市人力資源工作辦公室。  

　　（二）人員構(gòu)成情況  

　　就業(yè)服務(wù)管理局16名事業(yè)編制，在職實有人數(shù)16人，1名退休人員。  

　?。ㄈ╊A(yù)算年度的主要工作任務(wù)。  

　　1、加強就業(yè)政策宣傳力度，提高政策知曉度  

堅持貼近實際、貼近生活、貼近群眾的原則，創(chuàng)新宣傳手段和方式，聚焦重點政策，突出精細化、精準化宣傳，采取集中發(fā)放材料、上門走訪、政策宣講、流動宣傳、推送短信、利用新媒體等方式把中央、省、韶的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策向基層、向大眾講清講透，實現(xiàn)用人單位和勞動者對就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策應(yīng)享盡知。  

　　2、強化公共就業(yè)服務(wù)工作，提升服務(wù)能力  

規(guī)范辦事程序、嚴明工作紀律、提高服務(wù)效率，創(chuàng)辦經(jīng)辦能力強、服務(wù)質(zhì)量高的公共就業(yè)服務(wù)窗口，通過“招聘會”、“就業(yè)援助月”等活動，為各類用人單位和城鄉(xiāng)勞動者提供全方位一體化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。   

　　3、進一步落實創(chuàng)業(yè)扶持政策，促進創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)  

積極響應(yīng)國家“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”政策，大力實施以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。加大工作力度，強化工作措施，狠抓政策落實，推進實現(xiàn)更多勞動者創(chuàng)業(yè)、更高素質(zhì)就業(yè)、更充分就業(yè)、更公平就業(yè)、更和諧就業(yè)。  

　　（四）本單位只負責本單位的部門預(yù)算公開工作。  

　　二、收入預(yù)算說明  

　　2018年收入預(yù)算160.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款160.99萬元。比上年增20.06萬元，增幅14%，原因是人員經(jīng)費的調(diào)增。  

　　三、支出預(yù)算說明  

　　2018年支出預(yù)算160.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出160.99 萬元。  

　　一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：  

　　（一）基本支出預(yù)算156.99萬元，占預(yù)算撥款支出的97.5%，比上年增20.06萬元，增幅14.65%，原因是人員經(jīng)費的調(diào)增。其中：工資福利支出114.61萬元、商品和服務(wù)支出10萬元、對個人和家庭的補助支出32.38萬元。  

　?。ǘ╉椖恐С鲱A(yù)算4萬元，占預(yù)算撥款支出的2.5%，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。其中：001項目企業(yè)用工備案登記工作經(jīng)費1萬元（主要用途加強對用人單位勞動用工宏觀管理的重要措施，是規(guī)范勞動用工秩序，全面實施勞動合同制度，維護勞動者和用人單位雙方合法權(quán)益的重要手段。），與上年數(shù)相比持平；002項目勞務(wù)招聘3萬元（主要用途為用人單位和人才之間雙向選擇提供交流洽談場所和相關(guān)服務(wù)的中介活動)，與上年數(shù)相比持平。  

　　四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明  

　　2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為4.98萬元，與上年數(shù)相比持平。按資金來源分，財政撥款4.98萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護支出2.99萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.99萬元），公務(wù)接待費支出1.99萬元。  

　　五、其他需要說明的情況  

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算10萬元，包括辦公費0.62萬元、辦公用房水費0.8萬元、電費1.2萬元、公務(wù)接待費1.99萬元、工會經(jīng)費2.4萬元、公務(wù)用車運行維護費2.99萬元。  

　?。ǘ┱少忣A(yù)算0萬元。  

　?。ㄈ╊A(yù)算績效目標情況。2018年我局預(yù)算項目沒有列入全市主要民生項目和重點支出項目進行績效評價的項目。  

　?。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占有情況  

　　1、截止2018年1月31日資產(chǎn)總額為797.65萬元；  

　　2、截止2018年1月31日流動資產(chǎn)為15.46萬元，占資產(chǎn)總額的1.9%。  

　　3、截止2018年1月31日固定資產(chǎn)782.19萬元，占資產(chǎn)總額的98.1%。其中：房屋構(gòu)建物為660.61萬元，面積為4032平方米；汽車為26.61萬元，數(shù)量為1（臺、輛）；單價200萬以上的大型設(shè)備為0萬元（單價達不到200萬元的放入其它固定資產(chǎn)）；其它固定資產(chǎn)為94.97萬元。  

　　4、截止2018年1月31日資產(chǎn)數(shù)與上一年同期數(shù)相比減少0.1%。  

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。本單位沒有國有資本經(jīng)營情況。    

　　（六）專業(yè)名詞解釋  

　　1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。  

　　2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。  

　　3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。  

　　4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。    

　　附件：樂昌市就業(yè)服務(wù)管理局2018年部門預(yù)算公開