第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預(yù)算說明
三、
支出預(yù)算說明
四、
“三公經(jīng)費”支出說明
第二部分 部門預(yù)算表
一、
部門收支預(yù)算總表
二、
收入預(yù)算表
三、
支出預(yù)算表
四、
財政撥款收入支出預(yù)算總表
五、
一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
六、
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
七、
部門“三公”支出信息統(tǒng)計表
八、
“三公”支出預(yù)算明細表
九、
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局是貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作方針政策和法律法規(guī)的樂昌市農(nóng)業(yè)局的二級部門。樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局的部門預(yù)算由1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和1個下設(shè)機構(gòu)組成。內(nèi)設(shè)機構(gòu)由3個部門組成，分別是：辦公室、科技推廣股、農(nóng)機安全監(jiān)督管理股三個股室.下設(shè)機構(gòu)由1個事業(yè)單位組成，是：樂昌市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理站。農(nóng)業(yè)機械管理局主要工作任務(wù)是履行農(nóng)機管理、安全監(jiān)理、推廣和培訓(xùn)等職責
（二）人員構(gòu)成情況：參公編7名，事業(yè)編3名；年末實有人數(shù)8人，其中:參公5人，事業(yè)3人.年末事業(yè)離退休16人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
堅持貫徹落實黨中央精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，切實履行本職職能，全面加強隊伍建設(shè)，深入推進農(nóng)機推廣、農(nóng)機購機補貼政策等工作，為構(gòu)建和諧樂昌發(fā)揮了積極作用。
二、收入預(yù)算說明
根據(jù)市財政局《關(guān)于下達2015年財政預(yù)算的通知》的批復(fù)，2016年樂昌市農(nóng)機局總預(yù)算358.8萬元，其中：預(yù)算撥款358.8萬元。
三、支出預(yù)算說明
2016
年支出預(yù)算
358.8
萬元，其中：財政撥款安排支出
358.8
萬元。
財政撥款支出按用途劃分：
(1)
基本支出共 1278565元，其中：社會保障和就業(yè)支出464644元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出84019元，事業(yè)運行支出729902元。
（2）項目支出共2310000元。其中：科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)30000元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼2280000元。
四、“三公”經(jīng)費支出說明
2016
年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共4萬元，與上年預(yù)算數(shù)增加了2.9萬元.經(jīng)費增加原因是
在去年與韶關(guān)各縣（市、區(qū)）的交往比較少，預(yù)計2016年各縣（市、區(qū)）農(nóng)機局之間的交流學(xué)習(xí)比去年會有大幅度的增加
。
1.
因公出國（境）費支出 0 萬元。
2.
公務(wù)用車購置及運行費支出 2萬元，增加了1.42萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置輛，購置支出 0 萬元，平均每輛 0 萬元；（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運行費支出2萬元，平均每輛 2萬元。（3）局機關(guān)單位使用公務(wù)用車開支的燃油費、過橋過路費、車輛維修費、車輛保險費和日常保養(yǎng)費用等。
3.
公務(wù)接待費支出2萬元，增加了1.48萬元，主要是按規(guī)開支的各類公務(wù)接待。
附：2016年度樂昌市農(nóng)機局部門預(yù)算表
樂昌市農(nóng)機局2016年部門預(yù)算公開表格.xls
樂昌市農(nóng)機局
2016年8月8日
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
