目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預算說明
三、
支出預算說明
四、
“三公經(jīng)費”支出說明
第二部分 部門預算表
一、
部門收支預算總表
二、
收入預算表
三、
支出預算表
四、
財政撥款收入支出預算總表
五、
一般公共預算財政撥款支出預算表
六、
一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、
部門“三公”支出信息統(tǒng)計表
八、
“三公”支出預算明細表
九、
政府性基金預算財政撥款收入支出預算表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設置、職能
樂昌市農(nóng)業(yè)局的部門預算由1個內(nèi)設機構(gòu)和1個下設機構(gòu)組成。內(nèi)設機構(gòu)由12個部門組成，分別是：辦公室、發(fā)展計劃股、政策法規(guī)股、農(nóng)村經(jīng)濟信息與科技教育股、種植業(yè)管理股、農(nóng)業(yè)機械化管理辦公室、樂昌市農(nóng)業(yè)局綜合行政執(zhí)法股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、人事監(jiān)察股、綜合協(xié)調(diào)股、市扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組辦公室。下設機構(gòu)由3個事業(yè)單位組成，分別是：樂昌市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測站、樂昌市種子管理站、樂昌市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站。樂昌市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站下設17個事業(yè)機構(gòu)，分別是：樂昌市樂城街道農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市長來鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市廊田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市五山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市九峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市兩江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市大源鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市坪石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市三溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市梅花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市秀水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市云巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市沙坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市黃圃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市慶云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市白石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站。
樂昌市農(nóng)業(yè)局的主要職責是:
1
、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，組織超起草有關(guān)規(guī)范性文件，組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會改革與發(fā)展重問題的調(diào)查研究并提出建議，指導社會主義新農(nóng)村建設和農(nóng)村體制改革。
2
擬訂種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟中長期發(fā)展規(guī)劃并指導實施。
3
、提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的建議，指導農(nóng)村土地承包、耕地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、承包糾紛仲裁和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理，指導、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農(nóng)業(yè)社會化服務體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社的建設與發(fā)展。
4
、組織落實促進糧食、生豬等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善，指導實施農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)模化生產(chǎn)，提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資的規(guī)模、方向和有關(guān)財政性資金安排意見，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財政政策和項目建議，擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施，會同財政部門組織實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。
5
、擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，提出農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的進出口和農(nóng)業(yè)利用外資的建議，組織指導農(nóng)業(yè)展覽活動，參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。
6
、承擔提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平責任。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估，監(jiān)測農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，依法管理農(nóng)業(yè)標準化工作，指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設，依法組織實施符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品認證和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理，負責奶畜飼養(yǎng)以及生鮮乳生產(chǎn)環(huán)節(jié)、收購環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。
7
、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設。依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、肥料、農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物生產(chǎn)加工的監(jiān)督管理，負責農(nóng)機安全和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理。
8
、負責農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測預警、防控和撲滅工作。指導植物防疫和檢疫體系建設，組織、監(jiān)督植物的防疫檢疫工作，組織重大植物檢疫性有害生物監(jiān)測、普查，依法負責境內(nèi)引進農(nóng)作物種子（種苗）檢疫的有關(guān)工作。
9
、承擔農(nóng)業(yè)救災復產(chǎn)工作，監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災資金安排建議，指導農(nóng)業(yè)救災和災后恢復生產(chǎn)，承擔農(nóng)業(yè)重大突發(fā)事件應急管理。
10
、負責農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)機推廣工作，指導現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和技術(shù)推廣體系建設，組織實施農(nóng)業(yè)科研、成果轉(zhuǎn)化、科技示范和技術(shù)推廣，組織引進國內(nèi)外農(nóng)業(yè)優(yōu)良品種與先進技術(shù)，指導優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效農(nóng)業(yè)基地建設，負責農(nóng)業(yè)技術(shù)成果管理、農(nóng)業(yè)植物新品種保護和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。
11
、會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與組織實施農(nóng)村實用人才培訓和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓工作，會痛有關(guān)部門依法實施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。
12
、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、牧草地和農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理，負責主管的野生植物保護工作，擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護與改良政策并指導實施，依法管理耕地質(zhì)量，牽頭擬訂農(nóng)田基本建設規(guī)劃，指導發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。
13
、制定并實施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃，指導農(nóng)業(yè)可再生能源綜合開發(fā)與利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，指導農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作，指導、協(xié)調(diào)劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域工作，指導生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展，依法管理外來物種。
14
、管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，會同有關(guān)部門監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行情況，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作，綜合分析和反映“三農(nóng)”工作動態(tài)，負責農(nóng)業(yè)信息體系建設，指導農(nóng)業(yè)信息服務，綜合協(xié)調(diào)市直涉農(nóng)部門和省韶駐樂涉農(nóng)單位的有關(guān)工作。
15
、組織開展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、技術(shù)交流與合作。
16
、負責扶貧開發(fā)和革命老區(qū)建設管理工作。
17
、承辦市委、市政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。
（二）
人員構(gòu)成情況：行政編54名，工勤編5名，事業(yè)編115名；年末實有人數(shù)82人，其中:行政31人，工勤4人，事業(yè)51人.年末行政離退休55人，事業(yè)離退休14人。
（三）預算年度的主要工作任務。
堅持貫徹落實黨中央精神，以科學發(fā)展觀為指導，切實履行本職職能，全面加強隊伍建設，深入推進基層農(nóng)技推廣服務體系建設、良種引進、科技試驗示范、技術(shù)推廣、扶貧雙到、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等工作，為構(gòu)建和諧樂昌發(fā)揮了積極作用。
二、收入預算說明
2017
年收入預算2168.02萬元，其中：一般公共預算撥款安排2168.02萬元。
三、支出預算說明
2017
年支出預算2168.02萬元，其中：財政撥款安排支出2168.02 萬元。
財政撥款支出按用途劃分：
(1)
基本支出共 11858768元，其中：工資福利支出5122377元，商品和服務支出1290000元，對個人和家庭的補助5446391元。
（2）項目支出共9821469元。其中：農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣（是指通過試驗、示范、培訓、指導以及咨詢服務等，把農(nóng)業(yè)技術(shù)普及應用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全過程的活動）20000元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查10000元； 政策性涉農(nóng)保險配套（水稻、玉米）526000元；政策性涉農(nóng)農(nóng)房保險配套257100元；禁漁漁民生活補助67100元； 江河增殖放流經(jīng)費10000元；樂昌市農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證項目500000元；樂昌市農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證項目經(jīng)費100000元；“三資”平臺建設與清查工作經(jīng)費500000元；煙葉設施管護費400000元； 煙辦工作經(jīng)費350000元；恢復上年農(nóng)村工作及農(nóng)房改建經(jīng)費177115元；“三資”平臺建設與清查工作374154元； 2017年村級公益事業(yè)建設一事一議省級以上財政獎補資金2530000元；第二批扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展試點資金（2016年度資金部分）4000000元。
四、
機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
我單位年度機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為：100.39萬元，其中：計劃安排辦公費：27.35萬元，印刷費：13.3萬元，水費：1.9萬元，電費：4.75萬元，郵電費：4.75萬元，差旅費：22.23萬元，維修（護）費：13.3萬元，公務接待費：9萬元，公務用車運行維護費：3.8萬元。
2017
年預算無政府采購安排計劃。
五、“三公”經(jīng)費支出說明
2017
年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共 22萬元，與上年預算數(shù)相比基本持平。
具體情況如下：
1.
因公出國（境）費支出 0 萬元。
2.
公務用車購置及運行費支出 12 萬元，主要包括：（1）報廢 輛、更新購置輛，購置支出 0 萬元，平均每輛 0 萬元；（2）公務車保有量4輛，全年運行費支出 12 萬元，平均每輛 3萬元。
3.
公務接待費支出10萬元，主要是按規(guī)開支的各類公務
接待。
六 名詞解釋
1
、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。
2
、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
3
、財政專戶管理資金:專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4
、項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。
5
、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6
、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
