2018年度樂昌市民政局預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
2018年預(yù)算組成單位共1個(gè)，樂昌市民政局是主管有關(guān)社會(huì)行政事務(wù)的市人民政府重要職能部門，業(yè)務(wù)上受韶關(guān)市民政局和省民政廳的指導(dǎo)。內(nèi)設(shè)辦公室、優(yōu)撫安置股、基層政權(quán)區(qū)劃股、救災(zāi)救濟(jì)股、社會(huì)事務(wù)股、最低生活保股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、婚姻登記處等八個(gè)股室。有市福利院、市殯儀館、市殯葬管理所、市老齡辦四個(gè)下屬單位。主要職能是：
1、貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī)，草擬規(guī)范性文件和民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、負(fù)責(zé)軍隊(duì)退役士兵、復(fù)員干部和軍隊(duì)移交地方管理的離退休干部、退休士官、軍隊(duì)無(wú)軍籍退休退職職工、傷殘軍人的接收安置及服務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)烈士審核、褒揚(yáng)工作。
3、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作，管理、分配救災(zāi)款物監(jiān)督使用，組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)。
4、負(fù)責(zé)實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、流浪乞討及生活無(wú)著人員救助工作，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。
5、負(fù)責(zé)全市鎮(zhèn)（街道）、村行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名、界線變更，以及政府（辦事處）、村委駐地遷移的審核報(bào)批工作；負(fù)責(zé)縣際和鎮(zhèn)級(jí)行政區(qū)域邊界勘定和管理，承擔(dān)邊界爭(zhēng)議的調(diào)處事務(wù)；負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷名審核報(bào)批工作，規(guī)范地名標(biāo)志設(shè)置和管理工作。
6、提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，組織指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒、棄嬰（童）、五保戶和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。
8、負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，負(fù)責(zé)收養(yǎng)登記管理工作；指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
9、負(fù)責(zé)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察工作。
10、會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
11、負(fù)責(zé)管理管理、使用、發(fā)放福利資金和民政事業(yè)費(fèi)。
12、負(fù)責(zé)市老齡工作委員會(huì)日常工作。
13、承辦市人民政府和上級(jí)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
樂昌市民政局行政編制20名，現(xiàn)在職人員18人，工勤人員5人，樂昌市殯葬管理所參公編制8名，現(xiàn)參公人員4人，樂昌市老齡工作委員會(huì)辦公室事業(yè)編制3名，在職人員3人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
樂昌市民政局是管理有關(guān)社會(huì)行政事務(wù)的職能部門，本年度完成了全市的城鄉(xiāng)低保、救災(zāi)救濟(jì)、社會(huì)福利、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、雙擁和優(yōu)撫工作、軍隊(duì)離退休干部和退役士兵安置，行政區(qū)劃和地名管理、社會(huì)組織管理、婚姻、殯葬、兒童收養(yǎng)等社會(huì)行政事務(wù)工作。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年收入預(yù)算9123.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款9123.98萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元。比上年減少708.3萬(wàn)元，減幅7.2%，原因是① 2018年無(wú)全國(guó)第二次地名普查及村委換屆兩項(xiàng)工作的預(yù)算收入；② 2018年的政府性基金無(wú)預(yù)算收入，該項(xiàng)資金需上級(jí)部門根據(jù)我局上報(bào)項(xiàng)目的實(shí)際情況，另做資金安排。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年支出預(yù)算9123.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出9123.98萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算528.47萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的5.7%，比上年減少45.53萬(wàn)元，減幅7.9%，原因是2018年無(wú)全國(guó)第二次地名普查及村委換屆兩項(xiàng)工作的預(yù)算支出。其中：工資福利支出305.2萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出137.3萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助85.97萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算8595.51萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的94.2%，與上年預(yù)算相比，增加了3.6%，原因是2017年以前殘疾人“兩項(xiàng)”補(bǔ)貼屬于樂昌市殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算內(nèi)容，2018年度納入了我局的預(yù)算；退役士兵安置、社會(huì)福利、臨時(shí)救助、特困人員救助等項(xiàng)目的支出都相應(yīng)有所提高。其中：001退役安置項(xiàng)目662.56萬(wàn)元（主要用途是退役士兵安置等費(fèi)用、與上年相比增加125.41萬(wàn)元）；002社會(huì)福利項(xiàng)目1162.17萬(wàn)元（主要用途孤兒生活補(bǔ)助、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童生活補(bǔ)助、新增養(yǎng)老機(jī)構(gòu)評(píng)估及責(zé)任保險(xiǎn)預(yù)算等，與上年相比增增加125.41萬(wàn)元）；003殘疾人事業(yè)項(xiàng)目222.82萬(wàn)元（主要用途是重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼及困難殘疾人生活補(bǔ)貼，與上年相比增加222.82萬(wàn)元）；004臨時(shí)救助項(xiàng)目248萬(wàn)元（主要用途是流浪乞討人員的救助及其他臨時(shí)救助，與上年相比增加28萬(wàn)元）；005特困人員救助供養(yǎng)項(xiàng)目396.23萬(wàn)元（主要用途是城市五保戶和農(nóng)村五保戶生活救助，與上年相比增加99.44萬(wàn)元）；
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為12.8萬(wàn)元，與上年數(shù)相比持平。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款12.8萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出6萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出6.8萬(wàn)元。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算44.3萬(wàn)元，包括辦公10萬(wàn)元、印刷費(fèi)3萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.7萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.7萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)6.8萬(wàn)元、日常維修費(fèi)3.5萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)0.5萬(wàn)元、電費(fèi)3.1萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元.
（三）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成了全市的城鄉(xiāng)低保、救災(zāi)救濟(jì)、社會(huì)福利、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、雙擁和優(yōu)撫工作、軍隊(duì)離退休干部和退役士兵安置，行政區(qū)劃和地名管理、社會(huì)組織管理、婚姻、殯葬、兒童收養(yǎng)等社會(huì)行政事務(wù)工作，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。
（四）專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
附件：樂昌市民政局2018年預(yù)算公開表
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