2015年度樂昌市教育局預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
2015年預算組成單位共4個,分別是樂昌市教育局本部、教育系統(tǒng)工會、青少年宮、教育服務中心。
主要職能是貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章,草擬本市教育法規(guī)、規(guī)章,并組織實施;編制教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,提出教育改革的政策和教育發(fā)展的目標、重點、結構、速度,并協(xié)調指導實施;管理市教育經費;檢查區(qū)級教育財政撥款的執(zhí)行情況;指導協(xié)調學校教育技術裝備的配置;指導和監(jiān)督市教育系統(tǒng)內部審計工作;統(tǒng)籌全市教育系統(tǒng)學?;窘ㄔO工作;統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調管理本市學前教育、基礎教育、職業(yè)教育、成人教育、中等專業(yè)教育和高等教育工作。
?。ǘ┤藛T構成情況
在職56人,其中公務員23人,事業(yè)人員37人,定額工勤人員3人,長期聘用人員3人,退休人員47人。
(三)預算年度的主要工作任務
合理編制年度部門預算,并嚴格執(zhí)行此預算。
?。ㄋ模┲鞴懿块T負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
指導并督促下屬單位做好預算公開工作。
二、收入預算說明
2015年收入預算2919.74萬元,其中:一般公共預算撥款2919.74萬元,其中經費撥款2471.74萬元、用納入預算管理的非稅資金安排的撥款448.00萬元。
三、支出預算說明
2015年支出預算2919.74萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出2919.74萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分:
?。ㄒ唬┗局С鲱A算2919.74萬元,占預算撥款支出的100%。其中:工資福利支出322.84萬元、商品和服務支出772.92萬元、對個人和家庭的補助支出983.98萬元。
?。ǘ╉椖恐С鲱A算沒有安排在本級預算中,全部分配安排到各學校預算中。
四、“三公”經費預算說明
2015年“三公”經費預算為65.50萬元。按資金來源分,財政撥款65.50萬元,其他資金0萬元;按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,公務用車購置及運行維護支出34.50萬元(其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費34.50萬元),公務接待費支出29.00萬元。
部門預算表:2015年部門預算表
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