2014年度樂昌市教育系統(tǒng)匯總決算公開
目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
第二部分 部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
1. 部門職能
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，草擬本市教育法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施；編制教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出教育改革的政策和教育發(fā)展的目標(biāo)、重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施；管理市教育經(jīng)費(fèi)；檢查區(qū)級(jí)教育財(cái)政撥款的執(zhí)行情況；指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校教育技術(shù)裝備的配置；指導(dǎo)和監(jiān)督市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作；統(tǒng)籌全市教育系統(tǒng)學(xué)校基本建設(shè)工作；統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理本市學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、中等專業(yè)教育和高等教育工作。
2. 機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)情況
2014年納入部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位46個(gè)單位，其中：（1）單戶錄入7戶，其中含單位7個(gè)，占單位總數(shù)的15.22%，與去年對(duì)比無變化；（2）事業(yè)單位匯總錄入1戶，其中含單位39個(gè)，占單位總數(shù)的84.79%，與去年相比減少了0.32%，原因是原黃圃中心小學(xué)和黃圃中學(xué)兩個(gè)單位現(xiàn)合并為黃圃中心學(xué)校一個(gè)單位。
3. 人員情況及變動(dòng)情況
?。?） 2014學(xué)生情況：全市有中小學(xué)101所，與2013年對(duì)比增加了2所學(xué)校；學(xué)生59,161人，其中，高中學(xué)生7,854人，中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校學(xué)生3,524人，初中生15,028人，小學(xué)生32,698人，特殊教育學(xué)生52人；與2013全市中小學(xué)學(xué)生60,234人對(duì)比今年減少1,073人。
?。?）教師情況：
在職教師4,349人，比2013年在職教師4,426人少了77人；離退休教師1,905人，比2013年離退休教師1,816人多了89人。
二、收入決算說明
年收入決算58,669.80萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款52,224.78萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）6,445.02萬元。
三、支出決說明
年支出決算58,655.01萬元，其中：財(cái)政撥款安排支出54,564.43萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金撥款等）安排支出4,090.58萬元。
財(cái)政撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出決算48800.26萬元，占財(cái)政撥款支出的83.20%。其中：工資福利支出25235.41萬元.
2014年財(cái)政撥款安排的基本支出共48800.26萬元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）：
1.一般公共服務(wù)支出10萬元，比上年預(yù)算增加4萬元，主要原因是：公共服務(wù)類發(fā)展的需要。主要支出項(xiàng)目有公共服務(wù)類設(shè)施的建設(shè)支出。
2.教育支出43882.76萬元，比上年決算增加6937.57萬元，主要原因是：教育發(fā)展的需要。主要支出項(xiàng)目有：教育創(chuàng)強(qiáng)學(xué)校維修改造，教育信息化、現(xiàn)代化建設(shè)等。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出3635.95萬元，主要是離退休費(fèi)支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1271.55萬，主要是教師醫(yī)療保障支出。
?。ǘ╉?xiàng)目支出9764.96萬元，占財(cái)政撥款支出的16.80%，與上年決算相比，減少8.48%。
?。ㄈ┢渌С?9.79萬元，主要是高中教育支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共178.31萬元，與上年決算數(shù)相比減少了14.95%,減少的原因是厲行節(jié)約、降低標(biāo)準(zhǔn)。
具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）：
1.沒有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出55.86萬元，公務(wù)車保有量 17輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出55.86萬元，平均每輛3.28萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出122.45萬元，主要用于各項(xiàng)公務(wù)接待3237批次，共32794人次。
部門決算表：2014年教育系統(tǒng)匯總部門決算表
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