2017年度樂昌市教育局預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算表
一、2017年部門預(yù)算收支總表（平衡表）
二、2017年部門預(yù)算支出明細(xì)表
三、2017年部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
四、2017年部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類明細(xì)表
五、2017年公共財政預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
六、2017年公共財政預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類明細(xì)表
七、2017年基本支出匯總表
八、2017年項目支出匯總表
九、2017年部門預(yù)算功能科目支出明細(xì)表
十、2017年公共財政預(yù)算功能科目支出（款級）匯總表
十一、2017年公共財政預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
十二、2017年收入征收計劃表
十三、2017年公共財政預(yù)算基本支出表
十四、2017年部門預(yù)算單位財政供養(yǎng)人員基本情況表
十五、2017年部門預(yù)算單位公務(wù)用車基本情況表
十六、2017年樂昌市部門預(yù)算支出匯總表
十七、2017年樂昌市部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
2017年預(yù)算組成單位共4個，分別是樂昌市教育局本部、教育系統(tǒng)工會、青少年宮、教育服務(wù)中心。
主要職能是貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，草擬本市教育法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施；編制教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，提出教育改革的政策和教育發(fā)展的目標(biāo)、重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施；管理市教育經(jīng)費(fèi)；檢查區(qū)級教育財政撥款的執(zhí)行情況；指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校教育技術(shù)裝備的配置；指導(dǎo)和監(jiān)督市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作；統(tǒng)籌全市教育系統(tǒng)學(xué)?；窘ㄔO(shè)工作；統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理本市學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、中等專業(yè)教育和高等教育工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
在職62人，其中公務(wù)員22人，事業(yè)人員36人，定額工勤人員3人，長期聘用人員1人；退休人員50人。
?。ㄈ╊A(yù)算年度的主要工作任務(wù)
合理編制年度部門預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
?。ㄋ模┲鞴懿块T負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
指導(dǎo)并督促下屬單位做好預(yù)算公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算9063.78萬元(含省市及本級教育費(fèi)附加等各專項資金項目預(yù)算7932.59萬元，根據(jù)財政的要求，期初全都集中做在局本部預(yù)算中，暫未安排到各個學(xué)校預(yù)算中)。一般公共預(yù)算撥款9063.78萬元，其中經(jīng)常性財力撥款2381.64萬元、納入預(yù)算管理的非稅資金安排的撥款3145萬元、上級專項資金3537.14萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算9063.78萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出9063.78萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
?。ㄒ唬┗局С鲱A(yù)算1131.19萬元，占預(yù)算撥款支出的12.48%。其中：工資福利支出458萬元、商品和服務(wù)支出1674.02萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出1605.76萬元。
?。ǘ╉椖恐С鲱A(yù)算7932.59萬元，占預(yù)算撥款支出的87.51%，主要包括教育創(chuàng)強(qiáng)省級獎補(bǔ)專項資金、校舍維修長效機(jī)制、本級教育費(fèi)附加、教育發(fā)展資金等。主要用于各學(xué)校校舍維修改造、設(shè)施設(shè)備購置、信息化建設(shè)等支出。期初未做到各學(xué)校預(yù)算中，根據(jù)各學(xué)校實(shí)際需要，統(tǒng)籌規(guī)劃并上報市政府批復(fù)后，再上指標(biāo)到各學(xué)校預(yù)算中，然后申請支付。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為48.50萬元。按資金來源分，財政撥款48.50萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出30.5萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.5萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出18.00萬元。
部門預(yù)算表：2017年部門預(yù)算表
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