第一部分 樂(lè)昌市教育局概況
一、 部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)主要職責(zé)
第二部分 樂(lè)昌市教育局2015年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂(lè)昌市教育局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂(lè)昌市教育局概況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門(mén)決算編報(bào)要求，2015年決算組成單位共1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、黨委辦公室、人事股、審計(jì)監(jiān)察股、基建財(cái)務(wù)股、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)與成人教育股、市招生考試中心、市政府教育督導(dǎo)室、后勤產(chǎn)業(yè)與助學(xué)辦公室、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育股、中學(xué)教研室、小學(xué)教研室、電教儀器站、教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)結(jié)算中心等15個(gè)股室。
（二）部門(mén)主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，草擬地方性教育規(guī)章制度，并組織實(shí)施；研究提出教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出教育體制改革的意見(jiàn)和思路，教育發(fā)展的目標(biāo)、重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)制訂分管范圍的教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資、教育收費(fèi)的政策、規(guī)定；指導(dǎo)本市各類(lèi)學(xué)校的德育、智育、體育、美育、勞動(dòng)教育、保障素質(zhì)教育的實(shí)施和教育目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；監(jiān)督、檢查本市教育部門(mén)貫徹執(zhí)行教育法律、法規(guī)、方針、政策，受市政府委托負(fù)責(zé)督政、督學(xué)工作，督導(dǎo)、檢查教育行政部門(mén)履行教育職責(zé)和鞏固提高“兩基”工作，督導(dǎo)評(píng)估中小學(xué)的辦學(xué)水平和教育質(zhì)量；指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校教育技術(shù)裝備的配置；組織和指導(dǎo)分管范圍各級(jí)各類(lèi)學(xué)校開(kāi)展教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)改革，審定鄉(xiāng)土教材和教學(xué)參考資料；指導(dǎo)分管范圍的教育管理信息、統(tǒng)計(jì)工作。
第二部分 樂(lè)昌市教育局2015年部門(mén)決算表
本單位公開(kāi)的8張部門(mén)決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。沒(méi)有涉密信息，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》都已細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目。本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，所以《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》沒(méi)有數(shù)據(jù)，已在合計(jì)欄以零填列一并公示。（具體見(jiàn)附表）
第三部分 樂(lè)昌市教育局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
樂(lè)昌市教育局2015年度總收入1,038.39萬(wàn)元，其中本年收入1,038.39萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入1,038.39萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少了170.23萬(wàn)元，下降14.09%。主要原因：上年全市教師繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)200萬(wàn)元決算數(shù)統(tǒng)計(jì)到本單位決算系統(tǒng)中，所以培訓(xùn)費(fèi)比上年減少了200萬(wàn)元，基本支出比上年增加了17.86萬(wàn)元。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年比無(wú)變化。
3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年比無(wú)變化。
4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年比無(wú)變化。
5．其他收入0萬(wàn)元，，與上年比無(wú)變化。
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樂(lè)昌市教育局2015年度總支出1,038.39萬(wàn)元，其中本年支出1,038.39萬(wàn)元。具體情況如下：
1.教育（類(lèi)）支出833.29萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有教育管理事務(wù)支出548.30萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加23.85 萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.55%，主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)略有增長(zhǎng)，包括日常公用經(jīng)費(fèi)、設(shè)備更新等；普通教育支出164.99萬(wàn)元，比上年增加了61.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.3%，主要原因是各學(xué)校部分項(xiàng)目建設(shè)規(guī)費(fèi)比上年增加了61.42萬(wàn)元；教育費(fèi)附加安排的支出120萬(wàn)元，比上年增加了20萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，主要原因是政府對(duì)教育的重視，進(jìn)一步加大對(duì)教育的投入。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出179.73萬(wàn)元，比上年增加了65.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.97%，主要原因是退休費(fèi)比上年增加了62.42萬(wàn)元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.37萬(wàn)元，比上年增加了10.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.07%，主要原因是醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的提高。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
樂(lè)昌市教育局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1,038.39萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,038.39萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少1881.35萬(wàn)元，主要原因是部分學(xué)校項(xiàng)目預(yù)算1637.86萬(wàn)元、中小學(xué)教師繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算200萬(wàn)元都做在樂(lè)昌市教育局這個(gè)預(yù)算單位，支付時(shí)卻分別在各學(xué)校預(yù)算支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；主要原因是本單位本年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
樂(lè)昌市教育局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1,038.39萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,038.39萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少1881.35萬(wàn)元，主要原因是部分學(xué)校項(xiàng)目預(yù)算1637.86萬(wàn)元、中小學(xué)教師繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算200萬(wàn)元都做在樂(lè)昌市教育局這個(gè)預(yù)算單位，支付時(shí)卻分別在各學(xué)校預(yù)算支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；主要原因是本單位本年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
分功能科目看，教育（類(lèi)）支出833.29萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有教育管理事務(wù)支出548.30萬(wàn)元，普通教育支出164.99萬(wàn)元，教育費(fèi)附加安排的支出120萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出179.73萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.37萬(wàn)元。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
樂(lè)昌市教育局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為29.18萬(wàn)元，完成預(yù)算65.50萬(wàn)元的44.55%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為21.64萬(wàn)元，完成預(yù)算34.5萬(wàn)元的62.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.54萬(wàn)元，完成預(yù)算29萬(wàn)元的26%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算數(shù)有較大幅度的壓減。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少3.88萬(wàn)元，下降11.74%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.80萬(wàn)元，下降14.93 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.09萬(wàn)元，下降1.18%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，與上年相比無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是車(chē)輛數(shù)量的減少、使用次數(shù)的減少；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，堅(jiān)持只減不增的原則壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.64萬(wàn)元，占74.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出7.54萬(wàn)元，占25.84%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門(mén)出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.64萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出21.64萬(wàn)元，2015年本部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量為10輛，主要用于到各學(xué)校指導(dǎo)、檢查工作，開(kāi)展教研教改工作，參加上級(jí)組織的會(huì)議等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.54萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待7.54萬(wàn)元。2015年，本部門(mén)共接待國(guó)外來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪(fǎng)外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待186次，接待人數(shù)共2515人。主要包括上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作人員的招待支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出273.65萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少了10.79萬(wàn)元，下降3.8%。主要原因是：厲行節(jié)約，盡量壓縮辦公經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛10輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)4輛（用于下鄉(xiāng)指導(dǎo)、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)6輛，其他用車(chē)主要含工具車(chē)、小型貨車(chē)及待報(bào)廢車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目29個(gè)，共涉及資金153.51萬(wàn)元，主要是各學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)各種規(guī)費(fèi)，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
組織對(duì)“中小學(xué)項(xiàng)目建設(shè)勘探費(fèi)”等29個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出153.51萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)各種規(guī)費(fèi)支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。完成了各項(xiàng)目的預(yù)算、勘探、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、決算評(píng)審等工作。
2．部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。我單位無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)內(nèi)容。
3．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（如有）。我單位無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)內(nèi)容。
4．其他以部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。我單位無(wú)此內(nèi)容。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)袷饺缦拢海ㄒ韵聦?zhuān)業(yè)名詞解釋供參考，各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附表：附件4-2：部門(mén)決算公開(kāi)(2015年教育局補(bǔ)充公開(kāi)）
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