目 錄

　　第一部分 部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
　　一、部門基本情況
　　二、收入預(yù)算說(shuō)明
　　三、支出預(yù)算說(shuō)明
　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
　　六、政府采購(gòu)情況
　　七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
　　八、預(yù)算績(jī)效情況
　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
　　十、專業(yè)名詞解釋

　　第二部分 部門預(yù)算表
　　一、部門收支總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、部門基本支出表
　　五、部門項(xiàng)目支出表
　　六、財(cái)政撥款收支總表
　　七、一般公共預(yù)算支出表
　　八、一般公共預(yù)算基本支出表
　　九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
　　十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
　　十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況
　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。2016年預(yù)算組成單位共4個(gè)，分別是樂(lè)昌市教育局本部、教育系統(tǒng)工會(huì)、青少年宮、教育服務(wù)中心。
　　主要職能是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，草擬本市教育法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施；編制教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出教育改革的政策和教育發(fā)展的目標(biāo)、重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施；管理市教育經(jīng)費(fèi)；檢查區(qū)級(jí)教育財(cái)政撥款的執(zhí)行情況；指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校教育技術(shù)裝備的配置；指導(dǎo)和監(jiān)督市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作；統(tǒng)籌全市教育系統(tǒng)學(xué)?；窘ㄔO(shè)工作；統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理本市學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、中等專業(yè)教育和高等教育工作。
　　內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、黨委辦公室、人事股、審計(jì)監(jiān)察股、基建財(cái)務(wù)股、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)與成人教育股、市招生考試中心、市政府教育督導(dǎo)室、后勤產(chǎn)業(yè)與助學(xué)辦公室、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育股、中學(xué)教研室、小學(xué)教研室、電教儀器站、教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)結(jié)算中心等15個(gè)股室。
　　（二）人員構(gòu)成情況。在職62人，其中公務(wù)員20人，事業(yè)人員36人，定額工勤人員3人，長(zhǎng)期聘用人員3人，退休人員48人。
　　（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。合理編制年度部門預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。做好學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置工作，加大教育信息化、現(xiàn)代化的投入力度；做好教師業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)及學(xué)歷提升工作，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè);做好助學(xué)工作，及時(shí)足額發(fā)放各項(xiàng)助學(xué)金。
　　二、收入預(yù)算說(shuō)明
　　2016年收入預(yù)算14254.24萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款14254.24萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元。比上年增加了9103.7萬(wàn)元，原因是上級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算（教育創(chuàng)強(qiáng)、薄弱學(xué)校改造、農(nóng)村校舍維修改造等專項(xiàng)資金）比上年增加了8346.24萬(wàn)元、非稅收入（核撥）預(yù)算比上年增加了400萬(wàn)元、本級(jí)教育附加費(fèi)、教育發(fā)展基金、地方教育附加費(fèi)300萬(wàn)元。
　　三、支出預(yù)算說(shuō)明
　　2016年支出預(yù)算14254.24萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出14254.24萬(wàn)元。
　　一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
　　（一）基本支出預(yù)算984.96萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的6.9%。其中：工資福利支出483.16萬(wàn)元，占基本支出的49.05%；商品和服務(wù)支出244.92萬(wàn)元，占基本支出的24.87%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出256.88萬(wàn)元，占基本支出的26.08%。
　?。ǘ╉?xiàng)目支出預(yù)算132,69.29萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的93.1%，主要包括教育創(chuàng)強(qiáng)獎(jiǎng)補(bǔ)（中央省級(jí)預(yù)計(jì)數(shù)）6000萬(wàn)元、教育發(fā)展基金（本級(jí)）476萬(wàn)元、教育救災(zāi)及維修資金（省級(jí)預(yù)計(jì)數(shù)）200萬(wàn)元、省財(cái)政教育轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金（省級(jí)預(yù)計(jì)數(shù)）200萬(wàn)元、農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造中央補(bǔ)助資金300萬(wàn)元、農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計(jì)劃中央專項(xiàng)資金（省級(jí)預(yù)計(jì)數(shù)）350萬(wàn)元、進(jìn)城務(wù)工農(nóng)民工隨遷子女接受義務(wù)教育中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金350（省級(jí)預(yù)計(jì)數(shù)）萬(wàn)元、教育系統(tǒng)”強(qiáng)師工程“（省級(jí)補(bǔ)助）100萬(wàn)元、農(nóng)村寄宿制學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金（省級(jí)）100萬(wàn)元、農(nóng)村初中校舍維修長(zhǎng)效保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)（本級(jí)教育發(fā)展基金）120萬(wàn)元、農(nóng)村小學(xué)校舍維修長(zhǎng)效保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)（本級(jí)教育發(fā)展基金）200萬(wàn)元、各中小學(xué)校項(xiàng)目（本級(jí)地方教育附加費(fèi)）750萬(wàn)元、各中小學(xué)校項(xiàng)目(本級(jí)教育費(fèi)附加）1645萬(wàn)元等。主要用于各學(xué)校校舍維修改造、設(shè)施設(shè)備購(gòu)置、信息化建設(shè)等支出。期初未做到各學(xué)校預(yù)算中，根據(jù)各學(xué)校實(shí)際需要，統(tǒng)籌規(guī)劃并上報(bào)市政府批復(fù)后，再上指標(biāo)到各學(xué)校預(yù)算中，然后申請(qǐng)支付。
　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
　　2016年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為244.92萬(wàn)元，比上年減少了12.73萬(wàn)元，下降4.94%。其中辦公費(fèi)112.42萬(wàn)元、印刷費(fèi)3萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)14萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、日常維修費(fèi)23萬(wàn)元、專用材料0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)13萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)3萬(wàn)元、電費(fèi)8萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)18萬(wàn)、其他費(fèi)用5萬(wàn)元。
　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
　　2016年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為48.50萬(wàn)元，與上年數(shù)無(wú)變化。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款48.5萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出30.50萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.5萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出18.00萬(wàn)元。
　　六、政府采購(gòu)情況
　　2016年本部門安排政府采購(gòu)預(yù)算10791萬(wàn)元全部是項(xiàng)目預(yù)算，其中：主要包括教育創(chuàng)強(qiáng)獎(jiǎng)補(bǔ)（中央省級(jí)）6000萬(wàn)元、教育發(fā)展基金（本級(jí)）476萬(wàn)元、教育救災(zāi)及維修資金（省級(jí)）200萬(wàn)元、省財(cái)政教育轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金（省級(jí)）200萬(wàn)元、農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造中央補(bǔ)助資金300萬(wàn)元、農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計(jì)劃中央專項(xiàng)資金350萬(wàn)元、進(jìn)城務(wù)工農(nóng)民工隨遷子女接受義務(wù)教育中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金350萬(wàn)元、教育系統(tǒng)”強(qiáng)師工程“（省級(jí)補(bǔ)助）100萬(wàn)元、農(nóng)村寄宿制學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金（省級(jí)）100萬(wàn)元、農(nóng)村初中校舍維修長(zhǎng)效保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)（本級(jí)教育發(fā)展基金）120萬(wàn)元、農(nóng)村小學(xué)校舍維修長(zhǎng)效保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)（本級(jí)教育發(fā)展基金）200萬(wàn)元、各中小學(xué)校項(xiàng)目（本級(jí)地方教育附加費(fèi)）750萬(wàn)元、各中小學(xué)校項(xiàng)目(本級(jí)教育費(fèi)附加）1645萬(wàn)元等。全部用于各中小學(xué)校校舍維修改造、校園文化建設(shè)、教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備添置維修維護(hù)等，全部嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序采購(gòu)。
　　七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）
　　2016年本部門占有國(guó)有資產(chǎn)的總體情況資產(chǎn)總額1699.07萬(wàn)元，占有國(guó)有資產(chǎn)的100%，其中：流動(dòng)資產(chǎn)323.91萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的19.06%、固定資產(chǎn)1375.16萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的80.94%，含房屋6396平方米價(jià)值968.95萬(wàn)元，與上年無(wú)變化；車輛10輛價(jià)值154.62萬(wàn)元、其他251.58萬(wàn)元。比上年增加了40.56萬(wàn)，主要是流動(dòng)資產(chǎn)比上年增加了51.04萬(wàn)元。
　　八、預(yù)算績(jī)效情況
　　2016年，主要工作目標(biāo)有：完成教育創(chuàng)強(qiáng)目標(biāo)，實(shí)施創(chuàng)強(qiáng)學(xué)校新建教學(xué)樓、校舍維修改造、校園文化建設(shè)、教育現(xiàn)代化信息化建設(shè)等多個(gè)項(xiàng)目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。
　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況（如無(wú)也應(yīng)注明）
　　本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入支出預(yù)算。
　　十、專業(yè)名詞解釋
　　1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
　　2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
　　3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

　　部門預(yù)算表：附件3-2：部門預(yù)算公開(kāi)表格(2016教育局本部補(bǔ)充公開(kāi)）