附件1

 

2018 年度樂(lè)昌市 地方公路管理站 預(yù)算公開

 

目  錄

 

第一部分  部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

五、其他需要說(shuō)明的情況

 

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

 

一、部門基本情況

（一）我站為事業(yè)單位，下轄坪石公路分站，坪石道班，水源道班，沙坪道班，秀水道班，白富道班，黃圃道班，云巖道班，三溪道班，白石道班，。2018年預(yù)算組成單位共1 個(gè)，主要職能是負(fù)責(zé)縣道、鄉(xiāng)道、農(nóng)村公路、及橋梁的建設(shè)和維修保養(yǎng)等，內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)室，養(yǎng)護(hù)室，技術(shù)室，前期辦等職能辦公室。

（二）人員構(gòu)成情況：從業(yè)人員共有63人，在職人員有24人，退休人員有39人。

（三）2018年度的主要工作任務(wù)是建設(shè)及維護(hù)鄉(xiāng)村道路，維修加固橋梁，做好遇緊急情況的準(zhǔn)備。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入預(yù)算894.7875萬(wàn)元，屬于一般公共預(yù)算撥款，無(wú)其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）。一般公共預(yù)算撥款比上年增352.8566萬(wàn)元，增幅65.05%，原因是2018年增加了鄉(xiāng)村養(yǎng)護(hù)的經(jīng)費(fèi)及部分基本支出項(xiàng)目(如退休工資，事業(yè)單位醫(yī)療，住房維修基金等)。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2018年支出預(yù)算894.7875萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出894.7875萬(wàn)元，無(wú)其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）支出。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算332.6076萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的37.17%，比上年減少52.2570萬(wàn)元，減幅為13.57%，原因是人員減少。其中：工資福利支出176.1357萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出20.50萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助135.9719萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算562.1799萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的62.83%，與上年預(yù)算相比，增長(zhǎng)257.92%，原因是增加了鄉(xiāng)村養(yǎng)護(hù)的經(jīng)費(fèi)。其中：001項(xiàng)目104.5萬(wàn)元,主要用于公路小修養(yǎng)護(hù)；002項(xiàng)目157.397萬(wàn)元，主要用途養(yǎng)護(hù)縣公路,橋路水毀修復(fù)；003項(xiàng)目300.2829萬(wàn)元，主要用途養(yǎng)護(hù)鄉(xiāng),村公路。以上三個(gè)項(xiàng)目預(yù)算金額比上年增加，是因?yàn)?018年度維修保養(yǎng)項(xiàng)目增加，另一方面人工數(shù)量增加及職工工資有所上調(diào)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為7萬(wàn)元，與上年數(shù)相比持平，按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款7萬(wàn)元，無(wú)其他資金萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，無(wú)因公出國(guó)（境）支出，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出6萬(wàn)元（其中無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元。

五、 其他需要說(shuō)明的情況

（一） 我單位屬于財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，預(yù)算中只有一般公共預(yù)算，

沒(méi)有政府性基金預(yù)算的數(shù)，在預(yù)算中沒(méi)有做政府采購(gòu)預(yù)算。

（二）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成養(yǎng)護(hù)鄉(xiāng)村道路，修復(fù)水毀道路及橋梁，做好公路小修保養(yǎng)等3項(xiàng)工作，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。

 

（三）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
樂(lè)財(cái)預(yù)（2）號(hào)附件2部門預(yù)算公開表格范本.xls