目錄    

　　第一部分部門預(yù)算基本情況說明    

　　一、部門基本情況    

　　二、收入預(yù)算說明    

　　三、支出預(yù)算說明    

　　四、“三公經(jīng)費”預(yù)算說明    

　　第二部分部門預(yù)算表    

　　一、部門收支總表    

　　二、部門收入總表    

　　三、部門支出總表    

　　四、財政撥款收支總表    

　　五、一般公共預(yù)算支出表    

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表    

　　七、一般公共預(yù)算項目支出表    

　　八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表    

　　一、部門基本情況    

　?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職能    

樂昌市經(jīng)濟和信息化局成立于2010年7月，為市人民政府工作部門。    

內(nèi)設(shè)13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室；經(jīng)濟運行與綜合信息股；產(chǎn)業(yè)技術(shù)股；電力與資源綜合利用股（市“三電”辦公室）；貿(mào)易發(fā)展與市場管理股（市酒類專賣局、市經(jīng)濟綜合監(jiān)察大隊）；國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室（市國有、集體企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）；工業(yè)園區(qū)股；信息產(chǎn)業(yè)管理股；人事監(jiān)察股；市中小企業(yè)局。    

　　其主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行上級有關(guān)國民經(jīng)濟運行和信息化工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件；擬訂工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實施方案，并組織實施，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；監(jiān)測分析工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)運行態(tài)勢，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，組織實施近期經(jīng)濟運行調(diào)控措施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟運行和信息化建設(shè)中的重大問題并提出政策建議；負責(zé)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的監(jiān)督管理，組織實施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；編制工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新等專項資金年度投資計劃并組織實施，負責(zé)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)改造投資項目審核、上報和辦理工作，參與工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化領(lǐng)域團定資產(chǎn)投資項目審核、上報工作，提出促進工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)改造投資的措施和意見，指導(dǎo)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化領(lǐng)域企業(yè)開展國際化經(jīng)營；指導(dǎo)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的技術(shù)進步、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進、消化吸收和再創(chuàng)新、重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化、重大技術(shù)裝備研制和設(shè)備招標(biāo)工作，推進相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)企業(yè)質(zhì)量管理工作，負責(zé)組織實施名牌帶動戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)加強安全生產(chǎn)管理；擬訂并組織實施能源節(jié)約、循環(huán)經(jīng)濟、資源綜合利用和促進清潔生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程建設(shè)和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用；擬訂并組織實施全市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移總體規(guī)劃，研究產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重大問題并提出政策建議，推進工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、信息化領(lǐng)域現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)；負責(zé)推進統(tǒng)一開放、競爭有序的市場體系建設(shè)，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，組織開拓國內(nèi)市場，監(jiān)測分析商品市場運行狀況，承擔(dān)組織實施分工管理的重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，組織擬訂生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策并組織實施，推進生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展，推行連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式，促進服務(wù)業(yè)與制造業(yè)融合發(fā)展，依法對酒類、生豬屠宰進行監(jiān)督管理，負責(zé)繭絲綢生產(chǎn)流通協(xié)調(diào)工作；負責(zé)中小企業(yè)（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)）發(fā)展的宏觀指導(dǎo)、服務(wù)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照有關(guān)監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營的法律、法規(guī)以及市人民政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)。承擔(dān)監(jiān)督企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任；建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)，通過統(tǒng)計、稽核對企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值情況進行監(jiān)管；負責(zé)或會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)負責(zé)監(jiān)管企業(yè)負責(zé)人的任免、考核與獎懲工作；負責(zé)督促監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和方法，承擔(dān)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制等有關(guān)工作；指導(dǎo)國有（集體）企業(yè)改革與重組。根據(jù)有關(guān)國有（集體）企業(yè)改革的方針、政策，擬訂國有（集體）企業(yè)改革的政策性措施和改革方案，推進國有（集體）企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動國有（集體）經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整；組織實施國有（集體）企業(yè)兼并破產(chǎn)、減員增效工作，配合有關(guān)部門實施再就業(yè)工程；指導(dǎo)國有（集體）企業(yè)相關(guān)管理工作；統(tǒng)籌推進全市信息化工作。推進信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的普及應(yīng)用，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)信息資源開發(fā)共享、電子政務(wù)建設(shè)、電子商務(wù)推廣以及社會和經(jīng)濟各領(lǐng)域的信息化應(yīng)用，推廣信息化領(lǐng)域新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)；負責(zé)全市信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，協(xié)調(diào)通信管線、站點、公共通信網(wǎng)規(guī)劃，推進面向社會服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)的資源共享和互聯(lián)互通；協(xié)助推進重點信息化工程，負責(zé)信息安全的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織推動和協(xié)調(diào)管理，協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)；配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺（站），負責(zé)無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處工作，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制；組織協(xié)調(diào)全市煤炭、電力、油品等供應(yīng)，負責(zé)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的應(yīng)急管理和產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、信息化領(lǐng)域的對外合作與交流，指導(dǎo)各種經(jīng)濟成分企業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)煙草工業(yè)生產(chǎn)和專賣管理；負責(zé)民用爆炸物品及其生產(chǎn)、流通安全的監(jiān)督管理；承辦市人民政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。    

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況    

　　樂昌市經(jīng)濟和信息化局編制人數(shù)25名，實有在職人員20名，聘用人員3名，退休人員46名。    

　?。ㄈ╊A(yù)算年度的主要工作任務(wù)    

　　1、摸家底，強服務(wù)，保重點。一是摸清規(guī)上企業(yè)的基礎(chǔ)上，摸清規(guī)下企業(yè)情況，并造冊建庫。二是繼續(xù)實施市領(lǐng)導(dǎo)掛點聯(lián)系企業(yè)制度，強化措施，幫助企業(yè)解決實際困難和問題。三是加強經(jīng)濟運行監(jiān)測分析，及時分析經(jīng)濟運行情況和特點，分析解決經(jīng)濟運行中遇到的各種困難和問題，查找影響全市經(jīng)濟增長原因，向市委、市政府提出意見和建議。四是重點關(guān)注電力、建材、機械鑄造、新型化工等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尤其要跟蹤好坪B、南方水泥、東方鋯業(yè)、綠地能源、五礦螢石、安捷軌枕等6家重點骨干企業(yè)及10家主營業(yè)務(wù)收入超億元企業(yè)，確保其平穩(wěn)健康發(fā)展。五是繼續(xù)做好企業(yè)助保貸申報工作，幫助企業(yè)解決融資難問題。    

　　2、推項目、挖潛力，促增量。一是積極推進已簽約項目動工興建，在談項目盡快簽約。同時要加大已簽約項目履行率。對不履行的采取有效措施，該解約的解約。確保土地資源不浪費。二是加大對現(xiàn)有企業(yè)挖潛力度。要想辦法對在轄區(qū)的企業(yè)如鐵三處機械鑄造廠、坪石供電局的生產(chǎn)經(jīng)營納入屬地統(tǒng)計。要想辦法整合小水電、礦產(chǎn)、磚廠資源，將其打包成集團或總公司，納入規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計。要做好規(guī)模企業(yè)的培育工作，力爭年內(nèi)一批企業(yè)上規(guī)模。三是加大坪石發(fā)電B廠扶貧電量的爭取力度，盡最大可能確保該企業(yè)滿負荷生產(chǎn)發(fā)電。四是進一步優(yōu)化投資環(huán)境，協(xié)調(diào)做好東方鋯業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚，將東方鋯業(yè)樂昌分公司打造成產(chǎn)值超100億元的中國鋯城。五是充分利用2015年“廣東技改年”契機，積極推進金谷鈦、銀星化工、閩興磚廠、安捷軌枕、泰邦機械、新紡聯(lián)、粵北化工、韶瑞鑄鋼等企業(yè)的技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新以及增資擴產(chǎn)工作。    

　　3、爭政策，搭平臺，謀發(fā)展。一是充分利用我市申報原中央蘇區(qū)，做好項目儲備。樂昌已列為生態(tài)保護區(qū)，要發(fā)展工業(yè)將受到環(huán)保等諸多條件限制。中央出臺了振興蘇區(qū)《若干意見》。以此為契機，務(wù)必做好大項目的包裝、儲備。如南方水泥日產(chǎn)4500噸水泥項目、坪石中國鋯城以及粵北化工年產(chǎn)5萬噸的鈦白粉項目等，一旦我市獲批為蘇區(qū)，這些項目就有望啟動。二是充分利用設(shè)立粵湘合作特別實驗區(qū)機遇，積極爭取該實驗區(qū)設(shè)在我市坪石與宜章交界的處，屆時我市將會享受資金、土地、項目的大力扶持，必將推進樂昌工業(yè)商貿(mào)經(jīng)濟的大發(fā)展。三是做好工業(yè)土地儲備和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，為樂昌工業(yè)大發(fā)提供土地保障。    

　　二、收入預(yù)算說明    

　　收入預(yù)算總規(guī)模、各項收入預(yù)算情況：    

　　2015年收入預(yù)算4268536元，其中：財政撥款收入4268536元。    

　　三、支出預(yù)算說明    

　　2015年支出預(yù)算4268536元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出4268536元。    

　　其中，一般公共服務(wù)支出1371116元，占一般公共預(yù)算撥款安排支出32.12%；科學(xué)技術(shù)支出301491元，占一般公共預(yù)算撥款安排支出7.06%；社會保障和就業(yè)支出2316743元，占一般公共預(yù)算撥款安排支出54.27%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出254186元，占一般公共預(yù)算撥款安排支出5.95%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出25000元，占一般公共預(yù)算撥款安排支出5.86%。    

　　四、“三公經(jīng)費”預(yù)算說明    

　　2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算共110000元。    

　　具體情況如下：    

　　1.因公出國（境）費支出0元;    

　　2.公務(wù)用車購置及運行費支出60000元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0元，平均每輛0元；（2）公務(wù)車保有量2輛，全年運行費支出60000元。    

　　3.公務(wù)接待費支出50000元。
　　五、2015年經(jīng)信局部門預(yù)算.xls