目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入決算說明
三、
支出決算說明
四、
“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
第二部分 部門決算表
一、
部門收支決算總表
二、
收入決算表
三、
支出決算表
四、
財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、
部門“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表
八、
“三公”支出決算明細(xì)表
九、
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌市廣播電視臺(tái)是貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)宣傳工作方針政策和法律法規(guī)的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、后勤計(jì)財(cái)部、總編室、新聞中心、網(wǎng)絡(luò)中心、科技事業(yè)中心、數(shù)據(jù)部、市場(chǎng)服務(wù)部、工程施工部、廣告部共10個(gè)部門。
市廣播電視臺(tái)主要職能：
1
、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，按照黨和政府的宣傳工作方針，把握正確輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞宣傳。
2
、負(fù)責(zé)制訂并組織實(shí)施廣播電視臺(tái)事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)廣播電視臺(tái)事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力加快信息化步伐，推動(dòng)信息化進(jìn)程。
3
、貫徹落實(shí)廣播電視行業(yè)法規(guī)，按照上級(jí)規(guī)定要求，抓好內(nèi)部管理。確保事業(yè)、宣傳、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營等工作規(guī)劃有序進(jìn)行。
4
、負(fù)責(zé)廣播電視安全播出和設(shè)備設(shè)施的安全防范工作，經(jīng)有關(guān)部門授權(quán)，行使對(duì)破壞廣播電視設(shè)施和違反廣播電視臺(tái)管理規(guī)定行為進(jìn)行稽查。
5
、負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的制作、播出、新聞技術(shù)和促進(jìn)廣播電視臺(tái)事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，科研成果的應(yīng)用及廣播電視覆蓋和網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)等工作。
6
、按上級(jí)的有關(guān)規(guī)定，完整轉(zhuǎn)播和傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目。
7
、按照中央、省、市廣播電視部門關(guān)于收編鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站的精神，整合鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視傳輸網(wǎng)絡(luò)，管理、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站的各項(xiàng)工作。
8
、承辦市委、市政府和上級(jí)廣電部門交辦的其它任務(wù)和經(jīng)批準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位編制136人。我單位2015年編制人數(shù)136人，2015年末實(shí)有在職人數(shù)為106人，退休人員32人，合同工44人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
1
、創(chuàng)新管理，強(qiáng)化宣傳工作
2
、強(qiáng)化市場(chǎng)意識(shí)，抓服務(wù)質(zhì)量，努力搞好經(jīng)營創(chuàng)收和事業(yè)發(fā)展
3
、定期維護(hù)，全面巡查，落實(shí)安全責(zé)任制
4
、籌建無線發(fā)射臺(tái)，落實(shí)民生工程建設(shè)
5
、切實(shí)抓好隊(duì)伍建設(shè)，不斷提升業(yè)務(wù)水平
6
、扎實(shí)開展教育實(shí)踐活動(dòng)，建設(shè)模范廣電部門
7
、切實(shí)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，杜絕公車私用現(xiàn)象發(fā)生
二、收入決算說明
2015
年度我單位決算收入1980.63萬元，其中：文化體育與傳媒收入：1930.41萬元
，占總收入的97.47%；社會(huì)保障和就業(yè)收入：
47.70
萬元，
占總收入的2.41%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育收入
2.52
萬元，
占總收入的0.12%.
三、支出決算說明
2015
年度我單位決算支出1980.63萬元，其中：工資福利支出771.9萬元
、占本年支出的38.97%；商品和服務(wù)支出
970.06
萬
元，占本年支出的48.98%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出
50.22
萬
元，占本年支出的2.54%；債務(wù)利息支出188.45萬元，占本年支出的9.51%。
2015
年度我單位
商品和服務(wù)支出
970.06
萬
元，其中1、行政運(yùn)行定額公用經(jīng)費(fèi)20.80萬元2、公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)31.87
萬
元；3、公務(wù)招待費(fèi)14.28
萬元；4、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及維護(hù)33.80萬元。5、專用材料支出437.48萬元。公用經(jīng)費(fèi)我臺(tái)嚴(yán)格按照人均5萬元的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。因全臺(tái)運(yùn)作需數(shù)字電視收視費(fèi)支撐，因此在生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)中投入較大。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
2015
年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共46.15萬元，具體情況如下：
1、
因公出國（境）費(fèi)支出0元。
2
、公務(wù)用車運(yùn)行入購置費(fèi)支出31.87萬元，其中購置費(fèi)為0元，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.87萬元，全臺(tái)車輛保有輛為10臺(tái)，其中公務(wù)用車4臺(tái)，其他工程業(yè)務(wù)用車6輛，平均每輛3.18萬元。
3
、公務(wù)接待費(fèi)支出14.28萬元，比上年減少2.45萬元，降低14.64%。主要是按規(guī)開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。包括上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門及外省市、各縣市學(xué)習(xí)交流接待而發(fā)生的工作餐費(fèi)等。
五、2015年決算公開表.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
