目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預(yù)算說明
三、
支出預(yù)算說明
四、
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
六、政府采購(gòu)安排情況說明
七、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
八、一般公共預(yù)算
“
三公
”
經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、
部門基本情況
（一）
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
我單位是一級(jí)預(yù)算單位,為樂昌市廣播電視臺(tái)。
樂昌市廣播電視臺(tái)是貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)宣傳工作方針政策和法律法規(guī)的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、后勤計(jì)財(cái)部、總編室、新聞中心、科技事業(yè)中心、網(wǎng)絡(luò)中心、數(shù)據(jù)部、市場(chǎng)服務(wù)部、工程施工部、廣告部共10個(gè)。
市廣播電視臺(tái)主要職能是：
1
、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，按照黨和政府的宣傳工作方針，把握正確輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞宣傳。
2
、負(fù)責(zé)制訂并組織實(shí)施廣播電視臺(tái)事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)廣播電視臺(tái)事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力加快信息化步伐，推動(dòng)信息化進(jìn)程。
3
、貫徹落實(shí)廣播電視行業(yè)法規(guī)，按照上級(jí)規(guī)定要求，抓好內(nèi)部管理。確保事業(yè)、宣傳、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)等工作規(guī)劃有序進(jìn)行。
4
、負(fù)責(zé)廣播電視安全播出和設(shè)備設(shè)施的安全防范工作，經(jīng)有關(guān)部門授權(quán)，行使對(duì)破壞廣播電視設(shè)施和違反廣播電視臺(tái)管理規(guī)定行為進(jìn)行稽查。
5
、負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的制作、播出、新聞技術(shù)和促進(jìn)廣播電視臺(tái)事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，科研成果的應(yīng)用及廣播電視覆蓋和網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)等工作。
6
、按上級(jí)的有關(guān)規(guī)定，完整轉(zhuǎn)播和傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目。
7
、按照中央、省、市廣播電視部門關(guān)于收編鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站的精神，整合鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視傳輸網(wǎng)絡(luò)，管理、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站的各項(xiàng)工作。
8
、承辦市委、市政府和上級(jí)廣電部門交辦的其它任務(wù)和經(jīng)批準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位編制136人?，F(xiàn)有在職人數(shù)98人，其中財(cái)政供養(yǎng)人員41人；離退休人員37人，其中財(cái)政供養(yǎng)人員37人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1
、創(chuàng)新管理，強(qiáng)化宣傳工作
2
、強(qiáng)化市場(chǎng)意識(shí)，抓服務(wù)質(zhì)量，努力搞好經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收和事業(yè)發(fā)展
3
、定期維護(hù)，全面巡查，落實(shí)安全責(zé)任制
4
、籌建無線發(fā)射臺(tái)，落實(shí)民生工程建設(shè)
5
、切實(shí)抓好隊(duì)伍建設(shè)，不斷提升業(yè)務(wù)水平
6
、扎實(shí)開展教育實(shí)踐活動(dòng)，建設(shè)模范廣電部門
7
、切實(shí)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，杜絕公車私用現(xiàn)象發(fā)生
8
、強(qiáng)化責(zé)任，狠抓落實(shí)，努力做好綜治維穩(wěn)工作
二、收入預(yù)算說明
2017
年度我單位預(yù)算總收入1807.64萬元，其中：文化體育與傳媒收入：1643.9萬元
、社會(huì)保障和就業(yè)收入：
49.29
萬元、
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育收入
4.93
萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出109.52萬元。
三、
支出預(yù)算說明
2017
年度我單位預(yù)算總支出1807.64萬元，其中：工資福利支出986.58萬元
、商品和服務(wù)支出
165
萬
元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出54.2萬元、債務(wù)利息支出147.52萬元、債務(wù)還本支出291.32萬元，基本建設(shè)支出80萬元，其他支出83.02萬元。
2017
年部門預(yù)算總收入與總支出為1807.63萬元，比2016年總收入和總支出2323.79萬元下降了516.16萬元，其中：文化體育與傳媒支出1643.89萬元，比2016年下降了627.77萬元，主要是預(yù)下達(dá)的中央及省級(jí)的專項(xiàng)資金未列入本年的預(yù)算中；
社會(huì)保障和就業(yè)支出49.28，比2016年增了2.08萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出109.52萬元，增加了34.12萬元。
收入下降的主要原因是因電信移動(dòng)公司的IPTV業(yè)務(wù)沖擊，導(dǎo)致我臺(tái)數(shù)字電視用戶大量流失，我臺(tái)主要收入來源于數(shù)字電視收視費(fèi)收入，因收入的減少，導(dǎo)致我臺(tái)全年支出的減少。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2017
年度我單位
三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為49.5萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)14.5萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35萬元；我臺(tái)將嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的開支，做到只減不增，每年遞減的預(yù)算規(guī)劃。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017
年預(yù)算我臺(tái)嚴(yán)格按照預(yù)算安排 ，商品和服務(wù)支出為545萬元，其中辦公費(fèi)12萬元，印刷費(fèi)2.5萬元，水費(fèi)2.5萬元，電費(fèi)60萬元，郵電費(fèi)6萬元，差旅費(fèi)12萬元，維修費(fèi)200萬元，會(huì)議費(fèi)5萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)14.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35萬元，專用材料費(fèi)193萬元，以上支出為我臺(tái)全部的日常支出及網(wǎng)絡(luò)日常維護(hù)支出。
六、政府采購(gòu)安排情況說明
2017
年的預(yù)算報(bào)表里暫未做政府采購(gòu)安排
七、專業(yè)名詞解釋
（一）.村村通工程：
是為了解決廣播電視信號(hào)覆蓋“盲區(qū)”農(nóng)民群眾收聽廣播、收看電視問題而由國(guó)家組織實(shí)施的一項(xiàng)民心工程，從1998年開始實(shí)施。
1998
年黨中央、國(guó)務(wù)院決定啟動(dòng)廣播電視村村通工程，第一輪工程至2005年結(jié)束。根據(jù)第一輪實(shí)施效果，2006年，黨中央、國(guó)務(wù)院決定繼續(xù)實(shí)施廣播電視村村通工程，按照“鞏固成果、擴(kuò)大范圍、提高質(zhì)量、改善服務(wù)”的要求，構(gòu)建農(nóng)村廣播電視
公共服務(wù)體系
。新一輪廣播電視村村通工程的目標(biāo)是：到2010年底，全面實(shí)現(xiàn)20戶以上已通電的自然村全部通廣播電視。
（二）.無線覆蓋工程：
是國(guó)家、省、市地方為構(gòu)建以地面無線覆蓋為基礎(chǔ)的廣播電視公共服務(wù)體系，確保人民群眾免費(fèi)收聽、收看中央、省市廣播電視節(jié)目，促進(jìn)城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)均等化的一項(xiàng)重要民心工程。
是根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步做好新時(shí)期廣播電視村村通工作的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2006〕79號(hào)）文件精神，進(jìn)一步鞏固農(nóng)村廣播電視建設(shè)成果，完善農(nóng)村廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力提高農(nóng)村廣播電視無線覆蓋水平，逐步消滅“盲區(qū)”，增加收聽收看廣播電視節(jié)目套數(shù)，豐富服務(wù)“三農(nóng)”的廣播電視節(jié)目?jī)?nèi)容，構(gòu)建農(nóng)村廣播電視公共服務(wù)體系。從農(nóng)村實(shí)際出發(fā)，充分發(fā)揮各地現(xiàn)有廣播電視無線發(fā)射轉(zhuǎn)播臺(tái)（站）的作用，通過加快設(shè)備更新改造、增加轉(zhuǎn)播節(jié)目套數(shù)、加強(qiáng)運(yùn)行維護(hù)，大力提高農(nóng)村地區(qū)的廣播電視無線覆蓋水平，使廣大農(nóng)民群眾能夠無償收聽收看到包括中央第一套廣播節(jié)目、中央第一套和第七套電視節(jié)目，以及省臺(tái)第一套廣播電視節(jié)目在內(nèi)的4套以上的無線廣播節(jié)目和電視節(jié)目。按
照分級(jí)負(fù)責(zé)原則，地方各級(jí)政府負(fù)責(zé)農(nóng)村廣播電視管理維護(hù)機(jī)構(gòu)日常經(jīng)費(fèi)，并按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)播好中央廣播電視節(jié)目。省、市、縣級(jí)政府分別負(fù)責(zé)解決轉(zhuǎn)播本級(jí)廣播電視節(jié)目的無線發(fā)射轉(zhuǎn)播臺(tái)（站）的機(jī)房和設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
該項(xiàng)目具體由省新聞出版廣電局實(shí)施。
（三）非線性編輯系統(tǒng)：
非線性編輯是相對(duì)于線性編輯而言的，非線性編輯直接從計(jì)算機(jī)的硬盤中以幀或文件的方式迅速、準(zhǔn)確地存取素材，進(jìn)行編輯的方式。它是以計(jì)算機(jī)為平臺(tái)的專用設(shè)備，可以實(shí)現(xiàn)多種傳統(tǒng)電視制作設(shè)備的功能。編輯時(shí)，素材的長(zhǎng)短和順序可以不按照制作的長(zhǎng)短和順序的先后進(jìn)行。對(duì)素材可以隨意地改變順序，隨意地縮短或加長(zhǎng)某一段。目前國(guó)內(nèi)的非線性編輯系統(tǒng)已經(jīng)基本國(guó)產(chǎn)化，以中科大洋、索貝、索尼、蘋果、極速、SDI 高清非線性編輯系統(tǒng)的國(guó)內(nèi)廠家為代表占據(jù)了國(guó)內(nèi)90%以上的市場(chǎng)份額!
（四）色溫：
色溫是照明光學(xué)中用于定義光源顏色的一個(gè)物理量。即把某個(gè)黑體加熱到一個(gè)溫度，其發(fā)射的光的顏色與某個(gè)光源所發(fā)射的光的顏色相同時(shí)，這個(gè)黑體加熱的溫度稱之為該光源的顏色溫度，簡(jiǎn)稱色溫。其單位用"K"(開爾文溫度單位)表示。
色溫(colo(u)r temperature)是可見光在攝影、錄像、出版等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用的特征。光源的色溫是通過對(duì)比它的色彩和理論的熱黑體輻射體來確定的。熱黑體輻射體與光源的色彩相匹配時(shí)的開爾文溫度就是那個(gè)光源的色溫，它直接和普朗克黑體輻射定律相聯(lián)系。
色溫是表示光源光譜質(zhì)量最通用的指標(biāo)。一般用Tc表示。色溫是按絕對(duì)黑體來定義的，絕對(duì)黑體的輻射和光源在可見區(qū)的輻射完全相同時(shí)，此時(shí)黑體的溫度就稱此光源的色溫。低色溫光源的特征是能量分布中，紅輻射相對(duì)來說要多些，通常稱為"暖光";色溫提高后，能量分布中，藍(lán)輻射的比例增加，通常稱為"冷光"。一些常用光源的色溫為:標(biāo)準(zhǔn)燭光為1930K(開爾文溫度單位);鎢絲燈為2760-2900K;熒光燈為6400K;閃光燈為3800K;中午陽光為5000K;電子閃光燈為6000K;藍(lán)天為10000K。
（五）音頻
（audio）指能被人體感知的聲音頻率，定義為20-20000HZ。聲音是通過物體振動(dòng)產(chǎn)生的聲波。是通過介質(zhì)（空氣或固體、液體）傳播并能被人或動(dòng)物聽覺器官所感知的波動(dòng)現(xiàn)象。
（六）視頻(Video)泛指將一系列靜態(tài)影像以電信號(hào)的方式加以捕捉、紀(jì)錄、處理、儲(chǔ)存、傳送與重現(xiàn)的各種技術(shù)。連續(xù)的圖像變化每秒超過24幀(frame)畫面以上時(shí)，根據(jù)視覺暫留原理，人眼無法辨別單幅的靜態(tài)畫面;看上去是平滑連續(xù)的視覺效果，這樣連續(xù)的畫面叫做視頻。視頻技術(shù)最早是為了電視系統(tǒng)而發(fā)展，但現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展為各種不同的格式以利消費(fèi)者將視頻記錄下來。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)達(dá)也促使視頻的紀(jì)錄片段以串流媒體的形式存在于因特網(wǎng)之上并可被電腦接收與播放。視頻與電影屬于不同的技術(shù)，后者是利用照相術(shù)將動(dòng)態(tài)的影像捕捉為一系列的靜態(tài)照片。
（七）數(shù)字電視：
是一個(gè)從節(jié)目采集、節(jié)目制作節(jié)目傳輸直到用戶端都以數(shù)字方式處理信號(hào)的端到端的系統(tǒng)?；贒VB技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的廣播式和“交互式”數(shù)字電視．采用先進(jìn)用戶管理技術(shù)能將節(jié)目?jī)?nèi)容的質(zhì)量和數(shù)量做得盡善盡美并為用戶帶來更多的節(jié)目選擇和更好的節(jié)目質(zhì)量效果，數(shù)字電視系統(tǒng)可以傳送多種業(yè)務(wù)，如高清晰度電視（簡(jiǎn)寫為“
HDTV
”或“高清”）、標(biāo)準(zhǔn)清晰度電視（簡(jiǎn)寫為“SDTV”或“標(biāo)清”）、互動(dòng)電視、BSV液晶拼接及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)等等。與模擬電視相比，數(shù)字電視具有圖像質(zhì)量高、節(jié)目容量大(是模擬電視傳輸通道節(jié)目容量的10倍以上)和伴音效果好的特點(diǎn)
（八）HFC網(wǎng)絡(luò)：
HFC
即Hybrid Fiber-Coaxial的縮寫，是
光纖
和
同軸電纜
相結(jié)合的混合網(wǎng)絡(luò)。HFC通常由
光纖
干線、
同軸電纜
支線和用戶配線網(wǎng)絡(luò)三部分組成，從有線電視臺(tái)出來的節(jié)目信號(hào)先變成光信號(hào)在干線上傳輸;到用戶區(qū)域后把光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)，經(jīng)分配器分配后通過同軸電纜送到用戶。它與早期CATV
同軸電纜
網(wǎng)絡(luò)的不同之處主要在于，在干線上用
光纖
傳輸光信號(hào)，在前端需完成電-光轉(zhuǎn)換，進(jìn)入用戶區(qū)后要完成光-電轉(zhuǎn)換。
HFC
的主要特點(diǎn)是:傳輸容量大，易實(shí)現(xiàn)雙向傳輸，從理論上講，一對(duì)
光纖
可同時(shí)傳送150萬路電話或2000套電視節(jié)目;
頻率特性
好，在有線電視傳輸
帶寬
內(nèi)無需均衡;傳輸損耗小，可延長(zhǎng)有線電視的傳輸距離，25公里內(nèi)無需中繼放大;光纖間不會(huì)有串音現(xiàn)象，不怕電磁干擾，能確保信號(hào)的傳輸質(zhì)量。同傳統(tǒng)的
CATV網(wǎng)絡(luò)
相比，其
網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
也有些不同:第一，
光纖
干線采用星形或環(huán)狀結(jié)構(gòu);第二，支線和配線網(wǎng)絡(luò)的
同軸電纜
部分采用樹狀或
總線
式結(jié)構(gòu);第三，整個(gè)網(wǎng)絡(luò)按照光結(jié)點(diǎn)劃分成一個(gè)服務(wù)區(qū);這種網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)可滿足為用戶提供多種業(yè)務(wù)服務(wù)的要求。隨著
數(shù)字通信技術(shù)
的發(fā)展，特別是高
HFC
速
寬帶
通信時(shí)代的到來，HFC已成為現(xiàn)在和未來一段時(shí)期內(nèi)
寬帶接入
的最佳選擇，因而HFC又被賦予新的含義，特指利用混合光纖同軸來進(jìn)行雙向?qū)拵ㄐ诺腃ATV網(wǎng)絡(luò)。
附：2017電視臺(tái)預(yù)算經(jīng)費(fèi)公開表.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
