目 錄
第一部分 部門決算基本情況說(shuō)明
一、
部門基本情況
二、
收入決算說(shuō)明
三、
支出決算說(shuō)明
四、
“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
六、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
七、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、
支出決算表
四、
財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、
部門“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表
八、
“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算明細(xì)表
九、
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門決算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
我單位是一級(jí)預(yù)算單位,為樂(lè)昌市廣播電視臺(tái).
樂(lè)昌市廣播電視臺(tái)是貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)宣傳工作方針政策和法律法規(guī)的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、后勤計(jì)財(cái)部、總編室、新聞中心、網(wǎng)絡(luò)中心、科技事業(yè)中心、數(shù)據(jù)部、市場(chǎng)服務(wù)部、工程施工部、廣告部共10個(gè)部門。
市廣播電視臺(tái)主要職能：
1
、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，按照黨和政府的宣傳工作方針，把握正確輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開(kāi)展新聞宣傳。
2
、負(fù)責(zé)制訂并組織實(shí)施廣播電視臺(tái)事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)廣播電視臺(tái)事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力加快信息化步伐，推動(dòng)信息化進(jìn)程。
3
、貫徹落實(shí)廣播電視行業(yè)法規(guī)，按照上級(jí)規(guī)定要求，抓好內(nèi)部管理。確保事業(yè)、宣傳、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)等工作規(guī)劃有序進(jìn)行。
4
、負(fù)責(zé)廣播電視安全播出和設(shè)備設(shè)施的安全防范工作，經(jīng)有關(guān)部門授權(quán)，行使對(duì)破壞廣播電視設(shè)施和違反廣播電視臺(tái)管理規(guī)定行為進(jìn)行稽查。
5
、負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的制作、播出、新聞技術(shù)和促進(jìn)廣播電視臺(tái)事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，科研成果的應(yīng)用及廣播電視覆蓋和網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)等工作。
6
、按上級(jí)的有關(guān)規(guī)定，完整轉(zhuǎn)播和傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目。
7
、按照中央、省、市廣播電視部門關(guān)于收編鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站的精神，整合鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視傳輸網(wǎng)絡(luò)，管理、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站的各項(xiàng)工作。
8
、承辦市委、市政府和上級(jí)廣電部門交辦的其它任務(wù)和經(jīng)批準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位編制136人。我單位2016年編制人數(shù)136人，2016年末實(shí)有在職人數(shù)為99人，退休人員36人，合同工41人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
1
、創(chuàng)新管理，強(qiáng)化宣傳工作
2
、強(qiáng)化市場(chǎng)意識(shí)，抓服務(wù)質(zhì)量，努力搞好經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收和事業(yè)發(fā)展
3
、定期維護(hù)，全面巡查，落實(shí)安全責(zé)任制
4
、籌建無(wú)線發(fā)射臺(tái)，落實(shí)民生工程建設(shè)
5
、切實(shí)抓好隊(duì)伍建設(shè)，不斷提升業(yè)務(wù)水平
6
、扎實(shí)開(kāi)展教育實(shí)踐活動(dòng)，建設(shè)模范廣電部門
7
、切實(shí)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，杜絕公車私用現(xiàn)象發(fā)生
二、收入決算說(shuō)明
2016
年度我單位決算收入1667.56萬(wàn)元，其中：文化體育與傳媒收入：1545.08萬(wàn)元
，占總收入的92.66 %；社會(huì)保障和就業(yè)收入：44.56
萬(wàn)元，
占總收入的 2.67 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育收入
2.52萬(wàn)元，
占總收入的 0.15%：城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.4萬(wàn)元，占總收入的 4.52%
三、支出決算說(shuō)明
2016
年度我單位決算支出 1667.56萬(wàn)元，其中：工資福利支出755.92萬(wàn)元
、占本年支出的
45.33
%
；商品和服務(wù)支出701.38
萬(wàn)
元，占本年支出的 42.07 %；對(duì)個(gè)人和家庭
補(bǔ)助支出47.08
萬(wàn)
元，占本年支出的2.82 %；債務(wù)利息支出87.77萬(wàn)元，占本年支出的5.26 %，對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼75.4萬(wàn)元，占本年支出的4.52 %。
2016
年度我單位
商品和服務(wù)支出701.38
萬(wàn)
元，其中1、辦公經(jīng)費(fèi)10.61萬(wàn)元2、公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 16
萬(wàn)
元；3、公務(wù)招待費(fèi) 14.25
萬(wàn)元；4、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及維護(hù) 190.4萬(wàn)元。5、專用材料支出 361.61萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)我臺(tái)嚴(yán)格按照人均5萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。因全臺(tái)運(yùn)作需數(shù)字電視收視費(fèi)支撐，因此在生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)中投入較大。
2016
年部門決算總收入與總支出為1667.56萬(wàn)元，比2015年總收入和總支出1980.63萬(wàn)元下降了313.07萬(wàn)元，其中：文化體育與傳媒收入下降了:385.33萬(wàn)元，
社會(huì)保障和就業(yè)收入下降了：3.14萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)收入增加了75.4萬(wàn)元.
收入下降的主要原因是因電信移動(dòng)公司的IPTV業(yè)務(wù)沖擊，導(dǎo)致我臺(tái)數(shù)字電視用戶大量流失，我臺(tái)主要收入來(lái)源于數(shù)字電視收視費(fèi)收入，因收入的減少，導(dǎo)致我臺(tái)全年支出的減少。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明
2016
年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共30.25萬(wàn)元，具體情況如下：
1、
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。
2
、公務(wù)用車運(yùn)行入購(gòu)置費(fèi)支出 16萬(wàn)元，其中購(gòu)置費(fèi)為0元，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16萬(wàn)元，全臺(tái)車輛保有輛為8臺(tái)，其中公務(wù)用車4臺(tái)，其他工程業(yè)務(wù)用車4輛，平均每輛 2萬(wàn)元。
3
、公務(wù)接待費(fèi)支出 14.25萬(wàn)元，比上年減少0.03萬(wàn)元，降低 0.21 %。主要是按規(guī)開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。包括上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門及外省市、各縣市學(xué)習(xí)交流接待而發(fā)生的工作餐費(fèi)等。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2016
年決算支出里的商品和服務(wù)支出為699.77萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)10.61萬(wàn)元，印刷費(fèi)6.29萬(wàn)元，水費(fèi)5.82萬(wàn)元，電費(fèi)46.53萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.92萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.95萬(wàn)元，維修費(fèi)190.39萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.78萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.82萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)14.25萬(wàn)元，專用材料費(fèi)361.61萬(wàn)元，以上支出為我臺(tái)全部的日常支出及網(wǎng)絡(luò)日常維護(hù)支出。
六、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2016
年的決算報(bào)表里嚴(yán)格按照政府采購(gòu)目錄里的要求，對(duì)目錄里的商品需采購(gòu)的，按政府采購(gòu)程序嚴(yán)格執(zhí)行，完成政府采購(gòu)3.23萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
（一）村村通工程：
是為了解決廣播電視信號(hào)覆蓋“盲區(qū)”農(nóng)民群眾收聽(tīng)廣播、收看電視問(wèn)題而由國(guó)家組織實(shí)施的一項(xiàng)民心工程，從1998年開(kāi)始實(shí)施。
1998
年黨中央、國(guó)務(wù)院決定啟動(dòng)廣播電視村村通工程，第一輪工程至2005年結(jié)束。根據(jù)第一輪實(shí)施效果，2006年，黨中央、國(guó)務(wù)院決定繼續(xù)實(shí)施廣播電視村村通工程，按照“鞏固成果、擴(kuò)大范圍、提高質(zhì)量、改善服務(wù)”的要求，構(gòu)建農(nóng)村廣播電視
公共服務(wù)體系
。新一輪廣播電視村村通工程的目標(biāo)是：到2010年底，全面實(shí)現(xiàn)20戶以上已通電的自然村全部通廣播電視。
（二）無(wú)線覆蓋工程：
是國(guó)家、省、市地方為構(gòu)建以地面無(wú)線覆蓋為基礎(chǔ)的廣播電視公共服務(wù)體系，確保人民群眾免費(fèi)收聽(tīng)、收看中央、省市廣播電視節(jié)目，促進(jìn)城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)均等化的一項(xiàng)重要民心工程。
是根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步做好新時(shí)期廣播電視村村通工作的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2006〕79號(hào)）文件精神，進(jìn)一步鞏固農(nóng)村廣播電視建設(shè)成果，完善農(nóng)村廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力提高農(nóng)村廣播電視無(wú)線覆蓋水平，逐步消滅“盲區(qū)”，增加收聽(tīng)收看廣播電視節(jié)目套數(shù)，豐富服務(wù)“三農(nóng)”的廣播電視節(jié)目?jī)?nèi)容，構(gòu)建農(nóng)村廣播電視公共服務(wù)體系。從農(nóng)村實(shí)際出發(fā)，充分發(fā)揮各地現(xiàn)有廣播電視無(wú)線發(fā)射轉(zhuǎn)播臺(tái)（站）的作用，通過(guò)加快設(shè)備更新改造、增加轉(zhuǎn)播節(jié)目套數(shù)、加強(qiáng)運(yùn)行維護(hù)，大力提高農(nóng)村地區(qū)的廣播電視無(wú)線覆蓋水平，使廣大農(nóng)民群眾能夠無(wú)償收聽(tīng)收看到包括中央第一套廣播節(jié)目、中央第一套和第七套電視節(jié)目，以及省臺(tái)第一套廣播電視節(jié)目在內(nèi)的4套以上的無(wú)線廣播節(jié)目和電視節(jié)目。按照分級(jí)負(fù)責(zé)原則，地方各級(jí)政府負(fù)責(zé)農(nóng)村廣播電視管理維護(hù)機(jī)構(gòu)日常經(jīng)費(fèi)，并按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)播好中央廣播電視節(jié)目。省、市、縣級(jí)政府分別負(fù)責(zé)解決轉(zhuǎn)播本級(jí)廣播電視節(jié)目的無(wú)線發(fā)射轉(zhuǎn)播臺(tái)（站）的機(jī)房和設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
該項(xiàng)目具體由省新聞出版廣電局實(shí)施。
（三）非線性編輯系統(tǒng)：
非線性編輯是相對(duì)于線性編輯而言的，非線性編輯直接從計(jì)算機(jī)的硬盤(pán)中以幀或文件的方式迅速、準(zhǔn)確地存取素材，進(jìn)行編輯的方式。它是以計(jì)算機(jī)為平臺(tái)的專用設(shè)備，可以實(shí)現(xiàn)多種傳統(tǒng)電視制作設(shè)備的功能。編輯時(shí)，素材的長(zhǎng)短和順序可以不按照制作的長(zhǎng)短和順序的先后進(jìn)行。對(duì)素材可以隨意地改變順序，隨意地縮短或加長(zhǎng)某一段。目前國(guó)內(nèi)的非線性編輯系統(tǒng)已經(jīng)基本國(guó)產(chǎn)化，以中科大洋、索貝、索尼、蘋(píng)果、極速、SDI 高清非線性編輯系統(tǒng)的國(guó)內(nèi)廠家為代表占據(jù)了國(guó)內(nèi)90%以上的市場(chǎng)份額!
（四）4、色溫：
是照明光學(xué)中用于定義光源顏色的一個(gè)物理量。即把某個(gè)黑體加熱到一個(gè)溫度，其發(fā)射的光的顏色與某個(gè)光源所發(fā)射的光的顏色相同時(shí)，這個(gè)黑體加熱的溫度稱之為該光源的顏色溫度，簡(jiǎn)稱色溫。其單位用"K"(開(kāi)爾文溫度單位)表示。
色溫(colo(u)r temperature)是可見(jiàn)光在攝影、錄像、出版等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用的特征。光源的色溫是通過(guò)對(duì)比它的色彩和理論的熱黑體輻射體來(lái)確定的。熱黑體輻射體與光源的色彩相匹配時(shí)的開(kāi)爾文溫度就是那個(gè)光源的色溫，它直接和普朗克黑體輻射定律相聯(lián)系。
色溫是表示光源光譜質(zhì)量最通用的指標(biāo)。一般用Tc表示。色溫是按絕對(duì)黑體來(lái)定義的，絕對(duì)黑體的輻射和光源在可見(jiàn)區(qū)的輻射完全相同時(shí)，此時(shí)黑體的溫度就稱此光源的色溫。低色溫光源的特征是能量分布中，紅輻射相對(duì)來(lái)說(shuō)要多些，通常稱為"暖光";色溫提高后，能量分布中，藍(lán)輻射的比例增加，通常稱為"冷光"。一些常用光源的色溫為:標(biāo)準(zhǔn)燭光為1930K(開(kāi)爾文溫度單位);鎢絲燈為2760-2900K;熒光燈為6400K;閃光燈為3800K;中午陽(yáng)光為5000K;電子閃光燈為6000K;藍(lán)天為10000K。
（五）音頻
（audio）指能被人體感知的聲音頻率，定義為20-20000HZ。聲音是通過(guò)物體振動(dòng)產(chǎn)生的聲波。是通過(guò)介質(zhì)（空氣或固體、液體）傳播并能被人或動(dòng)物聽(tīng)覺(jué)器官所感知的波動(dòng)現(xiàn)象。
（六）視頻
(Video)泛指將一系列靜態(tài)影像以電信號(hào)的方式加以捕捉、紀(jì)錄、處理、儲(chǔ)存、傳送與重現(xiàn)的各種技術(shù)。連續(xù)的圖像變化每秒超過(guò)24幀(frame)畫(huà)面以上時(shí)，根據(jù)視覺(jué)暫留原理，人眼無(wú)法辨別單幅的靜態(tài)畫(huà)面;看上去是平滑連續(xù)的視覺(jué)效果，這樣連續(xù)的畫(huà)面叫做視頻。視頻技術(shù)最早是為了電視系統(tǒng)而發(fā)展，但現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展為各種不同的格式以利消費(fèi)者將視頻記錄下來(lái)。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)達(dá)也促使視頻的紀(jì)錄片段以串流媒體的形式存在于因特網(wǎng)之上并可被電腦接收與播放。視頻與電影屬于不同的技術(shù)，后者是利用照相術(shù)將動(dòng)態(tài)的影像捕捉為一系列的靜態(tài)照片。
（七）
數(shù)字電視：是一個(gè)從節(jié)目采集、節(jié)目制作節(jié)目傳輸直到用戶端都以數(shù)字方式處理信號(hào)的端到端的系統(tǒng)?；贒VB技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的廣播式和“交互式”數(shù)字電視．采用先進(jìn)用戶管理技術(shù)能將節(jié)目?jī)?nèi)容的質(zhì)量和數(shù)量做得盡善盡美并為用戶帶來(lái)更多的節(jié)目選擇和更好的節(jié)目質(zhì)量效果，數(shù)字電視系統(tǒng)可以傳送多種業(yè)務(wù)，如高清晰度電視（簡(jiǎn)寫(xiě)為“HDTV”或“高清”）、標(biāo)準(zhǔn)清晰度電視（簡(jiǎn)寫(xiě)為“SDTV”或“標(biāo)清”）、互動(dòng)電視、BSV液晶拼接及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)等等。與模擬電視相比，數(shù)字電視具有圖像質(zhì)量高、節(jié)目容量大(是模擬電視傳輸通道節(jié)目容量的10倍以上)和伴音效果好的特點(diǎn)
（八）HFC網(wǎng)絡(luò)：
HFC即Hybrid Fiber-Coaxial的縮寫(xiě)，是光纖和同軸電纜相結(jié)合的混合網(wǎng)絡(luò)。HFC通常由光纖干線、同軸電纜支線和用戶配線網(wǎng)絡(luò)三部分組成，從有線電視臺(tái)出來(lái)的節(jié)目信號(hào)先變成光信號(hào)在干線上傳輸;到用戶區(qū)域后把光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)，經(jīng)分配器分配后通過(guò)同軸電纜送到用戶。它與早期CATV同軸電纜網(wǎng)絡(luò)的不同之處主要在于，在干線上用光纖傳輸光信號(hào)，在前端需完成電-光轉(zhuǎn)換，進(jìn)入用戶區(qū)后要完成光-電轉(zhuǎn)換。
HFC
的主要特點(diǎn)是:傳輸容量大，易實(shí)現(xiàn)雙向傳輸，從理論上講，一對(duì)光纖可同時(shí)傳送150萬(wàn)路電話或2000套電視節(jié)目;頻率特性好，在有線電視傳輸帶寬內(nèi)無(wú)需均衡;傳輸損耗小，可延長(zhǎng)有線電視的傳輸距離，25公里內(nèi)無(wú)需中繼放大;光纖間不會(huì)有串音現(xiàn)象，不怕電磁干擾，能確保信號(hào)的傳輸質(zhì)量。同傳統(tǒng)的CATV網(wǎng)絡(luò)相比，其網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)也有些不同:第一，光纖干線采用星形或環(huán)狀結(jié)構(gòu);第二，支線和配線網(wǎng)絡(luò)的同軸電纜部分采用樹(shù)狀或總線式結(jié)構(gòu);第三，整個(gè)網(wǎng)絡(luò)按照光結(jié)點(diǎn)劃分成一個(gè)服務(wù)區(qū);這種網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)可滿足為用戶提供多種業(yè)務(wù)服務(wù)的要求。隨著數(shù)字通信技術(shù)的發(fā)展，特別是高HFC速寬帶通信時(shí)代的到來(lái)，HFC已成為現(xiàn)在和未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)寬帶接入的最佳選擇，因而HFC又被賦予新的含義，特指利用混合光纖同軸來(lái)進(jìn)行雙向?qū)拵ㄐ诺腃ATV網(wǎng)絡(luò)。
附：2016年樂(lè)昌市廣播電視臺(tái)部門決算公開(kāi)表.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
