目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
五、其他需要說明的情況
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一） 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
我單位是一級預(yù)算單位,為樂昌市廣播電視臺。
樂昌市廣播電視臺是貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)宣傳工作方針政策和法律法規(guī)的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、后勤計財部、總編室、廣播中心、電視中心、網(wǎng)絡(luò)電視部、科技事業(yè)中心、網(wǎng)絡(luò)中心、數(shù)據(jù)部、市場服務(wù)部、工程施工部、廣告部共12個。
市廣播電視臺主要職能是：
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，按照黨和政府的宣傳工作方針，把握正確輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞宣傳。
2、負(fù)責(zé)制訂并組織實施廣播電視臺事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)廣播電視臺事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力加快信息化步伐，推動信息化進(jìn)程。
3、貫徹落實廣播電視行業(yè)法規(guī)，按照上級規(guī)定要求，抓好內(nèi)部管理。確保事業(yè)、宣傳、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營等工作規(guī)劃有序進(jìn)行。
4、負(fù)責(zé)廣播電視安全播出和設(shè)備設(shè)施的安全防范工作，經(jīng)有關(guān)部門授權(quán)，行使對破壞廣播電視設(shè)施和違反廣播電視臺管理規(guī)定行為進(jìn)行稽查。
5、負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的制作、播出、新聞技術(shù)和促進(jìn)廣播電視臺事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，科研成果的應(yīng)用及廣播電視覆蓋和網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)等工作。
6、按上級的有關(guān)規(guī)定，完整轉(zhuǎn)播和傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目。
7、按照中央、省、市廣播電視部門關(guān)于收編鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站的精神，整合鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視傳輸網(wǎng)絡(luò)，管理、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站的各項工作。
8、承辦市委、市政府和上級廣電部門交辦的其它任務(wù)和經(jīng)批準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位編制136人?，F(xiàn)有在職人數(shù)93人，其中財政供養(yǎng)人員44人；離退休人員39人，其中財政供養(yǎng)人員39人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、創(chuàng)新管理，強化宣傳工作
2、強化市場意識，抓服務(wù)質(zhì)量，努力搞好經(jīng)營創(chuàng)收和事業(yè)發(fā)展
3、定期維護(hù)，全面巡查，落實安全責(zé)任制
4、籌建無線發(fā)射臺，落實民生工程建設(shè)
5、切實抓好隊伍建設(shè)，不斷提升業(yè)務(wù)水平
6、扎實開展教育實踐活動，建設(shè)模范廣電部門
7、切實加強公務(wù)用車管理，杜絕公車私用現(xiàn)象發(fā)生
8、強化責(zé)任，狠抓落實，努力做好綜治維穩(wěn)工作
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算1744.82萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1744.82 萬元，比上年減少了62.82萬元，減幅比例為3.47%，主要原因為：我臺的主要收入來源于數(shù)字電視的收視費收入，近年來受電信和移動IPTV電視的沖擊，我臺的用戶大量流失，導(dǎo)致我臺收入逐年遞減。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算1744.82萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出1744.82 萬。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算1236.48萬元，占預(yù)算撥款支出的70.86%，比上年增加了30.7萬元，增幅2.54%，原因是本臺職工人員工資每年遞增。其中：工資福利支出893.78萬元，商品和服務(wù)支出112萬元，對個人和家庭的補助61.69萬元。
（二）
項目支出預(yù)算508.34萬元，占預(yù)算撥款支出的29.13%，與上年預(yù)算相比，減少203.5萬元，減比28.59%，原因是我臺收入逐年遞減，除保證我臺的正常運作外，將嚴(yán)格控制公用支出和項目支出。其中：
1、債務(wù)利息支出項目94.12萬元，主要用于償還農(nóng)行、農(nóng)信社貸款及遠(yuǎn)東租賃款、與上年同比減少53.4萬元，主要是政府貼息貸款已到期，故該項支出減少；
2、債務(wù)還本支出項目100.22萬元，主要用于定期償還農(nóng)行、農(nóng)信社貸款及遠(yuǎn)東租賃款、與上年同比減少了191.1萬元，主要是收入減少，償還貸款的預(yù)算相應(yīng)減少；
3、繳交稅金10萬元，主要用于繳交廣告收入的稅費及年度企業(yè)所得稅，比上年減少40萬，主要是廣告收入的減少，稅金相應(yīng)減少；
4、新增縣市區(qū)新聞宣傳連線項目30萬元，主要是交韶關(guān)宣傳我市新聞的專項經(jīng)費；
5、新增非線性編輯系統(tǒng)設(shè)備50萬元，用于我臺新聞中心非編系統(tǒng)的更新，由市政府出資150萬分三年支付，此款為第二筆工程款；
6、全市網(wǎng)絡(luò)基本建設(shè)支出80萬，全市網(wǎng)絡(luò)用電支出60萬，新聞專題制作支出24萬，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)設(shè)備購置支出40萬，辦公設(shè)備購置支出20萬，與去年一樣，未有變化，但我臺還是嚴(yán)格按照增收減支原則，嚴(yán)格控制各項支出。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為49.5萬元，與上年數(shù)相比減少3萬元，減少5.71%，原因是全年預(yù)算收入的減少，三公經(jīng)費也相應(yīng)減少。按資金來源分，主要是財政撥款49.5萬元，按具體項目分，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出35萬元，主要用于公務(wù)用車運行維護(hù)費，公務(wù)接待費支出14.5萬元。
五、其他需要說明的情況
（一）
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算112萬元，包括辦公12萬元、印刷費2.5萬元、郵電費6萬元、差旅費12萬元、日常維修費12萬元、辦公用房水費3.5萬元、、公務(wù)用車運行維護(hù)費35萬元、工會經(jīng)費7萬元，培訓(xùn)費2.5萬元，公務(wù)接待費14.5萬元，其他費用5萬元。
（二）本年預(yù)算暫未做政府采購項目。
（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況。
2018年，主要工作目標(biāo)有：完成我臺全年在冊用戶收視費收繳工作，并做好現(xiàn)有用戶的維護(hù)，積極與各方協(xié)調(diào)，爭取把流失的用戶重新做好服務(wù)工作，嚴(yán)格把控各項支出的合理性和必要性，爭取用有限的資金，保證我臺充分發(fā)揮黨和政府喉舌的作用圍繞市委、市政府的中心工作展開新聞宣傳。依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
（四）國有資產(chǎn)占有情況。
我臺名下所有資產(chǎn)已全部上交公共資產(chǎn)管理中心統(tǒng)一管理，我臺固定資產(chǎn)共有面積有6053平方米，用于辦公用途的有6處，共計5248.6平方米，主要用于我臺的生產(chǎn)及業(yè)務(wù)辦公用。其余閑置房產(chǎn)已交公共資產(chǎn)統(tǒng)一對外招租，租金收入統(tǒng)一由公共資產(chǎn)管理。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。我臺未有此項預(yù)算。
（六）專業(yè)名詞解釋。
1、一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2、部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3、機(jī)關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
4、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
5、村村通工程：是為了解決廣播電視信號覆蓋“盲區(qū)”農(nóng)民群眾收聽廣播、收看電視問題而由國家組織實施的一項民心工程，從1998年開始實施。
1998年黨中央、國務(wù)院決定啟動廣播電視村村通工程，第一輪工程至2005年結(jié)束。根據(jù)第一輪實施效果，2006年，黨中央、國務(wù)院決定繼續(xù)實施廣播電視村村通工程，按照“鞏固成果、擴(kuò)大范圍、提高質(zhì)量、改善服務(wù)”的要求，構(gòu)建農(nóng)村廣播電視
公共服務(wù)體系
。新一輪廣播電視村村通工程的目標(biāo)是：到2010年底，全面實現(xiàn)20戶以上已通電的自然村全部通廣播電視。
6、無線覆蓋工程：是國家、省、市地方為構(gòu)建以地面無線覆蓋為基礎(chǔ)的廣播電視公共服務(wù)體系，確保人民群眾免費收聽、收看中央、省市廣播電視節(jié)目，促進(jìn)城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)均等化的一項重要民心工程。
是根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步做好新時期廣播電視村村通工作的通知》（國辦發(fā)〔2006〕79號）文件精神，進(jìn)一步鞏固農(nóng)村廣播電視建設(shè)成果，完善農(nóng)村廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力提高農(nóng)村廣播電視無線覆蓋水平，逐步消滅“盲區(qū)”，增加收聽收看廣播電視節(jié)目套數(shù)，豐富服務(wù)“三農(nóng)”的廣播電視節(jié)目內(nèi)容，構(gòu)建農(nóng)村廣播電視公共服務(wù)體系。從農(nóng)村實際出發(fā)，充分發(fā)揮各地現(xiàn)有廣播電視無線發(fā)射轉(zhuǎn)播臺（站）的作用，通過加快設(shè)備更新改造、增加轉(zhuǎn)播節(jié)目套數(shù)、加強運行維護(hù)，大力提高農(nóng)村地區(qū)的廣播電視無線覆蓋水平，使廣大農(nóng)民群眾能夠無償收聽收看到包括中央第一套廣播節(jié)目、中央第一套和第七套電視節(jié)目，以及省臺第一套廣播電視節(jié)目在內(nèi)的4套以上的無線廣播節(jié)目和電視節(jié)目。按照分級負(fù)責(zé)原則，地方各級政府負(fù)責(zé)農(nóng)村廣播電視管理維護(hù)機(jī)構(gòu)日常經(jīng)費，并按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)播好中央廣播電視節(jié)目。省、市、縣級政府分別負(fù)責(zé)解決轉(zhuǎn)播本級廣播電視節(jié)目的無線發(fā)射轉(zhuǎn)播臺（站）的機(jī)房和設(shè)備的運行維護(hù)經(jīng)費。
該項目具體由省新聞出版廣電局實施。
7、非線性編輯系統(tǒng) ：非線性編輯是相對于線性編輯而言的，非線性編輯直接從計算機(jī)的硬盤中以幀或文件的方式迅速、準(zhǔn)確地存取素材，進(jìn)行編輯的方式。它是以計算機(jī)為平臺的專用設(shè)備，可以實現(xiàn)多種傳統(tǒng)電視制作設(shè)備的功能。編輯時，素材的長短和順序可以不按照制作的長短和順序的先后進(jìn)行。對素材可以隨意地改變順序，隨意地縮短或加長某一段。目前國內(nèi)的非線性編輯系統(tǒng)已經(jīng)基本國產(chǎn)化，以中科大洋、索貝、索尼、蘋果、極速、SDI 高清非線性編輯系統(tǒng)的國內(nèi)廠家為代表占據(jù)了國內(nèi)90%以上的市場份額!
8、色溫是照明光學(xué)中用于定義光源顏色的一個物理量。即把某個黑體加熱到一個溫度，其發(fā)射的光的顏色與某個光源所發(fā)射的光的顏色相同時，這個黑體加熱的溫度稱之為該光源的顏色溫度，簡稱色溫。其單位用"K"(開爾文溫度單位)表示。
色溫(colo(u)r temperature)是可見光在攝影、錄像、出版等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用的特征。光源的色溫是通過對比它的色彩和理論的熱黑體輻射體來確定的。熱黑體輻射體與光源的色彩相匹配時的開爾文溫度就是那個光源的色溫，它直接和普朗克黑體輻射定律相聯(lián)系。
色溫是表示光源光譜質(zhì)量最通用的指標(biāo)。一般用Tc表示。色溫是按絕對黑體來定義的，絕對黑體的輻射和光源在可見區(qū)的輻射完全相同時，此時黑體的溫度就稱此光源的色溫。低色溫光源的特征是能量分布中，紅輻射相對來說要多些，通常稱為"暖光";色溫提高后，能量分布中，藍(lán)輻射的比例增加，通常稱為"冷光"。一些常用光源的色溫為:標(biāo)準(zhǔn)燭光為1930K(開爾文溫度單位);鎢絲燈為2760-2900K;熒光燈為6400K;閃光燈為3800K;中午陽光為5000K;電子閃光燈為6000K;藍(lán)天為10000K。
9、音頻（audio）指能被人體感知的聲音頻率，定義為20-20000HZ。聲音是通過物體振動產(chǎn)生的聲波。是通過介質(zhì)（空氣或固體、液體）傳播并能被人或動物聽覺器官所感知的波動現(xiàn)象。
10、視頻(Video)泛指將一系列靜態(tài)影像以電信號的方式加以捕捉、紀(jì)錄、處理、儲存、傳送與重現(xiàn)的各種技術(shù)。連續(xù)的圖像變化每秒超過24幀(frame)畫面以上時，根據(jù)視覺暫留原理，人眼無法辨別單幅的靜態(tài)畫面;看上去是平滑連續(xù)的視覺效果，這樣連續(xù)的畫面叫做視頻。視頻技術(shù)最早是為了電視系統(tǒng)而發(fā)展，但現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展為各種不同的格式以利消費者將視頻記錄下來。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)達(dá)也促使視頻的紀(jì)錄片段以串流媒體的形式存在于因特網(wǎng)之上并可被電腦接收與播放。視頻與電影屬于不同的技術(shù)，后者是利用照相術(shù)將動態(tài)的影像捕捉為一系列的靜態(tài)照片。
11、數(shù)字電視：是一個從節(jié)目采集、節(jié)目制作節(jié)目傳輸直到用戶端都以數(shù)字方式處理信號的端到端的系統(tǒng)?；贒VB技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的廣播式和“交互式”數(shù)字電視．采用先進(jìn)用戶管理技術(shù)能將節(jié)目內(nèi)容的質(zhì)量和數(shù)量做得盡善盡美并為用戶帶來更多的節(jié)目選擇和更好的節(jié)目質(zhì)量效果，數(shù)字電視系統(tǒng)可以傳送多種業(yè)務(wù)，如高清晰度電視（簡寫為“
HDTV”或“高清”）、標(biāo)準(zhǔn)清晰度電視（簡寫為“SDTV”或“標(biāo)清”）、互動電視、BSV液晶拼接及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)等等。與模擬電視相比，數(shù)字電視具有圖像質(zhì)量高、節(jié)目容量大(是模擬電視傳輸通道節(jié)目容量的10倍以上)和伴音效果好的特點。
12、HFC網(wǎng)絡(luò)：HFC即Hybrid Fiber-Coaxial的縮寫，是
相結(jié)合的混合網(wǎng)絡(luò)。HFC通常由支線和用戶配線網(wǎng)絡(luò)三部分組成，從有線電視臺出來的節(jié)目信號先變成光信號在干線上傳輸;到用戶區(qū)域后把光信號轉(zhuǎn)換成電信號，經(jīng)分配器分配后通過同軸電纜送到用戶。它與早期CATV傳輸光信號，在前端需完成電-光轉(zhuǎn)換，進(jìn)入用戶區(qū)后要完成光-電轉(zhuǎn)換。
HFC的主要特點是:傳輸容量大，易實現(xiàn)雙向傳輸，從理論上講，一對
寬帶通信時代的到來，HFC已成為現(xiàn)在和未來一段時期內(nèi)寬帶接入數(shù)字通信技術(shù)的發(fā)展，特別是高HFC同軸電纜部分采用樹狀或總線網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)也有些不同:第一，光纖帶寬內(nèi)無需均衡;傳輸損耗小，可延長有線電視的傳輸距離，25公里內(nèi)無需中繼放大;光纖間不會有串音現(xiàn)象，不怕電磁干擾，能確保信號的傳輸質(zhì)量。同傳統(tǒng)的CATV網(wǎng)絡(luò)光纖可同時傳送150萬路電話或2000套電視節(jié)目;頻率特性好，在有線電視傳輸相比，其干線采用星形或環(huán)狀結(jié)構(gòu);第二，支線和配線網(wǎng)絡(luò)的式結(jié)構(gòu);第三，整個網(wǎng)絡(luò)按照光結(jié)點劃分成一個服務(wù)區(qū);這種網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)可滿足為用戶提供多種業(yè)務(wù)服務(wù)的要求。隨著速的最佳選擇，因而HFC又被賦予新的含義，特指利用混合光纖同軸來進(jìn)行雙向?qū)拵ㄐ诺腃ATV網(wǎng)絡(luò)。
附件：樂昌市廣播電視臺2018年預(yù)算公開表修改版.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
