目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經(jīng)費預算說明
五、“三公”經(jīng)費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
我單位是一級預算單位,為樂昌市廣播電視臺。
內(nèi)設機構有辦公室、后勤計財部、總編室、新聞中心、科技事業(yè)中心、網(wǎng)絡中心、數(shù)據(jù)部、市場服務部、工程施工部、廣告部共10個。
樂昌市廣播電視臺是貫徹執(zhí)行國家和省有關宣傳工作方針政策和法律法規(guī)的事業(yè)單位。主要職責是：
1
、認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，按照黨和政府的宣傳工作方針，把握正確輿論導向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞宣傳。
2
、負責制訂并組織實施廣播電視臺事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，促進廣播電視臺事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力加快信息化步伐，推動信息化進程。
3
、貫徹落實廣播電視行業(yè)法規(guī)，按照上級規(guī)定要求，抓好內(nèi)部管理。確保事業(yè)、宣傳、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營等工作規(guī)劃有序進行。
4
、負責廣播電視安全播出和設備設施的安全防范工作，經(jīng)有關部門授權，行使對破壞廣播電視設施和違反廣播電視臺管理規(guī)定行為進行稽查。
5
、負責廣播電視節(jié)目的制作、播出、新聞技術和促進廣播電視臺事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，科研成果的應用及廣播電視覆蓋和網(wǎng)絡的建設等工作。
6
、按上級的有關規(guī)定，完整轉播和傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目。
7
、按照中央、省、市廣播電視部門關于收編鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站的精神，整合鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視傳輸網(wǎng)絡，管理、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站的各項工作。
8
、承辦市委、市政府和上級廣電部門交辦的其它任務和經(jīng)批準的相關業(yè)務。
（二）人員構成情況
本單位編制136人。現(xiàn)有在職人數(shù)98人，其中財政供養(yǎng)人員41人；離退休人員37人，其中財政供養(yǎng)人員37人。
（三）預算年度的主要工作任務
1
、創(chuàng)新管理，強化宣傳工作;
2
、強化市場意識，抓服務質量，努力搞好經(jīng)營創(chuàng)收和事業(yè)發(fā)展;
3
、定期維護，全面巡查，落實安全責任制;
4
、籌建無線發(fā)射臺，落實民生工程建設;
5
、切實抓好隊伍建設，不斷提升業(yè)務水平;
6
、扎實開展教育實踐活動，建設模范廣電部門;
7
、切實加強公務用車管理，杜絕公車私用現(xiàn)象發(fā)生;
8
、強化責任，狠抓落實，努力做好綜治維穩(wěn)工作。
二、收入預算說明
2017
年收入預算1807.64萬元，比上年預算2399.19
萬元減少
591.55
萬元，減幅24.65%，主要原因是專項資金的減少，二是數(shù)字電視用戶的減少，收入減少。其中一般公共預算撥款1807.64萬元，其中經(jīng)費撥款198.12萬元，納入預算管理的非稅資金安排撥款1500萬元政府性基金預算撥款109.52萬元。
三、支出預算說明
2017
年支出預算1807.64萬元，比上年2339.19減少531.55萬元，減幅22.72%，主要原因是專項資金的減少以及數(shù)字電視用戶的減少，因而減少支出。其中：一般公共預算撥款安排支出1807.64 萬元，其中經(jīng)費撥款支出307.64萬元，納入預算管理的非稅資金安排撥款支出1500萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算1095.79萬元，占預算撥款支出的60.62%，比上年1280.61萬元減少184.82萬元，減幅14.43%，原因一是數(shù)字電視用戶的減少，因而日常經(jīng)費減少；其次，在職員工轉退休及調出，工資福利支出減少。其中：工資福利支出980.58萬元，商品和服務支出55萬元，對個人和家庭的補助150.21萬元。
（二）項目支出預算711.84萬元，占預算撥款支出的39.38%，與上年預算1118.57萬元相比，比上年減少406.73萬元，降幅36.36%，原因是上級專項資金的減少及數(shù)字電視用戶的減少，因而項目支出減少。其中：001、債務利息支出目減少28.84萬元，主要用于償還我臺因數(shù)字電視整轉而借入的商業(yè)貸款利息； 002債務還本支出項目減少60.17萬元，主要是收入的減少，暫緩債務本金的支出；003減少了其他專項支金共317.72萬元，其中：全市網(wǎng)絡基本建設支出20萬、電視欄目拍攝制作支出20萬、數(shù)字電視建設支出30萬、信息網(wǎng)絡建設維護支出30萬、房屋修繕支出20萬、縣市新聞宣傳連線支出30萬、無線覆蓋運行經(jīng)費支出42.5萬、省文化消費補貼 60萬、上級補助經(jīng)費支出50萬、廣播電視無線覆蓋工程地方配套經(jīng)費15.22萬。以上項目預算的送還少，主要原因是因我臺的上級專項資金的減少及數(shù)字電視用戶的減少，因而預算減少。
四、機關運行經(jīng)費預算說明
2017
年一般公共預算安排機關運行經(jīng)費預算為1095.79萬元，比上年1280.61萬元，減少184.82萬元，減幅14.43%，原因是在職人員轉退休及調離，以及日常經(jīng)費的減少。其中：基本工資564.29萬元、其他工資福利費168.89萬元、辦公費2萬元、印刷費0.5萬元、郵電費0.5萬元、差旅費0.5萬元、會議費0.5萬元、日常維修費0.5萬元、辦公用房水費0.5萬元、公務用車運行維護費35萬元、公務接待費14.5萬、社會保障繳費157.39，住房公積金96萬、其他費用190.54萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算說明
2017
年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算為49.5萬元，與上年一樣，
我臺認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費預算，因此比上年預算有所節(jié)約
。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元；公務用車購置及運行維護支出35
萬元與上年41萬相比減6萬元，減14.63%，原因是加強車輛管理，節(jié)約車輛運行費，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費35萬元；公務接待費支出14.5萬元，我臺堅決執(zhí)行三公經(jīng)費只減不增原則，嚴格控制該項預算支出。
六、政府采購情況
2017
年本部門安排政府采購預算20萬元，與上年數(shù)相比持平，全部為貨物類采購20萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）
2017
年本部門占有國有資產(chǎn)的總體情況6702.93萬元、其中房屋建筑物767.41萬元，交通運輸設備151.12萬元，電子產(chǎn)品及通信設備5550.76萬元，辦公及其他設備233.64萬元。
車輛9輛，其中，一般公務用車3輛，主要用于機關辦公室日常業(yè)務的往來；其他用車6輛，其他用車主要用于網(wǎng)絡的維護和搶修，以及新聞的采訪和拍攝；
單位價值50萬元以上通用設備22臺套。
八、預算績效情況
2017
年我臺暫未實施預算績效目標的考核，但我臺將積極努力的完善這方面的工作。
九、國有資本經(jīng)營收支情況
我臺暫無國有資本的經(jīng)營收入和支出情況
。
十、專業(yè)名詞解釋
1、
一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2、
部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3、
機關運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4、
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
5
、村村通工程：是為了解決廣播電視信號覆蓋“盲區(qū)”農(nóng)民群眾收聽廣播、收看電視問題而由國家組織實施的一項民心工程，從1998年開始實施。1998年黨中央、國務院決定啟動廣播電視村村通工程，第一輪工程至2005年結束。根據(jù)第一輪實施效果，2006年，黨中央、國務院決定繼續(xù)實施廣播電視村村通工程，按照“鞏固成果、擴大范圍、提高質量、改善服務”的要求，構建農(nóng)村廣播電視
公共服務體系
。新一輪廣播電視村村通工程的目標是：到2010年底，全面實現(xiàn)20戶以上已通電的自然村全部通廣播電視。
6
、無線覆蓋工程：是國家、省、市地方為構建以地面無線覆蓋為基礎的廣播電視公共服務體系，確保人民群眾免費收聽、收看中央、省市廣播電視節(jié)目，促進城鄉(xiāng)公共文化服務均等化的一項重要民心工程。
是根據(jù)國務院辦公廳《關于進一步做好新時期廣播電視村村通工作的通知》（國辦發(fā)〔2006〕79號）文件精神，進一步鞏固農(nóng)村廣播電視建設成果，完善農(nóng)村廣播電視基礎設施建設，大力提高農(nóng)村廣播電視無線覆蓋水平，逐步消滅“盲區(qū)”，增加收聽收看廣播電視節(jié)目套數(shù)，豐富服務“三農(nóng)”的廣播電視節(jié)目內(nèi)容，構建農(nóng)村廣播電視公共服務體系。從農(nóng)村實際出發(fā)，充分發(fā)揮各地現(xiàn)有廣播電視無線發(fā)射轉播臺（站）的作用，通過加快設備更新改造、增加轉播節(jié)目套數(shù)、加強運行維護，大力提高農(nóng)村地區(qū)的廣播電視無線覆蓋水平，使廣大農(nóng)民群眾能夠無償收聽收看到包括中央第一套廣播節(jié)目、中央第一套和第七套電視節(jié)目，以及省臺第一套廣播電視節(jié)目在內(nèi)的4套以上的無線廣播節(jié)目和電視節(jié)目。按照分級負責原則，地方各級政府負責農(nóng)村廣播電視管理維護機構日常經(jīng)費，并按有關規(guī)定轉播好中央廣播電視節(jié)目。省、市、縣級政府分別負責解決轉播本級廣播電視節(jié)目的無線發(fā)射轉播臺（站）的機房和設備的運行維護經(jīng)費。
該項目具體由省新聞出版廣電局實施。
7
、非線性編輯系統(tǒng) ：非線性編輯是相對于線性編輯而言的，非線性編輯直接從計算機的硬盤中以幀或文件的方式迅速、準確地存取素材，進行編輯的方式。它是以計算機為平臺的專用設備，可以實現(xiàn)多種傳統(tǒng)電視制作設備的功能。編輯時，素材的長短和順序可以不按照制作的長短和順序的先后進行。對素材可以隨意地改變順序，隨意地縮短或加長某一段。目前國內(nèi)的非線性編輯系統(tǒng)已經(jīng)基本國產(chǎn)化，以中科大洋、索貝、索尼、蘋果、極速、SDI 高清非線性編輯系統(tǒng)的國內(nèi)廠家為代表占據(jù)了國內(nèi)90%以上的市場份額!
8
、色溫：是照明光學中用于定義光源顏色的一個物理量。即把某個黑體加熱到一個溫度，其發(fā)射的光的顏色與某個光源所發(fā)射的光的顏色相同時，這個黑體加熱的溫度稱之為該光源的顏色溫度，簡稱色溫。其單位用"K"(開爾文溫度單位)表示。
色溫(colo(u)r temperature)是可見光在攝影、錄像、出版等領域具有重要應用的特征。光源的色溫是通過對比它的色彩和理論的熱黑體輻射體來確定的。熱黑體輻射體與光源的色彩相匹配時的開爾文溫度就是那個光源的色溫，它直接和普朗克黑體輻射定律相聯(lián)系。
色溫是表示光源光譜質量最通用的指標。一般用Tc表示。色溫是按絕對黑體來定義的，絕對黑體的輻射和光源在可見區(qū)的輻射完全相同時，此時黑體的溫度就稱此光源的色溫。低色溫光源的特征是能量分布中，紅輻射相對來說要多些，通常稱為"暖光";色溫提高后，能量分布中，藍輻射的比例增加，通常稱為"冷光"。一些常用光源的色溫為:標準燭光為1930K(開爾文溫度單位);鎢絲燈為2760-2900K;熒光燈為6400K;閃光燈為3800K;中午陽光為5000K;電子閃光燈為6000K;藍天為10000K。
9
、音頻（audio）指能被人體感知的聲音頻率，定義為20-20000HZ。聲音是通過物體振動產(chǎn)生的聲波。是通過介質（空氣或固體、液體）傳播并能被人或動物聽覺器官所感知的波動現(xiàn)象。
10
、視頻(Video)泛指將一系列靜態(tài)影像以電信號的方式加以捕捉、紀錄、處理、儲存、傳送與重現(xiàn)的各種技術。連續(xù)的圖像變化每秒超過24幀(frame)畫面以上時，根據(jù)視覺暫留原理，人眼無法辨別單幅的靜態(tài)畫面;看上去是平滑連續(xù)的視覺效果，這樣連續(xù)的畫面叫做視頻。視頻技術最早是為了電視系統(tǒng)而發(fā)展，但現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展為各種不同的格式以利消費者將視頻記錄下來。網(wǎng)絡技術的發(fā)達也促使視頻的紀錄片段以串流媒體的形式存在于因特網(wǎng)之上并可被電腦接收與播放。視頻與電影屬于不同的技術，后者是利用照相術將動態(tài)的影像捕捉為一系列的靜態(tài)照片。
11
、數(shù)字電視：是一個從節(jié)目采集、節(jié)目制作節(jié)目傳輸直到用戶端都以數(shù)字方式處理信號的端到端的系統(tǒng)?；贒VB技術標準的廣播式和“交互式”數(shù)字電視．采用先進用戶管理技術能將節(jié)目內(nèi)容的質量和數(shù)量做得盡善盡美并為用戶帶來更多的節(jié)目選擇和更好的節(jié)目質量效果，數(shù)字電視系統(tǒng)可以傳送多種業(yè)務，如高清晰度電視（簡寫為“HDTV”或“高清”）、標準清晰度電視（簡寫為“SDTV”或“標清”）、互動電視、BSV液晶拼接及數(shù)據(jù)業(yè)務等等。與模擬電視相比，數(shù)字電視具有圖像質量高、節(jié)目容量大(是模擬電視傳輸通道節(jié)目容量的10倍以上)和伴音效果好的特點
12
、HFC網(wǎng)絡：HFC即Hybrid Fiber-Coaxial的縮寫，是光纖和同軸電纜相結合的混合網(wǎng)絡。HFC通常由光纖干線、同軸電纜支線和用戶配線網(wǎng)絡三部分組成，從有線電視臺出來的節(jié)目信號先變成光信號在干線上傳輸;到用戶區(qū)域后把光信號轉換成電信號，經(jīng)分配器分配后通過同軸電纜送到用戶。它與早期CATV同軸電纜網(wǎng)絡的不同之處主要在于，在干線上用光纖傳輸光信號，在前端需完成電-光轉換，進入用戶區(qū)后要完成光-電轉換。
HFC
的主要特點是:傳輸容量大，易實現(xiàn)雙向傳輸，從理論上講，一對光纖可同時傳送150萬路電話或2000套電視節(jié)目;頻率特性好，在有線電視傳輸帶寬內(nèi)無需均衡;傳輸損耗小，可延長有線電視的傳輸距離，25公里內(nèi)無需中繼放大;光纖間不會有串音現(xiàn)象，不怕電磁干擾，能確保信號的傳輸質量。同傳統(tǒng)的CATV網(wǎng)絡相比，其網(wǎng)絡拓撲結構也有些不同:第一，光纖干線采用星形或環(huán)狀結構;第二，支線和配線網(wǎng)絡的同軸電纜部分采用樹狀或總線式結構;第三，整個網(wǎng)絡按照光結點劃分成一個服務區(qū);這種網(wǎng)絡結構可滿足為用戶提供多種業(yè)務服務的要求。隨著數(shù)字通信技術的發(fā)展，特別是高HFC速寬帶通信時代的到來，HFC已成為現(xiàn)在和未來一段時期內(nèi)寬帶接入的最佳選擇，因而HFC又被賦予新的含義，特指利用混合光纖同軸來進行雙向寬帶通信的CATV網(wǎng)絡。
附件：
2017年部門預算公開表.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
