目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
我單位是一級預(yù)算單位,為樂昌市廣播電視臺。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、后勤計(jì)財部、總編室、廣播中心、電視中心、網(wǎng)絡(luò)電視部、科技事業(yè)中心、網(wǎng)絡(luò)中心、數(shù)據(jù)部、市場服務(wù)部、工程施工部、廣告部共12個。
樂昌市廣播電視臺是貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)宣傳工作方針政策和法律法規(guī)的事業(yè)單位。主要職能是：
1
、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，按照黨和政府的宣傳工作方針，把握正確輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞宣傳。
2
、負(fù)責(zé)制訂并組織實(shí)施廣播電視臺事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)廣播電視臺事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力加快信息化步伐，推動信息化進(jìn)程。
3
、貫徹落實(shí)廣播電視行業(yè)法規(guī)，按照上級規(guī)定要求，抓好內(nèi)部管理。確保事業(yè)、宣傳、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營等工作規(guī)劃有序進(jìn)行。
4
、負(fù)責(zé)廣播電視安全播出和設(shè)備設(shè)施的安全防范工作，經(jīng)有關(guān)部門授權(quán)，行使對破壞廣播電視設(shè)施和違反廣播電視臺管理規(guī)定行為進(jìn)行稽查。
5
、負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的制作、播出、新聞技術(shù)和促進(jìn)廣播電視臺事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，科研成果的應(yīng)用及廣播電視覆蓋和網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)等工作。
6
、按上級的有關(guān)規(guī)定，完整轉(zhuǎn)播和傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目。
7
、按照中央、省、市廣播電視部門關(guān)于收編鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站的精神，整合鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視傳輸網(wǎng)絡(luò)，管理、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站的各項(xiàng)工作。
8
、承辦市委、市政府和上級廣電部門交辦的其它任務(wù)和經(jīng)批準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位編制136人?，F(xiàn)有在職人數(shù)93人，其中財政供養(yǎng)人員44人；離退休人員39人，其中財政供養(yǎng)人員39人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1
、創(chuàng)新管理，強(qiáng)化宣傳工作；
2
、強(qiáng)化市場意識，抓服務(wù)質(zhì)量，努力搞好經(jīng)營創(chuàng)收和事業(yè)發(fā)展；
3
、定期維護(hù)，全面巡查，落實(shí)安全責(zé)任制；
4
、籌建無線發(fā)射臺，落實(shí)民生工程建設(shè)；
5
、切實(shí)抓好隊(duì)伍建設(shè)，不斷提升業(yè)務(wù)水平;
6
、扎實(shí)開展教育實(shí)踐活動，建設(shè)模范廣電部門;
7
、切實(shí)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，杜絕公車私用現(xiàn)象發(fā)生;
8
、強(qiáng)化責(zé)任，狠抓落實(shí)，努力做好綜治維穩(wěn)工作。
二、收入預(yù)算說明
2018
年收入預(yù)算1744.82萬元，比上年預(yù)算1807.64
萬元減少
62.82
萬元，減幅3.47%，主要原因是數(shù)字電視用戶的減少，收入減少；其中一般公共預(yù)算撥款1744.82萬元，其中經(jīng)費(fèi)撥款344.82萬元，納入預(yù)算管理的非稅資金安排撥款1400萬元。
三、支出預(yù)算說明
2018
年支出預(yù)算1744.82萬元，比上年1807.64減少62.82萬元，減幅3.47%，主要原因是專項(xiàng)資金的減少以及數(shù)字電視用戶的減少，因而減少支出。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出1744.82 萬元，其中經(jīng)費(fèi)撥款支出344.82萬元，納入預(yù)算管理的非稅資金安排撥款支出1400萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算1236.48萬元，占預(yù)算撥款支出的70.86%，比上年1095.79萬元，增加140.69萬元，增幅12.84%，原因在職人員的工資福利增加。其中：工資福利支出1062.79萬元，商品和服務(wù)支出112萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助61.69萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算508.34萬元，占預(yù)算撥款支出的29.14%，與上年預(yù)算711.84萬元相比，比上年減少203.5萬元，降幅28.58%，原因是上級專項(xiàng)資金的減少及數(shù)字電視用戶的減少，因而項(xiàng)目支出減少。其中：001、債務(wù)還本支出項(xiàng)目減少191萬元，主要是收入的減少，暫緩債務(wù)本金的支出；003繳交稅金項(xiàng)目支出減少40萬元，主要是國家從2018年起免征數(shù)字電費(fèi)收視費(fèi)的營業(yè)稅，因此，此項(xiàng)支出減少了；004、增加了縣市新聞宣傳連線支出30萬；005增加了非線性編輯系統(tǒng)設(shè)備項(xiàng)目支出，增加的這兩項(xiàng)支出是地方政府納入預(yù)算管理支持我臺新聞事業(yè)的發(fā)展。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2018
年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1236.48萬元，比上年1095.79萬元，增加了140.69萬元，增幅12.84%，原因在職人員的工資福利增加。其中：基本工資599.5萬元、其他工資福利費(fèi)209.9萬元、辦公費(fèi)12萬元、印刷費(fèi)2.5萬元、郵電費(fèi)6萬元、差旅費(fèi)12萬元、日常維修費(fèi)12萬元、辦公用房水費(fèi)3.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)7萬元、培訓(xùn)費(fèi)3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35萬元、公務(wù)接待費(fèi)14.5萬、其他支出5萬元、社會保障繳費(fèi)157.39，住房公積金96萬、事業(yè)單位退休工資56.76元、事業(yè)單位醫(yī)療4.93萬元其他費(fèi)用76.19萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2018
年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為49.5萬元，與上年一樣，
我臺認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，因此比上年預(yù)算有所節(jié)約
。
按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出35萬元與上年一樣，但我臺還是應(yīng)加強(qiáng)車輛管理，節(jié)約車輛運(yùn)行費(fèi)，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出14.5萬元，我臺堅(jiān)決執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)只減不增原則，嚴(yán)格控制該項(xiàng)預(yù)算支出。
六、政府采購情況
2018
年本部門安排政府采購預(yù)算20萬元，與上年數(shù)相比持平，全部為貨物類采購20萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）
2018
年本部門占有國有資產(chǎn)的總體情況6702.93萬元、其中房屋建筑物767.41萬元，交通運(yùn)輸設(shè)備151.12萬元，電子產(chǎn)品及通信設(shè)備5550.76萬元，辦公及其他設(shè)備233.64萬元。
車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車3輛，主要用于機(jī)關(guān)辦公室日常業(yè)務(wù)的往來；其他用車6輛，其他用車主要用于網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)和搶修，以及新聞的采訪和拍攝；
單位價值50萬元以上通用設(shè)備22臺套。
八、預(yù)算績效情況
2018
年我臺暫未實(shí)施預(yù)算績效目標(biāo)的考核，但我臺將積極努力的完善這方面的工作。
九、國有資本經(jīng)營收支情況
我臺暫無國有資本的經(jīng)營收入和支出情況
。
十、專業(yè)名詞解釋
1、
一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2、
部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個部門一本預(yù)算。
3、
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4、
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
5
、村村通工程：是為了解決廣播電視信號覆蓋“盲區(qū)”農(nóng)民群眾收聽廣播、收看電視問題而由國家組織實(shí)施的一項(xiàng)民心工程，從1998年開始實(shí)施。1998年黨中央、國務(wù)院決定啟動廣播電視村村通工程，第一輪工程至2005年結(jié)束。根據(jù)第一輪實(shí)施效果，2006年，黨中央、國務(wù)院決定繼續(xù)實(shí)施廣播電視村村通工程，按照“鞏固成果、擴(kuò)大范圍、提高質(zhì)量、改善服務(wù)”的要求，構(gòu)建農(nóng)村廣播電視
公共服務(wù)體系
。新一輪廣播電視村村通工程的目標(biāo)是：到2010年底，全面實(shí)現(xiàn)20戶以上已通電的自然村全部通廣播電視。
6
、無線覆蓋工程：是國家、省、市地方為構(gòu)建以地面無線覆蓋為基礎(chǔ)的廣播電視公共服務(wù)體系，確保人民群眾免費(fèi)收聽、收看中央、省市廣播電視節(jié)目，促進(jìn)城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)均等化的一項(xiàng)重要民心工程。
是根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步做好新時期廣播電視村村通工作的通知》（國辦發(fā)〔2006〕79號）文件精神，進(jìn)一步鞏固農(nóng)村廣播電視建設(shè)成果，完善農(nóng)村廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力提高農(nóng)村廣播電視無線覆蓋水平，逐步消滅“盲區(qū)”，增加收聽收看廣播電視節(jié)目套數(shù)，豐富服務(wù)“三農(nóng)”的廣播電視節(jié)目內(nèi)容，構(gòu)建農(nóng)村廣播電視公共服務(wù)體系。從農(nóng)村實(shí)際出發(fā)，充分發(fā)揮各地現(xiàn)有廣播電視無線發(fā)射轉(zhuǎn)播臺（站）的作用，通過加快設(shè)備更新改造、增加轉(zhuǎn)播節(jié)目套數(shù)、加強(qiáng)運(yùn)行維護(hù)，大力提高農(nóng)村地區(qū)的廣播電視無線覆蓋水平，使廣大農(nóng)民群眾能夠無償收聽收看到包括中央第一套廣播節(jié)目、中央第一套和第七套電視節(jié)目，以及省臺第一套廣播電視節(jié)目在內(nèi)的4套以上的無線廣播節(jié)目和電視節(jié)目。按照分級負(fù)責(zé)原則，地方各級政府負(fù)責(zé)農(nóng)村廣播電視管理維護(hù)機(jī)構(gòu)日常經(jīng)費(fèi)，并按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)播好中央廣播電視節(jié)目。省、市、縣級政府分別負(fù)責(zé)解決轉(zhuǎn)播本級廣播電視節(jié)目的無線發(fā)射轉(zhuǎn)播臺（站）的機(jī)房和設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
該項(xiàng)目具體由省新聞出版廣電局實(shí)施。
7
、非線性編輯系統(tǒng) ：非線性編輯是相對于線性編輯而言的，非線性編輯直接從計(jì)算機(jī)的硬盤中以幀或文件的方式迅速、準(zhǔn)確地存取素材，進(jìn)行編輯的方式。它是以計(jì)算機(jī)為平臺的專用設(shè)備，可以實(shí)現(xiàn)多種傳統(tǒng)電視制作設(shè)備的功能。編輯時，素材的長短和順序可以不按照制作的長短和順序的先后進(jìn)行。對素材可以隨意地改變順序，隨意地縮短或加長某一段。目前國內(nèi)的非線性編輯系統(tǒng)已經(jīng)基本國產(chǎn)化，以中科大洋、索貝、索尼、蘋果、極速、SDI 高清非線性編輯系統(tǒng)的國內(nèi)廠家為代表占據(jù)了國內(nèi)90%以上的市場份額!
8
、色溫：是照明光學(xué)中用于定義光源顏色的一個物理量。即把某個黑體加熱到一個溫度，其發(fā)射的光的顏色與某個光源所發(fā)射的光的顏色相同時，這個黑體加熱的溫度稱之為該光源的顏色溫度，簡稱色溫。其單位用"K"(開爾文溫度單位)表示。
色溫(colo(u)r temperature)是可見光在攝影、錄像、出版等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用的特征。光源的色溫是通過對比它的色彩和理論的熱黑體輻射體來確定的。熱黑體輻射體與光源的色彩相匹配時的開爾文溫度就是那個光源的色溫，它直接和普朗克黑體輻射定律相聯(lián)系。
色溫是表示光源光譜質(zhì)量最通用的指標(biāo)。一般用Tc表示。色溫是按絕對黑體來定義的，絕對黑體的輻射和光源在可見區(qū)的輻射完全相同時，此時黑體的溫度就稱此光源的色溫。低色溫光源的特征是能量分布中，紅輻射相對來說要多些，通常稱為"暖光";色溫提高后，能量分布中，藍(lán)輻射的比例增加，通常稱為"冷光"。一些常用光源的色溫為:標(biāo)準(zhǔn)燭光為1930K(開爾文溫度單位);鎢絲燈為2760-2900K;熒光燈為6400K;閃光燈為3800K;中午陽光為5000K;電子閃光燈為6000K;藍(lán)天為10000K。
9
、音頻（audio）指能被人體感知的聲音頻率，定義為20-20000HZ。聲音是通過物體振動產(chǎn)生的聲波。是通過介質(zhì)（空氣或固體、液體）傳播并能被人或動物聽覺器官所感知的波動現(xiàn)象。
10
、視頻(Video)泛指將一系列靜態(tài)影像以電信號的方式加以捕捉、紀(jì)錄、處理、儲存、傳送與重現(xiàn)的各種技術(shù)。連續(xù)的圖像變化每秒超過24幀(frame)畫面以上時，根據(jù)視覺暫留原理，人眼無法辨別單幅的靜態(tài)畫面;看上去是平滑連續(xù)的視覺效果，這樣連續(xù)的畫面叫做視頻。視頻技術(shù)最早是為了電視系統(tǒng)而發(fā)展，但現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展為各種不同的格式以利消費(fèi)者將視頻記錄下來。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)達(dá)也促使視頻的紀(jì)錄片段以串流媒體的形式存在于因特網(wǎng)之上并可被電腦接收與播放。視頻與電影屬于不同的技術(shù)，后者是利用照相術(shù)將動態(tài)的影像捕捉為一系列的靜態(tài)照片。
11
、數(shù)字電視：是一個從節(jié)目采集、節(jié)目制作節(jié)目傳輸直到用戶端都以數(shù)字方式處理信號的端到端的系統(tǒng)。基于DVB技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的廣播式和“交互式”數(shù)字電視．采用先進(jìn)用戶管理技術(shù)能將節(jié)目內(nèi)容的質(zhì)量和數(shù)量做得盡善盡美并為用戶帶來更多的節(jié)目選擇和更好的節(jié)目質(zhì)量效果，數(shù)字電視系統(tǒng)可以傳送多種業(yè)務(wù)，如高清晰度電視（簡寫為“HDTV”或“高清”）、標(biāo)準(zhǔn)清晰度電視（簡寫為“SDTV”或“標(biāo)清”）、互動電視、BSV液晶拼接及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)等等。與模擬電視相比，數(shù)字電視具有圖像質(zhì)量高、節(jié)目容量大(是模擬電視傳輸通道節(jié)目容量的10倍以上)和伴音效果好的特點(diǎn)。
12
、HFC網(wǎng)絡(luò)：HFC即Hybrid Fiber-Coaxial的縮寫，是光纖和同軸電纜相結(jié)合的混合網(wǎng)絡(luò)。HFC通常由光纖干線、同軸電纜支線和用戶配線網(wǎng)絡(luò)三部分組成，從有線電視臺出來的節(jié)目信號先變成光信號在干線上傳輸;到用戶區(qū)域后把光信號轉(zhuǎn)換成電信號，經(jīng)分配器分配后通過同軸電纜送到用戶。它與早期CATV同軸電纜網(wǎng)絡(luò)的不同之處主要在于，在干線上用光纖傳輸光信號，在前端需完成電-光轉(zhuǎn)換，進(jìn)入用戶區(qū)后要完成光-電轉(zhuǎn)換。
HFC
的主要特點(diǎn)是:傳輸容量大，易實(shí)現(xiàn)雙向傳輸，從理論上講，一對光纖可同時傳送150萬路電話或2000套電視節(jié)目;頻率特性好，在有線電視傳輸帶寬內(nèi)無需均衡;傳輸損耗小，可延長有線電視的傳輸距離，25公里內(nèi)無需中繼放大;光纖間不會有串音現(xiàn)象，不怕電磁干擾，能確保信號的傳輸質(zhì)量。同傳統(tǒng)的CATV網(wǎng)絡(luò)相比，其網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)也有些不同:第一，光纖干線采用星形或環(huán)狀結(jié)構(gòu);第二，支線和配線網(wǎng)絡(luò)的同軸電纜部分采用樹狀或總線式結(jié)構(gòu);第三，整個網(wǎng)絡(luò)按照光結(jié)點(diǎn)劃分成一個服務(wù)區(qū);這種網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)可滿足為用戶提供多種業(yè)務(wù)服務(wù)的要求。隨著數(shù)字通信技術(shù)的發(fā)展，特別是高HFC速寬帶通信時代的到來，HFC已成為現(xiàn)在和未來一段時期內(nèi)寬帶接入的最佳選擇，因而HFC又被賦予新的含義，特指利用混合光纖同軸來進(jìn)行雙向?qū)拵ㄐ诺腃ATV網(wǎng)絡(luò)。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
