2018
年度樂(lè)昌市公安局預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、
部門基本情況
二、
收入預(yù)算說(shuō)明
三、
支出預(yù)算說(shuō)明
四、
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、
其他需要說(shuō)明的情況
第二部分 部門預(yù)算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
部門基本支出表
五、
部門項(xiàng)目支出表
六、
財(cái)政撥款收支總表
七、
一般公共預(yù)算支出表
八、
一般公共預(yù)算基本支出表
九、
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、
一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、
政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2018年預(yù)算組成單位共39個(gè)，分別是執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)8個(gè)，即指揮中心，出入境戶政科、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、特警大隊(duì)、治安大隊(duì)。綜合管理機(jī)構(gòu)4個(gè)，即政工辦、監(jiān)督室、法制科、警務(wù)保障科。市直機(jī)構(gòu)2個(gè)，即拘留所、看守所。派出機(jī)構(gòu)有：一個(gè)分局（即：坪石分局）和24個(gè)派出所（即城北、城南、城東、河南、長(zhǎng)來(lái)、北鄉(xiāng)、廊田、五山、九峰、大源、兩江、坪石、坪南、河西、坪郊、老坪石、三溪、黃圃、慶云、白石、梅花、秀水、云巖、沙坪等派出所）。主要職能是預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國(guó)（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
（二）人員構(gòu)成情況:在職民警456人、工勤人員12人、輔警250人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。完成市府交辦的各項(xiàng)工作，履行安保維穩(wěn)、專項(xiàng)行動(dòng)、案件辦理、設(shè)備采購(gòu)建設(shè)等職責(zé)。
（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018
年收入預(yù)算9,762.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款9,549.54 萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）212.92萬(wàn)元。比上年增992.98萬(wàn)元，增幅11.32%，原因是新增警銜津貼、執(zhí)勤崗位津貼、政法補(bǔ)貼預(yù)算項(xiàng)目。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018
年支出預(yù)算9,762.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出9,549.54 萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出212.92萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算8,258.80萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的84.60%，比上年增1,016.54萬(wàn)元，增幅14.36%，原因是基本支出新增警銜津貼、執(zhí)勤崗位津貼、政法補(bǔ)貼預(yù)算項(xiàng)目。其中：工資福利支出5,142.25萬(wàn)元;
商品和服務(wù)支出1,755.60萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,360.95萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算1,503.66萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的15.40%，與上年預(yù)算相比，減少1.54%，原因是工本費(fèi)、道路標(biāo)志標(biāo)線費(fèi)等項(xiàng)目根據(jù)上年實(shí)際支出調(diào)減預(yù)算指標(biāo)。其中：001項(xiàng)目600萬(wàn)元（主要用于輔警工資及社保費(fèi)、與上年相比減少21.05%，原因是部分開支從項(xiàng)目非稅征收經(jīng)費(fèi)的20%中開支）；002項(xiàng)目12.5萬(wàn)元（主要用于輔警服裝購(gòu)置、與上年相同）；003項(xiàng)目30萬(wàn)元（主要用于輔警辦公費(fèi)用，與上年相同）；004項(xiàng)目160萬(wàn)元（非稅征收經(jīng)費(fèi)20%，用于輔警工資）；005項(xiàng)目64萬(wàn)元（非稅征收經(jīng)費(fèi)8%罰沒(méi)，補(bǔ)充辦公辦案支出，此項(xiàng)目為新增項(xiàng)目）；006項(xiàng)目5萬(wàn)元（主要用于2018年春運(yùn)工作經(jīng)費(fèi)，與上年相同）；007項(xiàng)目50萬(wàn)元（主要用于出入境業(yè)務(wù)，此項(xiàng)目為新增項(xiàng)目）；008項(xiàng)目30萬(wàn)元（用于交通違法車輛管理費(fèi)用，與上年相同）；009項(xiàng)目30萬(wàn)元（用于上繳韶關(guān)道路交通事故社會(huì)救助基金，與上年相比增加100%，根據(jù)實(shí)際支出增加預(yù)算指標(biāo)）；010項(xiàng)目30萬(wàn)元（用于上繳韶關(guān)市公安局交管規(guī)費(fèi)計(jì)劃，與上年相同）；011項(xiàng)目64萬(wàn)元（用于身份證等工本費(fèi)，與上年相比減少20%，原因所根據(jù)實(shí)際支出調(diào)減預(yù)算指標(biāo)）；012項(xiàng)目5萬(wàn)元（用于樂(lè)昌市公安局黨建工作經(jīng)費(fèi)，此項(xiàng)目為新增項(xiàng)目）；013項(xiàng)目10萬(wàn)元（用于網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)調(diào)度平臺(tái)，此項(xiàng)目為新增項(xiàng)目）；014項(xiàng)目10萬(wàn)元（用于市區(qū)道路標(biāo)志標(biāo)線費(fèi)，與上年相比減少100%，原因是根據(jù)實(shí)際支出數(shù)調(diào)減指標(biāo)）；015項(xiàng)目10萬(wàn)元（用于市區(qū)紅綠燈維護(hù)費(fèi)，與上年相同）；016項(xiàng)目120萬(wàn)元（增設(shè)道路交通信號(hào)燈經(jīng)費(fèi)，此項(xiàng)目為新增項(xiàng)目）；017項(xiàng)目12.8萬(wàn)元（用于“平安樂(lè)昌”視頻監(jiān)控電費(fèi)，與上年相同）；018項(xiàng)目60.12萬(wàn)元（用于“平安樂(lè)昌”視頻監(jiān)控項(xiàng)目質(zhì)保金，按合同實(shí)際數(shù)）； 019項(xiàng)目22萬(wàn)元（用于看守所水電費(fèi)，與上年相同）；020項(xiàng)目102.96萬(wàn)元（用于看守所在押犯人伙食費(fèi)，與上年相比增加23.11%，原因所根據(jù)文件要求，犯人伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高）；020項(xiàng)目8萬(wàn)元（用于看守所醫(yī)務(wù)人員經(jīng)費(fèi)，與上年相同）；021項(xiàng)目10萬(wàn)元（用于看守所在押犯人醫(yī)療費(fèi)，與上年相同）；022項(xiàng)目8萬(wàn)元（用于看守所在押犯人衣被費(fèi)，與上年相同）；023項(xiàng)目10萬(wàn)元（用于投送犯人差旅費(fèi)、交通費(fèi)等，與上年相同）；024項(xiàng)目10萬(wàn)元（用于拘留所水電費(fèi)，與上年相同）；025項(xiàng)目23.4萬(wàn)元（用于拘留所在押犯人伙食費(fèi)，與上年相比減少23.05%，原因是根據(jù)實(shí)際開支調(diào)減預(yù)算指標(biāo)）；026項(xiàng)目2.88萬(wàn)元（用于拘留所在押犯人醫(yī)療費(fèi)，與上年相同）；027項(xiàng)目3萬(wàn)元（用于拘留所在押犯人衣被費(fèi)，與上年相同）。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2018
年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為587.92萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減少1.38萬(wàn)元，減少0.23%，原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)開支減少。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款587.92萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出520萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)520萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出67.92萬(wàn)元。
五、
其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算1755.60萬(wàn)元，包括辦公308.94萬(wàn)元、印刷費(fèi)37萬(wàn)元、郵電費(fèi)56萬(wàn)元、差旅費(fèi)68萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)7.15萬(wàn)元、福利費(fèi)270萬(wàn)元、日常維修費(fèi)220萬(wàn)元、專用材料0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)13萬(wàn)元、電費(fèi)92萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)32萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)520萬(wàn)元、其他費(fèi)用131.51萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元.
（三）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成預(yù)算項(xiàng)目?jī)?nèi)的開支，發(fā)揮資金最大效益，確保實(shí)施的27個(gè)項(xiàng)目，依法合規(guī)并安全高效，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況。占有國(guó)有資產(chǎn)的總體情況、分布構(gòu)成、主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和變動(dòng)情況。樂(lè)昌市公安局截止2017年12月31日資產(chǎn)總額為13,260.95萬(wàn)元。主要為房屋及構(gòu)筑物、專用設(shè)備、通用設(shè)備、辦公家具等。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。收入0，支出0。
（六）專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.
部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
樂(lè)昌市公安局2018年預(yù)算公開.xls
2018年樂(lè)昌市公安局部門預(yù)算公開.pdf
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
