|
表1
|
|||
|
收支總體情況表
|
|||
|
單位名稱： 樂昌市公安局
|
單位：萬元
|
||
|
收 入
|
支 出
|
||
|
項 目
|
2018年預(yù)算
|
項 目
|
2018年預(yù)算
|
|
一、財政撥款
|
9762.46
|
一、基本支出
|
8258.80
|
|
二、財政專戶撥款
|
0
|
二、項目支出
|
1443.66
|
|
三、其他資金
|
0
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
|
0
|
|
本年收入合計
|
9762.46
|
本年支出合計
|
9702.46
|
|
四、上級補(bǔ)助收入
|
0
|
四、對附屬單位補(bǔ)助支出
|
0
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
0
|
五、上繳上級支出
|
60.00
|
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額
|
0
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
0
|
|
收入總計
|
9762.46
|
支出總計
|
9762.46
|
|
表2
|
|
|
收入總體情況表
|
|
|
單位名稱： 樂昌市公安局
|
單位：萬元
|
|
項 目
|
2018年預(yù)算
|
|
一、預(yù)算撥款
|
9762.46
|
|
一般公共預(yù)算撥款
|
9549.54
|
|
基金預(yù)算撥款
|
212.92
|
|
二、財政專戶撥款
|
0
|
|
教育收費
|
0
|
|
其他財政收入撥款
|
0
|
|
三、其他資金
|
0
|
|
事業(yè)收入
|
0
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入
|
0
|
|
其他收入
|
0
|
|
本 年 收 入 合 計
|
9762.46
|
|
四、上級補(bǔ)助收入
|
0
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
0
|
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額
|
0
|
|
收 入 總 計
|
9762.46
|
|
表3
|
||
|
支出總體情況表
|
||
|
單位名稱： 樂昌市公安局
|
單位：萬元
|
|
|
項 目
|
2018年預(yù)算
|
|
|
一、基本支出
|
8258.80
|
|
|
工資福利支出
|
4652.30
|
|
|
一般商品和服務(wù)支出
|
1755.60
|
|
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
1850.90
|
|
|
其他資本性支出等
|
0
|
|
|
二、項目支出
|
1443.66
|
|
|
日常運轉(zhuǎn)類項目
|
600.74
|
|
|
政府購買服務(wù)類項目
|
760.00
|
|
|
其他類項目
|
0
|
|
|
科技研發(fā)類項目
|
0
|
|
|
基本建設(shè)類項目
|
0
|
|
|
補(bǔ)助企事業(yè)類項目
|
0
|
|
|
信息化運維類項目
|
72.92
|
|
|
專項業(yè)務(wù)類項目
|
0
|
|
|
因公出國（境）項目
|
0
|
|
|
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目
|
10.00
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
|
0
|
|
|
本 年 支 出 合 計
|
9702.46
|
|
|
四、對附屬單位補(bǔ)助支出
|
0
|
|
|
五、上繳上級支出
|
60.00
|
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
0
|
|
|
支 出 總 計
|
9762.46
|
|
|
表4
|
|||
|
財政撥款收支總體情況表
|
|||
|
單位名稱： 樂昌市公安局
|
單位：萬元
|
||
|
收 入
|
支 出
|
||
|
項 目
|
2018年預(yù)算
|
項 目
|
2018年預(yù)算
|
|
一、一般公共預(yù)算
|
9549.54
|
一、一般公共預(yù)算
|
9549.54
|
|
二、政府性基金預(yù)算
|
212.92
|
二、政府性基金預(yù)算
|
212.92
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
0
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
0
|
|
本年收入合計
|
9762.46
|
本年支出合計
|
9762.46
|
|
表5
|
||||
|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類項級科目）
|
||||
|
單位名稱： 樂昌市公安局
|
單位：萬元
|
|||
|
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
一般公共預(yù)算支出
|
||
|
小計
|
其中：基本支出
|
項目支出
|
||
|
合 計
|
9762.47
|
8258.80
|
1503.66
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
8772.99
|
7482.25
|
1290.74
|
|
20402
|
公安
|
8772.99
|
7482.25
|
1290.74
|
|
2040201
|
行政運行
|
7482.25
|
7482.25
|
0
|
|
2040204
|
治安管理
|
871.50
|
0
|
871.50
|
|
2040208
|
出入境管理
|
50.00
|
0
|
50.00
|
|
2040212
|
道路交通管理
|
90.00
|
0
|
90.00
|
|
2040217
|
拘押收教場所管理
|
200.24
|
0
|
200.24
|
|
2040299
|
其他公安支出
|
79.00
|
0
|
79.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
725.36
|
725.36
|
0
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
725.36
|
725.36
|
0
|
|
2080501
|
離退休統(tǒng)發(fā)工資
|
725.36
|
725.36
|
0
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
225.13
|
225.13
|
0
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
225.13
|
225.13
|
0
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
174.86
|
174.8553
|
0
|
|
2101103
|
公務(wù)員醫(yī)療
|
50.27
|
50.2684
|
0
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
212.92
|
0
|
212.92
|
|
21299
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
212.92
|
0
|
212.92
|
|
2129999
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
212.92
|
0
|
212.92
|
|
表6
|
||
|
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類款級科目）
|
||
|
單位名稱： 樂昌市公安局
|
單位：萬元
|
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目
|
2018年預(yù)算
|
|
|
合 計
|
8258.80
|
|
機(jī)關(guān)工資福利支出
|
[301]工資福利支出
|
5142.25
|
|
基本工資
|
基本工資
|
2,982.04
|
|
保密員經(jīng)費
|
保密員經(jīng)費
|
0.04
|
|
定額工勤工資
|
定額工勤工資
|
36.48
|
|
住房維修基金
|
住房維修基金
|
489.95
|
|
月均獎
|
月均獎
|
128.15
|
|
節(jié)日補(bǔ)貼
|
節(jié)日補(bǔ)貼
|
238.00
|
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼
|
137.76
|
|
機(jī)要補(bǔ)貼
|
機(jī)要補(bǔ)貼
|
3.60
|
|
政法補(bǔ)貼
|
政法補(bǔ)貼
|
277.20
|
|
公務(wù)交通補(bǔ)貼
|
公務(wù)交通補(bǔ)貼
|
186.04
|
|
警銜津貼
|
警銜津貼
|
533.87
|
|
執(zhí)勤崗位津貼
|
執(zhí)勤崗位津貼
|
129.13
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出
|
[302]商品和服務(wù)支出
|
1755.60
|
|
[50201]辦公經(jīng)費
|
[30201]辦公費
|
308.94
|
|
[50201]辦公經(jīng)費
|
[30202]印刷費
|
37.00
|
|
[50201]辦公經(jīng)費
|
[30205]水費
|
13.00
|
|
[50201]辦公經(jīng)費
|
[30206]電費
|
92.00
|
|
[50201]辦公經(jīng)費
|
[30207]郵電費
|
56.00
|
|
[50201]辦公經(jīng)費
|
[30209]物業(yè)管理費
|
32.00
|
|
[50201]辦公經(jīng)費
|
[30211]差旅費
|
68.00
|
|
[50201]辦公經(jīng)費
|
[30229]福利費
|
270.00
|
|
[50202]會議費
|
[30215]會議費
|
7.15
|
|
[50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費
|
[30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費
|
520.00
|
|
[50209]維修（護(hù)）費
|
[30213]維修（護(hù)）費
|
220.00
|
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出
|
[30299]其他商品和服務(wù)支出
|
131.51
|
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一）
|
[310]資本性支出
|
0
|
|
[50306]設(shè)備購置
|
[31002]辦公設(shè)備購置
|
0
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助
|
[301]工資福利支出
|
0
|
|
[50501]工資福利支出
|
[30101]基本工資
|
0
|
|
[50501]工資福利支出
|
[30102]津貼補(bǔ)貼
|
0
|
|
[50501]工資福利支出
|
[30107]績效工資
|
0
|
|
[50501]工資福利支出
|
[30113]住房公積金
|
0
|
|
[50501]工資福利支出
|
[30199]其他工資福利支出
|
0
|
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
1360.95
|
|
遺屬供養(yǎng)
|
遺屬供養(yǎng)
|
3.29
|
|
住房公積金
|
住房公積金
|
407.18
|
|
離退休統(tǒng)發(fā)工資
|
離退休統(tǒng)發(fā)工資
|
725.36
|
|
行政單位醫(yī)療
|
行政單位醫(yī)療
|
174.86
|
|
公務(wù)員醫(yī)療
|
公務(wù)員醫(yī)療
|
50.27
|
|
表7
|
||
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
|
||
|
單位名稱： 樂昌市公安局
|
單位：萬元
|
|
|
項 目
|
2018年預(yù)算
|
|
|
587.92
|
||
|
其中：（一）因公出國（境）支出
|
0
|
|
|
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出
|
520.00
|
|
|
1.公務(wù)用車購置
|
0
|
|
|
2.公務(wù)用車運行維護(hù)費
|
520
|
|
|
（三）公務(wù)接待費支出
|
67.92
|
|
|
表8
|
|||
|
2018年政府性基金預(yù)算支出情況表
|
|||
|
單位名稱： 樂昌市公安局
|
單位：萬元
|
||
|
功能科目名稱
|
政府性基金預(yù)算支出
|
||
|
小計
|
其中：基本支出
|
項目支出
|
|
|
2120901城市公共設(shè)施:市區(qū)道路標(biāo)志標(biāo)線費
|
10
|
0
|
10
|
|
2120901城市公共設(shè)施:市區(qū)紅綠燈維護(hù)費
|
10
|
0
|
10
|
|
2120901城市公共設(shè)施:增設(shè)道路交通信號燈經(jīng)費
|
120
|
0
|
120
|
|
2120901城市公共設(shè)施:“平安樂昌”視頻監(jiān)控電費
|
12.8
|
0
|
12.8
|
|
2120901城市公共設(shè)施:“平安樂昌”視頻監(jiān)控項目質(zhì)保金（基礎(chǔ)設(shè)施配套）
|
60.122
|
0
|
60.122
|
|
項目
|
預(yù)算數(shù)
|
績效目標(biāo)
|
|
2018年公安機(jī)關(guān)民警換裝經(jīng)費
|
42萬元
|
100%完成
|
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