97人妻视频无码，国产午夜精品视频，亚洲成a人v电影在线点播，日韩人妻喷潮无码免费视频，国产高清自拍，久99中文在线视频，日日摸夜夜添夜夜无码免费视频，亚洲精品在线免费

當前位置:首頁 > 重點領域信息公開 > 黨政機關 > 樂昌市公安局 > 財政預算、決算和“”三公經費“”公開

2018年樂昌市公安局部門決算報告

作者：樂昌市公安局來源：公安局管理員發(fā)布時間：2019-09-20 00:00:00 字體：[大 中 小]

　　 2018年樂昌市公安局部門決算報告

目錄

第一部分 樂昌市公安局 概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分 樂昌市公安局2018 年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 樂昌市公安局2018 年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

　　第一部分 樂昌市公安局 概況

（一）部門主要職責

樂昌市公安局的主要職責是：

(一）預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；

(二）維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；維護治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網絡安全監(jiān)察工作；

（三）指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范等工作。

（二）部門決算單位構成

按照部門決算編報要求，2018年決算組成單位共40個，包括：執(zhí)法勤務機構9個，即指揮中心，出入境戶政科、國內安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、經濟犯罪偵查大隊、交通警察大隊、特警大隊、治安大隊、網警大隊。綜合管理機構4個，即政工辦、監(jiān)督室、法制科、警務保障科。市直機構2個，即拘留所、看守所。派出機構有：1個分局（即：坪石分局）和24個派出所（即城北、城南、城東、河南、長來、北鄉(xiāng)、廊田、五山、九峰、大源、兩江、坪石、坪南、河西、坪郊、老坪石、三溪、黃圃、慶云、白石、梅花、秀水、云巖、沙坪等派出所）。

　　第二部分 樂昌市公安局2018 年部門決算表

表1
收入支出決算總表
部門：樂昌市公安局					單位：萬元
收入			支出
項目	行次	決算數	項目	行次	決算數
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	13457.35	一、一般公共服務支出	26	0.00
二、上級補助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事業(yè)收入	3	0.00	三、國防支出	28	0.00
四、經營收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	12175.44
五、附屬單位上繳收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科學技術支出	31	0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	32	0.00
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	33	871.60
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	34	204.08
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	35	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	36	206.23
	12		十二、農林水支出	37	0.00
	13		十三、交通運輸支出	38	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	42	0.00
	18		十八、國土海洋氣象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合計	22	13457.35	本年支出合計	47	13457.35
用事業(yè)基金彌補收支差額	23	0.00	結余分配	48	0.00
年初結轉和結余	24	0.00	年末結轉和結余	49	0.00
總計	25	13457.35	總計	50	13457.35

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。

表2
收入決算表
部門：樂昌市公安局								單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
欄次		1	2	3	4	5	6	7
	合計	13457.35	13457.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12175.44	12175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12173.44	12173.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政運行	8434.35	8434.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1030.00	1030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	229.11	229.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	315.93	315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份證管理	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教場所管理	200.24	200.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事業(yè)運行	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1891.66	1891.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業(yè)支出	871.60	871.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	721.43	721.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	歸口管理的行政單位離退休	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	659.88	659.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	撫恤	150.17	150.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡撫恤	150.17	150.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	204.08	204.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	204.08	204.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政單位醫(yī)療	161.27	161.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公務員醫(yī)療補助	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	206.23	206.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出	206.23	206.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共設施	206.23	206.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

表3
支出決算表
部門：樂昌市公安局							單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
欄次		1	2	3	4	5	6
	合計	13457.35	9510.03	3947.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12175.44	8434.35	3741.09	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12173.44	8434.35	3739.09	0.00	0.00	0.00
2040201	行政運行	8434.35	8434.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1030.00	0.00	1030.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	33.44	0.00	33.44	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	229.11	0.00	229.11	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	315.93	0.00	315.93	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份證管理	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教場所管理	200.24	0.00	200.24	0.00	0.00	0.00
2040250	事業(yè)運行	27.87	0.00	27.87	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1891.66	0.00	1891.66	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業(yè)支出	871.60	871.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	721.43	721.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	歸口管理的行政單位離退休	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	659.88	659.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	撫恤	150.17	150.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡撫恤	150.17	150.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	204.08	204.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	204.08	204.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政單位醫(yī)療	161.27	161.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公務員醫(yī)療補助	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	206.23	0.00	206.23	0.00	0.00	0.00
21213	城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出	206.23	0.00	206.23	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共設施	206.23	0.00	206.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

表4
財政撥款收入支出決算總表
部門：樂昌市公安局							單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	13251.12	一、一般公共服務支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金預算財政撥款	2	206.23	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、國防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	12175.44	12175.44	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科學技術支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	36	871.60	871.60	0.00
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	37	204.08	204.08	0.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	39	206.23	0.00	206.23
	12		十二、農林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通運輸支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、國土海洋氣象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、債務還本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、債務付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合計	24	13457.35	本年支出合計	52	13457.35	13251.12	206.23
年初財政撥款結轉和結余	25	0.00	年末結轉和結余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共預算財政撥款	26	0.00		54
政府性基金預算財政撥款	27	0.00		55
總計	28	13457.35	總計	56	13457.35	13251.12	206.23

注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

表5
一般公共預算財政撥款支出決算表
部門：樂昌市公安局				單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出
功能分類科目編碼	科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
	合計	13251.12	9510.03	3741.09
204	公共安全支出	12175.44	8434.35	3741.09
20402	公安	12173.44	8434.35	3739.09
2040201	行政運行	8434.35	8434.35	0.00
2040204	治安管理	1030.00	0.00	1030.00
2040208	出入境管理	33.44	0.00	33.44
2040211	禁毒管理	229.11	0.00	229.11
2040212	道路交通管理	315.93	0.00	315.93
2040215	居民身份證管理	10.84	0.00	10.84
2040217	拘押收教場所管理	200.24	0.00	200.24
2040250	事業(yè)運行	27.87	0.00	27.87
2040299	其他公安支出	1891.66	0.00	1891.66
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
2049901	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
208	社會保障和就業(yè)支出	871.60	871.60	0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	721.43	721.43	0.00
2080501	歸口管理的行政單位離退休	61.55	61.55	0.00
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	659.88	659.88	0.00
20808	撫恤	150.17	150.17	0.00
2080801	死亡撫恤	150.17	150.17	0.00
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	204.08	204.08	0.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	204.08	204.08	0.00
2101101	行政單位醫(yī)療	161.27	161.27	0.00
2101103	公務員醫(yī)療補助	42.80	42.80	0.00

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

表6
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
部門：樂昌市公安局					單位：萬元
人員經費			公用經費
經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	6848.60	302	商品和服務支出	1755.60
30101	基本工資	3504.92	30201	辦公費	216.12
30102	津貼補貼	1780.68	30202	印刷費	27.97
30103	獎金	460.64	30203	咨詢費	0.00
30106	伙食補助費	0.00	30204	手續(xù)費	0.46
30107	績效工資	0.00	30205	水費	32.38
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	659.88	30206	電費	109.93
30109	職業(yè)年金繳費	0.00	30207	郵電費	29.12
30110	職工基本醫(yī)療報險繳費	0.00	30208	取暖費	0.00
30111	公務員醫(yī)療補助繳費	0.00	30209	物業(yè)管理費	36.31
30112	其他社會保障繳費	0.00	30211	差旅費	93.46
30113	住房公積金	393.43	30212	因公出國（境）費用	0.00
30114	醫(yī)療費	0.00	30213	維修(護)費	247.52
30199	其他工資福利支出	49.05	30214	租賃費	18.30
303	對個人和家庭的補助	905.83	30215	會議費	7.19
30301	離休費	0.00	30216	培訓費	22.06
30302	退休費	0.00	30217	公務接待費	64.51
30303	退職（役）費	0.00	30218	專用材料費	0.00
30304	撫恤金	150.17	30224	被裝購置費	217.00
30305	生活補助	185.05	30225	專用燃料費	0.00
30306	救濟費	0.00	30226	勞務費	38.03
30307	醫(yī)療費補助	204.08	30227	委托業(yè)務費	0.00
30308	助學金	0.00	30228	工會經費	122.66
30309	獎勵金	231.03	30229	福利費	0.00
30310	個人農業(yè)生成補貼	0.00	30231	公務用車運行維護費	198.73
30399	其他對個人和家庭的補助	135.50	30239	其他交通費用	186.23
			30240	稅金及附加費用	0.00
			30299	其他商品和服務支出	876250.21
			310	資本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物購建	0.00
			31002	辦公設備購置	0.00
			31003	專用設備購置	0.00
			31005	基礎設施建設	0.00
			31006	大型修繕	0.00
			31007	信息網絡及軟件購置更新	0.00
			31008	物資儲備	0.00
			31009	土地補償	0.00
			31010	安置補助	0.00
			31011	地上附著物和青苗補償	0.00
			31012	拆遷補償	0.00
			31013	公務用車購置	0.00
			31019	其他交通工具購置	0.00
			31021	文物和陳列品購置	0.00
			31022	無形資產購置	0.00
			31099	其他資本性支出	0.00
			312	對企業(yè)補助	0.00
			31201	資本金注入	0.00
			31203	政府投資基金股權投資	0.00
			31204	費用補貼	0.00
			31205	利息補貼	0.00
			31299	其他對企業(yè)補助	0.00
			307	債務利息及費用支出	0.00
			30701	國內債務付息	0.00
			30702	國外債務付息	0.00
			30703	國內債務發(fā)行費用	0.00
			30704	國外債務發(fā)行費用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	贈與	0.00
			39907	國家賠償費用支出	0.00
			39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人員經費合計	7754.43		公用經費合計	1755.60

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

表7
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
部門：樂昌市公安局									單位：萬元
預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費	合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
587.92	0.00	520.00	0.00	520.00	67.92	559.29	0.00	494.78	0.00	494.78	64.51

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

表8
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
部門：樂昌市公安局				單位：萬元
項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼	科目名稱	年初結轉和結余	本年收入	小計	基本支出	項目支出	年末結轉和結余
欄次		1	2	3	4	5	6
	合計	0.00	206.23	206.23	0.00	206.23	0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00	206.23	206.23	0.00	206.23	0.00
21213	城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出	0.00	206.23	206.23	0.00	206.23	0.00
2121301	城市公共設施	0.00	206.23	206.23	0.00	206.23	0.00

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉結余情況。

　　第三部分 樂昌市公安局2018 年部門決算情況說明

一、 2018 年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

樂昌市公安局2018年度總收入 13,457.35萬元，其中本年收入 13,457.35萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入 13,457.35萬元，比上年決算數增加1,524.89萬元，增長12.78%。主要變動情況：一是人員經費支出比上年增漲。二是項目支出比上年增漲，新增DNA實驗室、刑事技術樓、網警平臺等項目。

2．上級補助收入0.00萬元，與上年決算數持平。

3．事業(yè)收入0.00萬元，與上年決算數持平。

4．經營收入0.00萬元，與上年決算數持平。

5．其他收入0.00萬元，與上年決算數持平。

（二）年度支出總體情況

樂昌市公安局2018年度總支出 13,457.35萬元，其中本年支出 13,457.35萬元。具體情況如下：

1.基本支出 9,510.03萬元，比上年決算數增加431.48萬元，增長4.75%。主要變動情況：一是行政運行支出比上年增漲，二是社會保障就業(yè)支出比上年增漲，三是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出比上年增漲。

2.項目支出 3947.32萬元，比上年決算數增加1093.4萬元，增長38.31%。主要變動情況：一是禁毒管理支出比上年增漲；二是道路交通管理支出比上年增漲；三是其他公安支出比上年增漲。

3.上繳上級支出0.00萬元，與上年決算數持平。

4.經營支出0.00萬元，與上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年決算數持平。

二、 2018 年度財政撥款收入支出總表說明

（一） 2018 年度財政撥款收入說明

樂昌市公安局2018年度財政撥款收入合計 13,457.35萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 13,251.12萬元，比上年決算數增加1,331.46萬元，增長11.17%；主要變動情況:一是公共安全支出比上年增漲；二是社會保障就業(yè)支出比上年增漲；政府性基金預算財政撥款收入 206.23萬元，比上年決算數增加193.43萬元，增長1,511.17%；主要變動情況：一是支付往年“平安樂昌”視頻監(jiān)控項目質保金；二是新增樂園大道交通信號燈和技術監(jiān)控設備項目。

（二） 2018 年度財政撥款支出說明

樂昌市公安局2018年度財政撥款支出合計 13,457.35萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出 13,251.12萬元，比年初預算數增加3,701.58萬元，增長38.76%；主要變動情況：一是公共安全支出增加。二是年初預算中未包含當年新增的項目；政府性基金預算財政撥款支出 206.23萬元，比年初預算數減少6.69萬元，下降3.14%；主要變動情況：樂園大道交通信號燈和技術監(jiān)控設備項目質保金未在當年支付。

三、 2018 年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

樂昌市公安局2018年度“三公”經費財政撥款支出決算為 559.29萬元，完成預算 587.92萬元的 95.13%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算0.00萬元的 0%；公務用車購置及運行費支出決算為 494.78萬元，完成預算 520.00萬元的 95.15%；公務接待費支出決算為 64.51萬元，完成預算 67.92萬元的 94.98%。

2018年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要情況：我局認真貫厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與上年相比， 2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少0.19萬元，下降0.03%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，與上年決算數持平；公務用車購置及運行費支出決算減少0.17萬元，下降0.03%；公務接待費支出決算減少0.02萬元，下降0.03%。因公出國（境）費支出與上年決算數持平的主要情況：未有因公出國（境）費用支出；公務用車購置及運行費支出減少的主要情況：我局加強對公務車輛的管理，嚴格規(guī)范和控制公務用車修理、用油等行為，最大限度提高單車使用效率；公務接待費支出減少的主要情況：我局嚴格遵守公務接待費用相關規(guī)定，嚴格控制接待費用開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.00萬元，占 0%；公務用車購置及運行費支出 494.78萬元，占88.47%；公務接待費支出 64.51萬元，占11.53%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年使用財政撥款安排局機關及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內容包括：無因公出國（境）費支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出 494.78萬元，其中：公務用車購置支出為0.00萬元， 2018年公務用車購置數0輛。公務用車運行及維護支出 494.78萬元， 2018年樂昌市公安局公務用車保有量為 148輛，主要用于安保維穩(wěn)、治安巡邏、案件辦理等公安業(yè)務。

3.公務接待費支出 64.51萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。 2018年樂昌市公安局共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內接待 886次，接待人數共 8,860人，主要包括上級部門檢查及相關單位工作交流、辦案等方面的接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年本部門機關運行經費支出 1,755.60萬元，比上年增加0萬元，增長0%。主要增減變動情況是：與上年決算數持平。

（二）政府采購支出情況說明

2018年本部門政府采購支出總額 32.40萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出 32.40萬元。

（三）國有資產占用情況

截至 2018年12月31日，本部門共有車輛 148輛，其中，機要通信應急保障用車（綜合保障業(yè)務用車）9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車139輛；單位價值50萬元以上通用設備 12臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。

根據財政預算管理要求，2018年度我部門組織對民警換裝經費項目支出開展績效自評，共涉及資金96萬元。項目績效自評情況如下：

依據年初設定的績效目標，民警換裝經費項目自評得分為10分。項目全年預算數為96萬元，執(zhí)行數為96萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：確保了廣大基層干警按標準、按要求、按季節(jié)足額配領到警服。

重點項目績效評價報告。

本年度無此項績效評價。

以部門為主體開展的項目績效評價報告。

我局組織對“民警換裝經費”項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出96萬元。預期目標完成情況：民警換裝經費項目支出績效情況較為理想，項目按期、按質、按量完成了預期目標，項目驗收合格。對經濟、社會和環(huán)境的影響分析：制服統(tǒng)一為推進規(guī)范文明執(zhí)法、營造良好治安環(huán)境、提高“見警率”、提升政法公信力提供有力保障。

　　第四部分 名詞解釋

　　財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

　　經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

　　用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

　　“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

分享到：

（未經授權禁止轉載、摘編、復制或建立鏡像）關閉窗口打印本頁

中央政府網站